| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2006 | 15.58 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTACAO DO CHEQUE DE N. 850243 EMITIDO EM DATA DE 29/12/2005 A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. CHEQUE N. 850243 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 1.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUDA NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTMOTATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2006 | 900.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DE ORQUESTRA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850354 - ICMS ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/01/2006 | 450.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWL 9822, DA ALDEIA GALEGO A JARAGUA E DESTA CIDADE A LUCENA PARA VISITA CULTURAL A IGREJA NOSSA SENHORA DA GUIA. CH.: 850356 - ICMS ISS 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2006 | 50.00 | 00063327538891 | JOSE AMADEU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DEVAICULOS DE PLACAS MMU 4764 E MMZ 2937, VINCULADOS A SECRETIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850010 - TRIBUTOS ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2006 | 100.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEVALVULAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2006 | 90.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACAS MMU 4764 E MMZ 2937, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDCAUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS ISS - 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2006 | 20.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE AR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS ISS - 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2006 | 35.10 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2006 | 60.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE PENUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2006 | 1788.00 | 00004828757473 | MARIBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRODE INSTALACOES PREDIAIS E TERRITORIAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850355 - ICMS ISS - 53,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2006 | 270.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AEQUIPE QUE PRESTOU SERVICO DURANTE A REALIZA-CAO DO "REFERENDO 2005", NESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS ISS - 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2006 | 159.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RECOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2006 | 30.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUAN-DO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2006 | 30.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS ISS - 2,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2006 | 150.00 | 00001247712702 | LINDACY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROSEM MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2006 | 60.00 | 00007274002406 | EDNALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE ALI-MENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2006 | 40.00 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A RECIFE-PE, NO DIA 05/01/06, PARATATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI N§37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2006 | 30.00 | 00097915114468 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS NO POSTO DE SAUDE DR. ANTONIO PALITOT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 0,90 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2006 | 87.30 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATARDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-CIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2006 | 3.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2006 | 200.00 | 00007481479429 | PEDRO TIAGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E REPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850358 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2006 | 200.00 | 00006631674425 | ERBELIEL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DE COMPETICAO DE SURF REALIZADA NA CIDADE DE MARACAIPE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARFENTE E QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA REFERIDA COMPETICAO. CH.: 850358 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2006 | 200.00 | 00007702757450 | JOBSON SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DE COMPETICAO DE SURF REALIZADA NA CIDADE DE MARACAIPE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE E QUE REPRESENTA ESTE MU-NICIPO NA REFERIDA COMPETICAO. CH.: 850358 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2006 | 116.00 | 00036045667468 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850358 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2006 | 54.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO E REALIZACAO DE REPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850358 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2006 | 100.00 | 00097937568453 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CH.: 850358 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2006 | 280.00 | 00002981209418 | JOSE PAULINO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA ALDEIA CUMARU E LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850358 - ICMS ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2006 | 228.40 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA MECANIZADO EM TERRENO DE AGRICULTOR RE-CONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850358 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2006 | 17.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2006 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2006 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2006 | 83.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUAN-DO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 7535.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2006 | 211.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 1305.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/01/2006 | 1414.23 | 00021865086487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DE-TERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2006 | 263.75 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850360 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2006 | 1650.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A DOACAO COM MORADORES DA ALDEIA SANTARITA, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851503 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/01/2006 | 6709.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 851510 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/01/2006 | 3413.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2006 | 90.15 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 51.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2006 | 380.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA-VALCELIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850208 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2006 | 45.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 9407 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2006 | 585.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODOS MOTORES DE PARTIDA E INSTALACAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH 3306 E MMZ 2937 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850207 - MDE ISS - 17,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2006 | 40.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2006 | 50.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA TRATOR, VINCU-LADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851516 - FPM ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2006 | 40.00 | 00003119536466 | DJALMA DOMINGOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA CIDADE DE /JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13/01/2006. CONFORME LEI N§ 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2006 | 4400.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DO PA-DROEIRO DA ALDEIA DO FORTE E UM PALCO COM SO-NORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA ALDEIA S. FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851514 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2006 | 10000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DAS BANDAS FIXACAO, ALTERNATIVAE CAVALEIROS DO FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851511 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2006 | 48.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS PARA SEGURANCA MARITIMA DOS MORADO-RES E TURISTAS QUE FREQUENTAM AS PRAIAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2006 | 3470.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851517 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2006 | 723.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 10/01/2006. CH.: 851520 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2006 | 3114.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULO VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2006. CH.: 850192 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2006 | 120.00 | 00002512937429 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2006 | 35.00 | 00006400976426 | PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2006 | 2675.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2006. CH.: 851518 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2006 | 480.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2006. CH.: 850209 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2006 | 40.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA 5945, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850193 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2006 | 114.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851522 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2006 | 580.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850194 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/01/2006 | 6676.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850368 - PAB INSS - 489,59 AASAMBT - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/01/2006 | 5846.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850368 - PAB INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/01/2006 | 40350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850368 - PAB IRRF - 3.326,93 CH: 850369 - PAB INSS - 3.546,44 AASAMBT - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2006 | 80.00 | 00001234567890 | NOVALDO CONSTANTINO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2006 | 110.00 | 00072605901491 | ANTONIO DIOCLECIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/01/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850370 - PAB IRRF - 2.120,61 CH: 850371 - PAB INSS - 1.890,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/01/2006 | 8090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENETE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850370 - PAB INSS - 852,06 IRRF - 235,98 CH: 850371 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/01/2006 | 5504.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850370 - PAB P.A. - 41,56 AASAMBT - 42,00 INSS - 411,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2006 | 142.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05.CH.: 850373 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2006 | 842.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851524 - FPM INSS - 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/01/2006 | 70.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851528 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2006 | 5482.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850370 - PAB P.A. - 41,56 AASAMBT - 42,00 INSS - 390,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2006 | 100.00 | 00071372970487 | GEOVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2006 | 800.00 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACA-MENTO NESTA CIDADE. CH.: 851525 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2006 | 1190.00 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO E APOIO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. CH.: 851526 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2006 | 304.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E VALVULAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851530 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2006 | 6.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851530 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/01/2006 | 50.00 | 00004988818497 | MARINALDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/01/2006 | 75.00 | 00005743402469 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAOA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/01/2006 | 45.00 | 00005818988422 | LUCIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/01/2006 | 85.00 | 00000169977439 | ODETE MARIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/01/2006 | 90.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA A REPAROS EM MORADIA DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/01/2006 | 280.00 | 00023791764420 | OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIADE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/01/2006 | 200.00 | 00036045403487 | MANOEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE RESI-DESNCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2006 | 180.00 | 00005130599462 | FRANCINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE MORADIAPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2006 | 165.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A RECUPERACAO DE RESIDEN-CIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2006 | 65.00 | 00005996148463 | PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. CH.: 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2006 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851554 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2006 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIN-CULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850032 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2006 | 1914.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851553 - FPM INSS - 238,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/01/2006 | 108.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE SACOSDE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DE UM PISO NO PAVILHAO NA ALDEIA SILVA, QUANDO EM COMEMORACAODAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADASEM 21 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2006 | 550.00 | 12681144000130 | PROJECTA- MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH.: 851531 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2006 | 121.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 133,10 P.A.- 47,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2006 | 464.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 8495.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 648,76 CEF - 433,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 2212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 184,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2006 | 1921.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850211 - MDE INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETRIA DE EDUCA-CAO E VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850244 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2006 | 7550.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850244 - FUNDEF 60% INSS - 598,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2006 | 404.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850244 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2006 | 38642.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850244 - FUNDEF 60% INSS - 3.048,82 P.A. - 70,13 CEF - 2.417,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2006 | 661.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2006 | 20260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FUNDEF 40% INSS - 1.549,88 CEF - 262,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2006 | 93.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. CH.: 850245 - FUNDEF 40e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2006 | 2437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FUNDEF 40% INSS - 201,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850245 - FUNDEF 40% INSS - 229,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2006 | 193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 195,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2006 | 78.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2006 | 3532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 270,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2006 | 348.00 | 00002979404497 | ALMIR ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL, DURANTE O PERIODO DE 31/12/2005 A 02/012006 NESTE MUNICIPIO. CH.: 851536 - FPM ISS - 10,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001066 | 20/01/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851532 - FPM IRRF - 512,90 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2006 | 492.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. CH.: 851542 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851535 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851534 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2006 | 2212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 169,24 P.A. - 227,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDAE NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2006 | 70.00 | 00039528626491 | REGINALDO SALVIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2006 | 1027.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 68,85 P.A- 55,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 172,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2006 | 1610.00 | 00013243128404 | CARTORIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOA 230 2¦ VIAS DE REGISTRO CIVIL DO PROJETO JUSTICA ITINERANTE, DURANTE O PERIODO DE 15 A19/08/2005, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850229 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 158,61 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2006 | 500.00 | 00054354030497 | MIGUEL TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIAIS NA ALDEIA TRACOEIRA, ATRAVES DA ASSO-CIACAO COMUNITARIA NOVA JERUSALEM, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850228 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2006 | 211.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850195 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850195 - FMS INSS - 476,85 CEF - 82,95 P.A. - 103,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850195 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2006 | 3112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850195 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2006 | 296.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850195 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2006 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850195 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 754,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/01/2006 | 14.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A DESPE- SAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM BENEFICIO DA MESMA. D/DIRETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851539 - FPM INSS - 87,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2006 | 2768.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULO VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2006. CH.: 850196 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2006 | 80.00 | 00061816841404 | FERNANDA LIGIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2006 | 200.00 | 00000170075427 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEURA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2006 | 250.00 | 00002286579466 | ROSANGELA INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO, EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2006 | 150.00 | 00097913278404 | ARENAUTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COMDESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2006 | 55.00 | 00006316403470 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2006 | 60.00 | 00077754034700 | PEDRO SALUSTIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2006 | 70.00 | 00003142239405 | MANOEL BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2006 | 60.00 | 00080483135453 | ANTONIO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2006 | 160.00 | 00041278992472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2006 | 40.00 | 00002533867489 | EDNILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2006 | 150.00 | 00005218989436 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DEPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOSFAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2006 | 210.00 | 00004411184451 | MARIA SELMA C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE SAPATILHAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANCA FOL-CLORICA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTA CIDADE. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/01/2006 | 60.00 | 00061008060453 | ROBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/01/2006 | 80.00 | 00000902345451 | MARCELA CLAUDIA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2006 | 50.00 | 00002570545457 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIARES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2006 | 180.00 | 00068991118453 | JOAO DE DEUS F. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO AO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBEXISTENCIA,EM PROPRIEDADE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/01/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 851549 - FPM ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2006 | 89.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2006 | 850.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MUI 8500, TRANSPORTANDO ASSES-SORES ADMINISTRATIVOS A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA PREFEITURA. CH.: 850231 - CTA MOVIMENTO ISS - 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851543 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2006 | 1500.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEM-BRO DE 2005. CH.: 851546 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 23 E 24/01/2006. CONFORME /LEI N. 37/97 DE 16/07/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/01/2006 | 1259.33 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADA AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851545 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2006 | 2438.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2006. CH.: 850212 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2006 | 2929.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2006. CH.: 851550 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24/012006. CONFORME LEI N. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2006 | 35.00 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/01/2006 | 1280.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAOS AOS FAMILIARESE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL, QUANDO EM CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA ATRAVES DA REFERIDA SECRETARIA. CH.: 850230 - CTA MOVIMENTO ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2006 | 548.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULO VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2006. CH.: 850375 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/01/2006 | 748.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/01/2006. CH.: 851551 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/01/2006 | 2132.40 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CACIQUE MANOEL SANTANA DOS SANTOS, DR. CARLOS RODRIGUES, CELINAF. RODRIGUES E DUSTAN S. DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/01/2006 | 80.00 | 00000902345451 | MARCELA CLAUDIA PADILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2006 | 45.00 | 00028785169404 | MARIA DAS DORES SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENT NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2006 | 140.00 | 00063522420497 | JOSIMAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/01/2006 | 60.00 | 00063067650778 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/01/2006 | 170.00 | 00059924373715 | ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EM MORADIA DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2006 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DE MAMANGUAPE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851562 - FPM IRRF - 222,15 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851563 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2006 | 196.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851555 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/01/2006. CH.: 851559 - FPM ISS - 48,00 IRRF - 65,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2006 | 180.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL.CH.: 851556 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2006 | 60.00 | 00004986064495 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE ALI-MENTOS PARA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850199 - FMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2006 | 1400.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 2833, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2006. CH.: 850197 - FMS ISS - 42,00 IRRF- 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOR/FIESTA DE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/06/2006. CH.: 850198-FMS ISS-36,00 IRRF-5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2006 | 74.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850222 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2006 | 325.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850215 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2006 | 150.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM, RELATIVO A CHAMADA ESCO-LAR SOBRE AS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2006. CH.: 850221 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2006 | 573.50 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850217 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2006 | 75.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOLA TRAZEIRA E EMBUCHAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 ESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850217 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNH 6195, NO TRANSPORTE DEDIRETORES E COORDENADORE ESCOLARES, PARA REA-LIZACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850223 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2006. CH.: 850213 - MDE ISS - 45,00 IRRF - 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2006 | 540.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850219 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2006 | 624.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2006 | 95.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MMZ 2937, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2006 | 773.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 3306VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2006 | 130.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2006 | 540.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2937, VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850219 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2006 | 319.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850220 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851214 - MDE ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851561 - FPM IRRF - 95,40 ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851560 - FPM IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNI 0538, DESTINADO AO SER-VICO DE COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851564 - FPM ISS - 45,00 IRRF - 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTA€ÇO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002453 | 30/01/2006 | 12390.60 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE GALAERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2005. CH.: 851552 - FPM | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2006 | 900.00 | 00002473689466 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. CH.:850361 - ICMS ISS - 27,00 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2006 | 900.00 | 00002473689466 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CH. 850361 ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2006 | 1104.20 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850364 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2006 | 672.45 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE TURISMOINFRA-ESTRUTURA E GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850363 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2006 | 366.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850369 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2006 | 1700.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MAQUINA TRATOR FORD VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850366 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2006 | 931.00 | 01173591000161 | W -PECAS E SERVICOS (WALBER M.TAVARES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM DESTINADO A MNUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2006 | 1928.63 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO REALIZADAS NAS ESCOLAS RE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CH.: 850370 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2006 | 350.00 | 00093936030499 | CICERO PADILHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850373 - ICMS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2006 | 1000.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL COM SONORIZACAO DA BANDA "KARA DE PAU" ABRILHANTANDO A FESTA DE FORMATURA DAESCOLA MATIAS FREIRE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850372 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087,TRANSPORTANDO ALUNOSDO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO EM EXAME DE SELECAO VESTIBULAR 2006. CH.: 850362 - ICMS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2006 | 135.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM.E IMP.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, FRANCISCO PORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850202 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2006 | 60.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850203 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2006 | 247.16 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850204 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2006 | 122.65 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850207 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2006 | 200.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850201 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2006 | 65.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850208 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2006 | 602.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850206 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2006 | 960.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DERANTE O PERIODO DE 02 A30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850200 - FMS ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2006 | 581.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850209 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2006 | 481.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850209 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2006 | 219.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850209 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2006 | 552.44 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850209 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2006 | 215.56 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850209 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2006 | 40.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS FAMILIARES, POR SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087-PB, TRANSPORTANDO IDOSOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SOCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO RECURSOS ICMS CHEQUE N. 850362 ICMS 18,00 IRRF 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2006 | 967.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DE CESTAS BASICAS, PARA PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850368 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2006 | 560.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADASA DISTRIBUICAO COM MORADORES DAS ALDEIAS CUMARU E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851557 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2006 | 200.00 | 00099199823420 | JOSE PAULO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURODE PROTECAO EM MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2006 | 80.00 | 00000170034402 | ERIVALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CARRODE MAO, PARA TRABALHAR EM FEIRA LIVRE FAZENDOFRETE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2006 | 50.00 | 00062492195449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 60.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO FUNCINAMENTO DE IMPRESSORAS PERTENCEN-TES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851566 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCETES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851566 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA TECNICA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS RELATI-VO AOS MES DE DEZMEBRO DE 2005. CH.: 851568 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2006 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEMQUE ALOJA OS CARROS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851565 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2006 | 1472.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DESTINADAS AOPREFEITO, VICE-PREFEITO, ACESSORES E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES NA EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. CH.: 851567 - FPM ISS - 44,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2006 | 801.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 851558 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2006 | 3849.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850367 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2006 | 9.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA CEXEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2006 | 3000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DA BANDA "ENCANTU S" NAS FESTI-VIDADES DE N. SRA. DA CONCEICAO REALIZADAS NAALDEIA SAO FRANCISCO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 850371 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851609 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2006 | 40.00 | 00007274002406 | EDNALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2006 | 50.00 | 00045793344420 | JOSE AFONSO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2006 | 150.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2006 | 200.00 | 00005460318467 | RAIMUNDA DO CARMO DOS REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE BARCO DE PESCA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2006 | 36.00 | 00073746266734 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2006 | 70.00 | 00064091732453 | EDIMILSON SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2006 | 70.00 | 00005477817410 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2006 | 100.00 | 00000770134416 | TELMA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2006 | 399.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850210 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2006 | 300.00 | 00020606303472 | MARIA APARECIDA PATROCINIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850377 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2006 | 207.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850225 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2006 | 12485.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850375 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2006 | 800.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CAVALETES E PLACAS INDICATIVAS, DESTI-NADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850376 - ICMS ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2006 | 200.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOSSERVICOS DE CORTE DE TERRA MECANIZADO EM PRO-PRIEDADE DE AGRICULTOR CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2006 | 1440.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AS MAQUINAS TRATORES FORD E VALMET VINCULADASA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850378 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2006 | 1590.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850226 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/02/2006 | 984.38 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/02/2006 | 108.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE CIMENTO DES-TINADO A CONSTRUCAO DE UM PISO NO PAVILHAO LOCALIZADO NA ALDEIA S. FRANCISCO, PARA REALIZACAO DA FESTA DE S. SEBASTIAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/02/2006 | 50.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/02/2006 | 60.00 | 00061008060453 | ROBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/02/2006 | 100.00 | 00091688124420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/02/2006 | 100.00 | 00005818988422 | LUCIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2006 | 549.04 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851570 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002712 | 03/02/2006 | 782.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21 A 31/01/2006. CH.: 850233 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/02/2006 | 48.00 | 00004946655484 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/02/2006 | 81.00 | 00004439886418 | IVANILDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/02/2006 | 80.00 | 00004988818497 | MARINALDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/02/2006 | 80.00 | 00080483135453 | ANTONIO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/02/2006 | 280.00 | 00072522488791 | SEVERINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/02/2006 | 85.00 | 00004302954485 | ANTONIA MARTINS DE CASTRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/02/2006 | 100.00 | 00044903910482 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/02/2006 | 80.00 | 00005739670403 | JOSEDIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/02/2006 | 180.00 | 00090632117400 | VALDEVINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/02/2006 | 80.00 | 00000169988473 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONBHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/02/2006 | 100.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COMDESTINO A RECIFE-PE, EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/02/2006 | 40.00 | 00088589510425 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE FA-MILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002739 | 03/02/2006 | 3462.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULO VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2006. CH.: 850211 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002747 | 03/02/2006 | 1397.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMT4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2006.CH.: 850213 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2006 | 500.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZB 0524, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850011 - TRIBUTOS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00023821400463 | GILMARCO CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA DEPLACA MMT 4947, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/01/2006. CH.: 850212 - FMS ISS - 36,00 IRRF - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002771 | 03/02/2006 | 1837.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2006. CH.: 850227 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002780 | 03/02/2006 | 3003.22 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2006. CH.: 850233 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2006 | 826.40 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICOS E VASSOUROES DESTINADOS A COLETA DE LIXO ATRA-VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851571 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/02/2006 | 150.00 | 00091110475420 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA D AGUA DESTINADA A IRRIGACAO DE PLANTIO A-GRICOLA DE AGRICULTOR RECONHECIDO CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/02/2006 | 90.00 | 00004499284465 | LINDINALVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/02/2006 | 1200.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES, MORTALHAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/02/2006 | 2636.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 01 (UM) DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE E 03 (TRES) DESTI-NADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850220 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/02/2006 | 1977.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 851573 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 02/02/06.RELATIVO A HOMENAGEM PELOS 113 ANOS DO JORNALA UNIAO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/02/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/02/2006 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 9407 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850379 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/02/2006 | 1279.60 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASAOS SERVICOS DE PINTURA DOS VEICULOS ONIBUS EMICRO-ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937 E MNH 5306, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850230 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002879 | 09/02/2006 | 22390.10 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL GENELTR HIDRA REPA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851575 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/02/2006 | 964.00 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL GENELTR HIDRA REPA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, FITA ISOLANTE E FIO RIGIDO,DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850235 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/02/2006 | 368.00 | 00005001880416 | JOSIVAN COSNTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850380 - ICMS ISS - 11,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/02/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 07/02/06.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2006 | 2058.30 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851569 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2006 | 10552.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2006 | 6740.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 851579 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDAE NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO FEITA POR /ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2006 | 929.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE DR. PALITOR, NESTE MUNICIPIO.- CH.: 850219 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2006 | 5461.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. CH.: 850378 - PAB INSS - 390,15 AASAMBT - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2006 | 5846.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850378 - PAB INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/02/2006 | 41650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850378 - PAB IRRF - 3.326,93 CH: 850377 - PAB INSS - 3.645,88 AASAMBT - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2006 | 1381.20 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850215 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2006 | 222.40 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTY, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850216 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2006 | 350.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MUI 8500,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850222 - FMS ISS 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2006 | 373.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 17 DE SETEMBRO DE 2005. CH.: 850033 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2006 | 114.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851578 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2006 | 3099.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2006 | 1078.93 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2006 | 929.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851572 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2006 | 700.00 | 00003139944470 | ANNE HELGA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850233 - MDE ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2006 | 600.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS REVISOES DOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2937,MMU4764 MMH 3306 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850231 - MDE ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2006 | 225.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937 E MMH 3306, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDCAUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850232 - MDE ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2006 | 863.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE SALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851574 - FPM ISS - 25,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2006 | 3099.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/02/2006 | 1153.00 | 00002979404497 | ALMIR ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIASI MILITARESE BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS DE SEGURANCA AOS TURISTAS DURANTE A TEMPORADA DE VERAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851576 - FPM ISS - 34,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DO ESPORTE COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/02/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851577 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2006 | 12000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DAS BANDAS FIXACAO, ALTERNATIVAE CAVALEIROS DO FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851581 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003166 | 13/02/2006 | 1774.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2006. CH.: 850234 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003174 | 13/02/2006 | 2561.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2006. CH.: 850382 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/02/2006 | 2499.00 | 00005460318467 | RAIMUNDA DO CARMO DOS REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRODE INSTALACOES PREDIAIS E TERRITORIAIS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/01A 31/01/2006. CH.: 851593 - FPM ISS - 75,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003140 | 13/02/2006 | 497.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2006. CH.: 850223 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003158 | 13/02/2006 | 2771.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2006. CH.: 850224 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SAéDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/02/2006 | 2500.00 | 00002065282487 | JOSE ALVES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A IDENIZACAO DE UM TERRENO MEDINDO 14x12,50, LOCALIZADO A RUA MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE MORRINHO, DESTI-NADO A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850234 - CTA MOVIMENTO | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/02/2006 | 80.00 | 00041279026472 | CARLOS CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/02/2006 | 80.00 | 00003142239405 | MANOEL BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003115 | 13/02/2006 | 699.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 10/02/2006. CH.: 850381 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/02/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO /FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/02/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOFEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/02/2006 | 50.00 | 00010920854400 | ANTONIO VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE VENTILADORES PERTENCENTES AO POSTO DE SAU-DE FRANCISCO PORTO - PSF II, DESTE MUNICIPIO.TESOURARIA ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/02/2006 | 70.00 | 00000169977439 | ODETE MARIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/02/2006 | 60.00 | 00004242598424 | ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/02/2006 | 175.00 | 00003119553476 | GILVAN DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/02/2006 | 175.95 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/02/2006 | 1699.50 | 05678656000181 | MAREZZIA-ELIANA M¦ D. BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CAMISETAS REGATA VERAO DESTINADAS AO"ILHA FOLIA 2006" EVENTO QUE ANTECEDE O CARNANAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/02/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850255 - FMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/02/2006 | 600.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INQUERI-TO SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BANHEIROS EM RESIDENCIAS LOCALIZA-DAS NA SEDE E NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851597 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/02/2006 | 115.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDASNOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNH 5945 EMNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 850221 - FMS ISS - 3,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/02/2006 | 2025.09 | 00092919448404 | AUDERITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DE-TERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003425 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 851598 - FPM IRRF - 512,90 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/02/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 851599 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/02/2006 | 7250.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS A SHOW S PIROTECNICOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EEMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/02/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851596 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/02/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851595 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/02/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 851600 - FPM ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003492 | 21/02/2006 | 725.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 20/02/2006. CH.: 850386 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/02/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/02/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 157,77 P.A. - 227,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/02/2006 | 506.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.CH.: 851602 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/02/2006 | 193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/02/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 225,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/02/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. CH.: 045102 - ICMS/IPVA IRRF - 186,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/02/2006 | 78.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/02/2006 | 3977.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 304,27 P.A. - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/02/2006 | 5.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003671 | 21/02/2006 | 357.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2006. CH.: 850229 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003689 | 21/02/2006 | 2693.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2006. CH.: 850230 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/02/2006 | 266.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850226 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/02/2006 | 10140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850226 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 805,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850226 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/02/2006 | 3112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850226 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/02/2006 | 181.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850226 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/02/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850226 - FMS INSS - 363,09 CEF - 82,95 P.A. - 69,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/02/2006 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCU-CULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850034 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/02/2006 | 5.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/02/2006 | 900.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A DOACAO COM PESSOAS DE FAMILIAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851607 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/02/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 158,61 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/02/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/02/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 172,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/02/2006 | 727.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 45,90 P.A - 36,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 172,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003921 | 21/02/2006 | 2618.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2006. CH.: 850047 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/02/2006 | 504.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/02/2006 | 7882.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 602,98 CEF - 684,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/02/2006 | 121.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/02/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 155,29 P.A.- 47,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/02/2006 | 2212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 184,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004031 | 21/02/2006 | 18392.64 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMEN-TACAO E RECUPERACAO DAS RUAS OSVALDO TRIGUEI-RO, D. PEDRO II E CACIQUE DANIEL SANTANA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850383 - ICMS R$ 13.000,00 CH.: 850066 - F. ESPECIAL R$ 5.392,64 | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTA€ÇO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004049 | 21/02/2006 | 3700.20 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE GALERIA DE AGUAS DE AGUAS PLUVIAS AO LADO DO PREDIO DO SAAE, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851604 - FPM | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003786 | 21/02/2006 | 1563.44 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2006. CH.: 850236 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/02/2006 | 658.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850246 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/02/2006 | 29055.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850246 - FUNDEF 60% INSS - 2.341,05 P.A. - 70,13 CEF - 2.741,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/02/2006 | 104.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850246 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/02/2006 | 5662.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIROFDO ANO EM CURSO.CH.: 850246 - FUNDEF 60% INSS - 433,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/02/2006 | 661.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850247 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/02/2006 | 16515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850247 - FUNDEF 40% INSS - 1.263,38 CEF - 337,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/02/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850247 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/02/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850247 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/02/2006 | 2562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850247 - FUNDEF 40% INSS - 211,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. CH.: 850247 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/02/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850247 - FUNDEF 40% INSS - 348,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/02/2006 | 1521.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850235 - MDE INSS - 114,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/02/2006 | 800.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DAS BANDAS "FORRO MAIS EU" E"40 GRAUS" ABRILHANTANDO A FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NA ALDEIA SILVA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/02/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851601 - FPM INSS - 87,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/02/2006 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/02/2006 | 14.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A DESPE- SAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM BENEFICIO DA MESMA. D/DIRETO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/02/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 23 E 24/02/2006. CONFORME /LEI N. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/02/2006 | 780.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAPOTA DESTINADA A MAQUINA TRATOR FORD DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045103 - ICMS/REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/02/2006 | 512.46 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/02/2006 | 350.00 | 05066211000140 | CAMILLA TECIDOS-RITA R DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/02/2006 | 600.00 | 09322520000195 | WORLD BONES E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BONES DESTINADOS/A EQUIPE DE APOIO QUE PRESTOU SERVICO DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/02/2006 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DAS BANDAS FIXACAO, ALTERNATIVAE CAVALEIROS DO FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/02/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AGARAGEM QUE ALOJA OS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO A FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/02/2006 | 150.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS SOBRE A CAMPANHA DE COLETA DE LIXO REA-LIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851610 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UM) REBOQUE, DENOMINADO "CARROCAO DO TRATAOR" COM PNEUS, MEDINDO 3M, DESTINADO A MAQUINA TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851608 - FPM ISS - 37,50 IRRF - 12,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/02/2006 | 5525.00 | 00068972458449 | JOSIAS FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA-CAO E CARREGO DE CAMINHOES COM PICARRO DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS E ATERRO NAS RUAS UBIRAJARA BRADAO, VALDIRENE DE MORAIS E MARIA ROSA PADILHA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 - CIDE IRRF - 322,42 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/02/2006 | 800.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 9407, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850238 - MDE ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/02/2006 | 700.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MONTAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 9407VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850237 - MDE ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/02/2006 | 183.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851606 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/02/2006 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/02/2006 | 1764.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850233 - FMS INSS - 226,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/02/2006 | 86.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850231 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/02/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850382 - PAB IRRF - 2.155,71 CH: 850383 - PAB INSS - 1.890,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/02/2006 | 5930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850382 - PAB INSS - 614,46 IRRF - 122,22 CH.: 850383 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/02/2006 | 5482.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850382 - PAB P.A. - 41,56 AASAMBT - 42,00 INSS - 390,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/02/2006 | 142.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCU-LADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIDO DO ANO EM CURSO. CH.: 850381 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/02/2006 | 842.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIDO EM ANO EM CURSO. CH.: 850232 - FMS INSS - 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004499 | 03/03/2006 | 580.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21 A 28/02/2006. CH.: 851584 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004511 | 03/03/2006 | 518.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2006. CH.: 850235 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004529 | 03/03/2006 | 2382.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2006. CH.: 850234 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004537 | 03/03/2006 | 1220.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2006. CH.: 850240 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004545 | 03/03/2006 | 282.40 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGINAS, /DESTE MUNICIPIO. CH.:851646 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004553 | 03/03/2006 | 62.25 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAMANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTEN-CENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851646 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004561 | 03/03/2006 | 107.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAMANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.CH.: 851646 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004570 | 03/03/2006 | 6163.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MUNUTENCAO /DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850257 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004588 | 03/03/2006 | 12335.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850258 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004596 | 03/03/2006 | 127.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA, SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850122 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004600 | 03/03/2006 | 878.45 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850121 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004618 | 03/03/2006 | 153.85 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA, SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZA-DAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850074 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004626 | 03/03/2006 | 732.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA, SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES LOCALIZA-DAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850074 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004634 | 03/03/2006 | 5629.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO / PROGRAMA PNAI. CH.: 850075 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004642 | 03/03/2006 | 863.34 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004651 | 03/03/2006 | 97.16 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 - BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004669 | 03/03/2006 | 329.66 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM/PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CH.: 851645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004677 | 03/03/2006 | 239.13 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CH.: 851645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004685 | 03/03/2006 | 588.13 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004693 | 03/03/2006 | 1040.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES LOCALI-ZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038 - BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004707 | 03/03/2006 | 450.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES LOCALI-ZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDASPELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850076 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005576 | 03/03/2006 | 594.07 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 851645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/03/2006 | 1395.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL QUE RECUPEROU PARTE DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURENTE O PERIODO /DE 15 A 21/02/2006. CH.: 851590 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004723 | 03/03/2006 | 2318.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 21 A 28/02/2006. CH.: 850236 - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/03/2006 | 800.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A RECUPERACAO DO VEICULO KOMBI DE/PLACA MNK 9407 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850242 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/03/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 24/02/06.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/03/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 /DE MARCO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/03/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/03/2006 | 131.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850014 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/03/2006 | 13005.00 | 00038781891415 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850389 - ICMS R$ 5.614,85 CH.: 851583 - FPM R$ 7.000,00 ISS - 390,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/03/2006 | 68.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO LANCHE DOS GARIS QUE PRESTARAM SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851624 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/03/2006 | 1200.00 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA /MMV 9464, DA ALDEIA FORTE, PARA ATERRO NAS RUAS UBIRAJARA BRANDAO, VALDIRENE DE MORAIS, MARIA R. PADILHA E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 - CIDE ISS: 3600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/03/2006 | 1170.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA /MNH 5507 DA ALDEIA FORTE PARA ATERRO NAS RUASUBIRAJARA BRANDAO, VALDIRENE MORAIS E MARIA RPADILHA E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052 - CIDE ISS: 35,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/03/2006 | 1245.00 | 00009345172742 | MARCOS BEZERRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA ATERRO DAS RUAS UBIRAJARABRANDAO, VALDIRENE DE MORAIS E MARIA ROSA PA-DILHA, E NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO. CH.:850053 - CIDE ISS: 37,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/03/2006 | 1100.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE RECUPERACAO DE 15 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850241 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/03/2006 | 27.80 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/03/2006 | 272.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AOS SOLDADOS DA POLICIA MILITAR QUE PRESTARAMSERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851612 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/03/2006 | 79.90 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AOS SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851585 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/03/2006 | 1728.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS POLI-CIAIS MILITARES E AO CORPO DE BOMBEIRO QUE / PRESTARAM SERVICO NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851625 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/03/2006 | 1193.70 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEMTI-CIOS (OVOS VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES PARA OS SOLDADOS DA POLICIA MILITARE CORPO DE BOMBEIRO QUE PRESTARAM SERVICOS / NAS FESTIVIDADES CARNEVALESCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/03/2006 | 1400.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 2833, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2006. CH.: 850236 - FMS ISS - 42,00 IRRF- 35,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/03/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOR/FIESTA DE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2006. CH.: 850384 - PAB ISS-36,00 IRRF-5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/03/2006 | 700.00 | 00012366661860 | DANIELE CARLA BIZETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADANESTE MUNICIPIO. CH.: 850240 - FMS ISS: 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/03/2006 | 1000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADANESTE MUNICIPIO. CH.: 850239 - FMS ISS: 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/03/2006 | 524.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850238 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/03/2006 | 4390.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DE SUAS UNIDADES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850246 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/03/2006 | 800.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850237 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/03/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOR/FIESTA DE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2006. CH.: 850384 - BAB ISS-36,00 IRRF-5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/03/2006 | 150.00 | 00003119553476 | GILVAN DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/03/2006 | 181.70 | 00052134474491 | JOSIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES DE REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL PARTICIPANTES DE TREINAMENTO PARA O A-NO LETIVO DE 2006, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850249 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/03/2006 | 300.00 | 03770521000116 | CONTENUR DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS), CONTENTORES DESTINADOS AO DEPOSITO DE LIXO PRODUZI-DO NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850245 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/03/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850247 - MDE ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/03/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2006. CH.: 850248 - MDE ISS - 45,00 IRRF - 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/03/2006 | 1000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MMZ 2937 VINCULADO A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850244 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/03/2006 | 256.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850243 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/03/2006 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA AL 1041, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2005. CH.: 850246 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/03/2006 | 3495.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850256 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2006 | 4596.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2006 | 250.00 | 00039528626491 | REGINALDO SALVIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DA FESTA DE S.MIGUEL PADROEIRO REALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/03/2006 | 642.00 | 03770521000116 | CONTENUR DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTENTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA /DEPOSITO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851620 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/03/2006 | 5600.00 | 03770521000116 | CONTENUR DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPELEIRAS DESTI-NADAS A FIXACAO NOS POSTES DA VIAS URBANAS PARA DEPOSITO DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICI-PIO. CH.: 851621 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2006. CH.: 851615 - FPM IRRF - 50,40 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/03/2006 | 250.00 | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAOEM SERIGRAFIA A SEREM UTILIZADAS NAS LIXEIRASQUE SERA COLOCADA EM TODA AREA URBANA E ORLA/DO MUNICIPIO. CH.: 851589 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/03/2006 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851617 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851616 - FPM IRRF - 96,00 ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNI 0538, DESTINADO AO SER-VICO DE COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851591 - FPM ISS - 45,00 IRRF - 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2006 | 380.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE DESTINADO A ILUMINACAO DA PRACA PUBLICA JOSE BARBOSA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. CH.: 851588 - FPM | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2006 | 1140.00 | 00069695954391 | PATRICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTI 6838 TRANSPORTANDO PI-CARRO DA ALDEIA FORTE PARA ATERRO NA RUAS UBIRAJARA BRANDAO, VALDIRENE MORAIS E MARIA PADILHA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851613 - FPM ISS - 34,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2006 | 810.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UM) CARROCA DESTINADO A TRANSPORTEMANUAL ATRAVES DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851587 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/03/2006 | 2525.00 | 00068972458449 | JOSIAS FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA-CAO E CARREGO DE CAMINHOES COM PICARRO DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS E ATERRO NAS RUAS UBIRAJARA BRADAO, VALDIRENE DE MORAIS E MARIA ROSA PADILHA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851628 - FPM IRRF - 191,79 ISS - 75,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002165625467 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES FAMILIARES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N§125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/03/2006 | 100.00 | 00071372970487 | GEOVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/03/2006 | 100.00 | 00003361505470 | MANOEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/03/2006 | 33.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/03/2006 | 108.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA A REPAROS EM MORADIA DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/03/2006 | 80.00 | 00005668305406 | MARIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE,PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/03/2006 | 90.00 | 00004355826406 | ANA LUCIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECEDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/03/2006 | 70.00 | 00080492029415 | NOEMIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E 01 (UM) BUTIJAO DE GAS, POR SETRATAE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/03/2006 | 150.00 | 00000146728475 | JOAO LOBO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/03/2006 | 280.00 | 00069544565434 | OVIDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AFIM DE RECUPERAR SUA MORADIA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/03/2006 | 125.00 | 00006354384452 | GENIVAL CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/03/2006 | 100.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2006 | 1717.21 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/03/2006 | 150.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/03/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/03/2006 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA /CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/03/2006 | 120.00 | 00005710982407 | CREUZA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2006 | 80.00 | 00041278992472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE NA CAPITAL DO ESTADO POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/03/2006 | 955.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/DO ANO EM CURSO. CH.: 851622 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/03/2006 | 2533.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851623 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/03/2006 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851619 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/03/2006 | 944.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/03/2006 | 153.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/03/2006 | 8805.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/03/2006 | 1414.23 | 00021865086487 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DE-TERMINACAO DA JUSTICA DO TRABALHO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2006 | 2623.42 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 28/02/2006. CH.: 851614 - FPM ISS - 48,00 IRRF - 65,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/03/2006 | 270.00 | 00002512937429 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE ESTERAS DE FIBRA DE DENDE, PARA ORNAMENTA-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE/MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851618 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/03/2006 | 275.00 | 00002274161470 | RONALDO SEVERINO ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINANDA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/03/2006 | 220.00 | 00002035224438 | ANTONIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A COMPRA DE UM OCU-LOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/03/2006 | 50.00 | 00063067650778 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/03/2006 | 90.00 | 00059924373715 | ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/03/2006 | 160.10 | 00015442489468 | ANTONIO FLORENCIO DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/03/2006 | 72.00 | 00000170044467 | LUIS DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MATERIASDE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORADIA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/03/2006 | 250.00 | 00003527119493 | CICERO DIAS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/03/2006 | 250.00 | 00002176721403 | EDVALDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE/NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADA NA ALDEIA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/03/2006 | 120.00 | 00064023575453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/03/2006 | 70.00 | 00063067650778 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/03/2006 | 14.90 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASAOS SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005541 | 14/03/2006 | 1980.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2006. CH.: 850250 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005550 | 14/03/2006 | 1944.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATORES VINCULADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10/03/2006. CH.: 851630 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005525 | 14/03/2006 | 3294.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2006. CH.: 850243 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005533 | 14/03/2006 | 994.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2006. CH.: 850388 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006645 | 14/03/2006 | 994.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2006. CH.: 850388 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005509 | 14/03/2006 | 699.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 10/03/2006. CH.: 851629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/03/2006 | 1248.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850244 - FMS ISS - 37,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/03/2006 | 200.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS SOBRE A CAMPANHA DE COLETA DE LIXO REA-LIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/03/2006 | 474.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EMSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850251 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/03/2006 | 541.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLA-CA MNR 9407 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850252 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/03/2006 | 41.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO KOMBI MNR 9407VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/03/2006 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DAS BANDAS FIXACAO, ALTERNATIVAE CAVALEIROS DO FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851632 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006688 | 16/03/2006 | 29639.66 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO MURO DE ARRIMO E DO PISO DA PRACA JOSE BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARATA CONVITE N.0004/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/03/2006 | 604.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/03/2006 | 30.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA COPIA DE PLACA PARA CONSTRUCAO DO PORTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/03/2006 | 22.00 | 00028785169404 | MARIA DAS DORES SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/03/2006 | 92.50 | 00002090413409 | GERALDO BENTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0005703 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. CH.: 851656 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/03/2006 | 84.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2006 | 518.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0005762 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851652 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 CH.: 851657 - FPM R$ 1.912,10 CH.: 851652 - FPM R$ 324,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/03/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851637 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/03/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851653 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006700 | 20/03/2006 | 18000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES TIPO UNIVERTARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/03/2006 | 2630.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 4764 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMZ 2937, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850260 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/03/2006 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DE MAMANGUAPE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/03/2006 | 78.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/03/2006 | 3637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 278,26 P.A. - 104,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/03/2006 | 193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/03/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 244,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/03/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/03/2006. CONFORME /LEI N. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/03/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 /03/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/03/2006 | 9.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/03/2006 | 620.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCOO/2006. CH.: 851640 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/03/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/03/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 157,77 P.A. - 227,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851639 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/03/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851639 - FPM INSS - 158,61 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851639 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851639 - FPM INSS - 172,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/03/2006 | 1712.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 114,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/03/2006 | 13.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/03/2006 | 266.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/03/2006 | 10140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 805,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/03/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/03/2006 | 3142.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/03/2006 | 181.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/03/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850245 - FMS INSS - 273,09 CEF - 82,95 P.A. - 159,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/03/2006 | 451.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850254 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/03/2006 | 10219.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850254 - FUNDEF 60% INSS - 781,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/03/2006 | 104.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CH.: 850254 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/03/2006 | 5881.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO ANO EM CURSO. CH.: 850254 - FUNDEF 60% INSS - 438,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/03/2006 | 637.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850254 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/03/2006 | 29727.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARRCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850254 - FUNDEF 60% INSS - 2.258,59 P.A. - 65,46 CEF - 2.854,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/03/2006 | 661.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850253 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/03/2006 | 16335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850253 - FUNDEF 40% INSS - 1.249,60 CEF - 337,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/03/2006 | 914.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850253 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/03/2006 | 12100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850253 - FUNDEF 40% INSS - 925,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/03/2006 | 93.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850253 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/03/2006 | 2812.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /EM CURSO. CH.: 850253 - FUNDEF 40% INSS - 230,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/03/2006 | 1521.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850253 - MDE INSS - 114,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/03/2006 | 330.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/03/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/03/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 156,82 P.A.- 47,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/03/2006 | 504.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/03/2006 | 8053.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 616,09 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/03/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/03/2006 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AGARAGEM QUE ALOJA OS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO MARCO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/03/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850390 - ICMS INSS - 87,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/03/2006 | 500.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO, MASCARAS, FAIXAS, PAREDES UM PORTALDURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA /CIDADE. CH.: 851642 - FPM ISS 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/03/2006 | 800.00 | 00010932003400 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE LOCUTOR OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. CH.: 851643 - FPM ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/03/2006 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/03/2006 | 289.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850237 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006360 | 23/03/2006 | 2135.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATORES VINCULADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 20/03/2006. CH.: 851648 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006335 | 23/03/2006 | 2406.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2006. CH.: 850263 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/03/2006 | 1211.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA E01 (UM) FREEZER 324L DESTINADOS A CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850254 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/03/2006 | 4989.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA E04 (QUATRO) LIQUIDIFICADORES E 04 (QUATRO) REFRIGERADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850255 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006297 | 23/03/2006 | 789.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2006. CH.: 850395 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006301 | 23/03/2006 | 3282.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2006. CH.: 850247 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/03/2006 | 17.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/03/2006 | 1056.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA E 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850261 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006653 | 23/03/2006 | 789.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2006. CH.: 850395 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006271 | 23/03/2006 | 710.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 20/03/2006. CH.: 851647 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/03/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 851649 - FPM ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/03/2006 | 938.97 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS POLICIAS DO DESTACAMENTO QUE PRESTOU SEGU-RANCA A POPULACAO E TURISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/03/2006 | 287.39 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS BOMBEIROS DO DESTACAMENTO QUE PRESTOU SEGURANCA A POPULACAO E TURISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 24/03/2006 | 497.98 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI DE LIM-PEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTOU SEGURAN-CA A POPULACAO E TURISTAS DURANTE AS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/03/2006 | 142.08 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI DE LIM-PEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DESTACAMENTO DO CORPODE BOMBEIROS QUE PRESTOU SEGURANCA A POPULACAO E TURISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/03/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850248 - FMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/03/2006 | 477.40 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/03/2006 | 576.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 24/03/2006 | 627.55 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/03/2006 | 138.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851658 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/03/2006 | 142.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCU-CULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850389 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/03/2006 | 842.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850262 - FMS INSS - 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/03/2006 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULA-DOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850035 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/03/2006 | 1764.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850263 - FMS INSS - 226,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/03/2006 | 41650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850386 - PAB IRRF - 3.326,93 CH: 850385 - PAB INSS - 3.645,88 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/03/2006 | 5867.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850386 - PAB INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/03/2006 | 5461.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850386 - PAB INSS - 390,15 AASAMBT - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/03/2006 | 150.00 | 00004986064495 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ARTISTA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE PARA APRESENTACAO EM OUTRAS CIDADES, REPRESENTANDOESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/03/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDAE NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/03/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 18/03/06.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/03/2006 | 1049.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA-CAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMZ 2937 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850264 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/03/2006 | 196.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PER-TENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2006 | 301.90 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS E FERRO-LHOS DESTRINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2006 | 28.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA CREPE, MASSAPLASTICA E LIXAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO ONIBUS VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2006 | 300.00 | 12929998000192 | REBOQUE S. JOSE-JOSE IRINEU DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0598 DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2006 | 1200.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPER CAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2006 | 103.40 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A DOACAO COM AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2006 | 1010.00 | 08848867000103 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR WALMET DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO CULTURA DE GUARA-BIRA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 25/03/06.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2006 | 126.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851650 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2006 | 150.00 | 00039680592472 | ELZA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2006 | 185.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851651 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006874 | 03/04/2006 | 752.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21 A 31/03/2006. CH.: 851667 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006882 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/03/2006. CH.: 851660 - FPM ISS - 48,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/04/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.CH.: 851665 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/04/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851699 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/04/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851663 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006939 | 03/04/2006 | 3658.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 21 A 31/03/2006. CH.: 850255 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/04/2006 | 198.40 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850253 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/04/2006 | 500.00 | 00027326942404 | JOAQUIM FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMT 3400, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DOESTADO. CH.: 850251 - FMS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006963 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 2833, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850249 - FMS ISS - 42,00 IRRF- 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006971 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /01 A 31/03/2006. CH.: 850250 - FMS ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/04/2006 | 300.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO DE NOTAS DE INTERESSE /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850254 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/04/2006 | 1512.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENT, AO SALDO REMANECENTE DOS VENCI-MENTO DA SENHORA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA LI-RA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. CH.: 850400 - PAB INSS - 166,32 IRRF - 27,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007005 | 03/04/2006 | 1183.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2006. CH.: 850405 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007013 | 03/04/2006 | 1878.26 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO /PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850398 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007021 | 03/04/2006 | 1767.14 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO /PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850399 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007030 | 03/04/2006 | 5760.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO /PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850404 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007048 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOR/FIESTA DE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850402 - BAB ISS-36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007056 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, TRANSPORTANDO MEDICO ENFERMEIRAS E AIXILIARES PARA OS POSTOS DE /SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A31/03/2006. CH.: 850403 - PAB ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007234 | 03/04/2006 | 2120.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 31/03/2006 CH.: 851669 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007242 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 851661 - FPM IRRF - 81,43 ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007251 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 851664 - FPM IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/04/2006 | 250.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 51666 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/04/2006 | 11845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VIA PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851659 - FPM ISS - 355,35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/04/2006 | 322.80 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851662 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007064 | 03/04/2006 | 3078.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2006. CH.: 850393 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/04/2006 | 151.60 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICI-PIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE. CH.: 850124 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007081 | 03/04/2006 | 799.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPERO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850126 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/04/2006 | 544.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850123 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007102 | 03/04/2006 | 5295.31 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPERO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAICH.: 850082 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/04/2006 | 141.40 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ENCONTRO DE FORMACAO REALIZADO NAESCOLA ANTONIO AZEVEDO. CH.: 850270 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007129 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 6769 TRANSPORTANDO PROFES-SORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVA NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/03/2006. CH.: 850269 - MDE ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007137 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO VEICULO COMBI DE PLACA MMR 7906, TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850266 - MDE ISS - 51,00 IRRF - 66,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007145 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PPLACA MNQ 8344, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A VILA SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850273 - MDE ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007153 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNH 6195, NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRASDURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2006.- CH.: 850267 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007161 | 03/04/2006 | 800.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 TRANSPORTANDO PRO-FESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DA SEDE DO MUNICIPIO AS ALDEIAS GALEGO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NO PE-RIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850268 - MDE ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/04/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850272 - MDE ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007188 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850265 - MDE ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007196 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGB 9184, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO O PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850256 - FEM ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007200 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMS 0704, NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS BO-REL, CUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850257 - FEM ISS - 39,00 IRRF - 6,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007218 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0087,TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO, GALEGO E FORTE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850255 - FEM ISS - 54,00 IRRF - 81,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007226 | 03/04/2006 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 2052 TRANSPORTANDO ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, DA ALDEIA TRACOEIRA PARA ESCOLA DA AL-DEIA SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/03/2006. CH.: 850258 - FEM ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/04/2006 | 3600.00 | 00005130599462 | FRANCINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DA ORDEM E DA PAZ, DURANTE O PERIODO DE 23A 01/03/2006. CH.: 850238 - CONTA MOVIMENTO ISS - 108,00 IRRR - 383,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/04/2006 | 1100.00 | 03603869000119 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICO DE SEGURANCA AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. CH.: 851662 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 05/04/2006 | 980.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850274 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/04/2006 | 960.00 | 00006060993443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPE DE GARIS / QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DU-RANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADANESTA CIDADE. CH.: 850239 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/04/2006 | 64.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850394 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/04/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850393 - PAB IRRF - 2.155,71 CH: 850394 - PAB INSS - 1.890,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 05/04/2006 | 382.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA LOTADA MA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850393 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/04/2006 | 5482.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850393 - PAB P.A. - 41,56 AASAMBT - 42,00 INSS - 390,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 05/04/2006 | 6735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850393 - PAB IRRF - 122,22 CH.: 850394 - PAB INSS - 684,09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/04/2006 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGEN-HEIRA NA ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E ENCAMINHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO /PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CH.: 850395 - ICMS ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/04/2006 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DE MAMANGUAPE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/04/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 07/04/2006 | 410.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2937 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850290 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/04/2006 | 636.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS /CRIANCAS AASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851675 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/04/2006 | 1096.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADASNAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851672 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/04/2006 | 180.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER- VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE. CH.: 850125 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/04/2006 | 954.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER- VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850079 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/04/2006 | 920.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/04/2006 | 132.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE F.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 2612 E AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.:851700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/04/2006 | 52.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE F.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAFPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/04/2006 | 7573.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/04/2006 | 1414.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS ATRAVES DE SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/04/2006 | 80.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE F.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DO TONNER DA IMPRESSORA HP 2612 PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.:851700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/04/2006 | 5461.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850408 - PAB INSS - 390,15 AASAMBT - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/04/2006 | 5931.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850408 - PAB INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/04/2006 | 47450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850408 - PAB IRRF - 3.849,97 CH: 850407 - PAB INSS - 4.007,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/04/2006 | 118.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851671 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/04/2006 | 68.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE FLEBOGRAFIA NO PECIENTE JOSE HENRIQUE DOS S. PAULA, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850271 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/04/2006 | 2905.67 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/04/2006 | 80.00 | 00005218989436 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DEPESAS COM FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/04/2006 | 60.00 | 00063067650778 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/04/2006 | 100.00 | 00080621368415 | ANTONIA MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/04/2006 | 120.00 | 00061816841404 | FERNANDA LIGIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/04/2006 | 50.00 | 00087293587449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/04/2006 | 120.00 | 00058313591404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE MARACUJI-AL, PARA TRATAR DE ASSUNTO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/04/2006 | 80.00 | 00001142090493 | EDILMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATARDE ASSUNTO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007260578432 | MARIA DA NAVEGANTES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/04/2006 | 270.00 | 00004495159402 | AUCINETE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A CAMPINAS-SP, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/04/2006 | 40.00 | 00075249960472 | ROSILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/04/2006 | 30.00 | 00006316403470 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/04/2006 | 120.00 | 00005710988430 | MARIA LUIZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/04/2006 | 30.00 | 00059924373715 | ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/04/2006 | 50.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADESDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/04/2006 | 40.00 | 00063067650778 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/04/2006 | 40.00 | 00007554466402 | VERA LUCIA MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/04/2006 | 250.00 | 00036045403487 | MANOEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE RESI-DESNCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/04/2006 | 40.00 | 00007465396492 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADESDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/04/2006 | 40.00 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINANDA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/04/2006 | 280.00 | 00072522488791 | SEVERINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/04/2006 | 70.00 | 00000146748409 | UBIRAJARA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE DI-VERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/04/2006 | 250.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO,DE NOTAS E INFORMATIVOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851688 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/04/2006 | 40.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/04/2006 | 166.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850267 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/04/2006 | 344.00 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFIS-SIONAIS DA AREA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. CH.: 850266 - FMS ISS - 10,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/04/2006 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850258 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 11/04/2006 | 640.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850259 - FMS ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/04/2006 | 920.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850260 - FMS ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 11/04/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/04/2006 | 673.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850264 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/04/2006 | 125.00 | 00067328989491 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/04/2006 | 800.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MUI 8500, TRANSPORTANDO ASSES-SORES ADMINISTRATIVOS A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA PREFEITURA. CH.: 851695 - FPM ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/04/2006 | 375.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADAS E A-VERBACOES EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851701 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/04/2006 | 3193.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851681 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/04/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/04/2006 | 9649.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO ANO DE 2004. CH.: 850261 - FUNDEF 60% INSS - 737,91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/04/2006 | 1304.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2004. CH.: 850621 - FUNDEF 60% INSS - 99,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/04/2006 | 4029.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2004. CH.: 850262 - FUNDEF 40% INSS - 307,84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/04/2006 | 433.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2004. CH.: 850275 - MDE INSS - 33,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 11/04/2006 | 200.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESIDENCIAL DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 04 A 07/04/2006. CONFORME LEI N.37/97. CH.: 851696 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/04/2006 | 689.20 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGE-NAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851673 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/04/2006 | 103.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FILME PARA FAX BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850277 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/04/2006 | 53.30 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850282 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/04/2006 | 50.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPARO DE VALVULA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 ESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850282 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/04/2006 | 930.00 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851674 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 11/04/2006 | 366.40 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851676 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/04/2006 | 276.80 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851677 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/04/2006 | 3351.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS EM ALDEIASINDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 11/04/2006 | 494.60 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES INGIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850080 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/04/2006 | 70.00 | 00063327538891 | JOSE AMADEU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850285 - MDE ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00088511871420 | FRANCISCO DE ASSIS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850281 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00088511871420 | FRANCISCO DE ASSIS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850280 - MDE ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/04/2006 | 768.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2006. CH.: 850287 - MDE ISS - 23,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/04/2006 | 290.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DE ONIBUS DE PLACAS MMZ 2937 E MMH 3306, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850286 - MDE ISS - 8,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/04/2006 | 1100.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053 TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006. CH.: 850283 - MDE ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/04/2006 | 244.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUDA NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTMOTATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/04/2006 | 513.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850279 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/04/2006 | 150.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NAMAQUINA TRATOR E SEUS ASSESSORIOS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851693 - FPM ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00002118849443 | ALZINEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNI 0538, NA COLETA DE LIXOENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851697 - FPM ISS - 45,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/04/2006 | 300.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851678 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/04/2006 | 200.00 | 00007254338417 | JOSEILDO SILVA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLEE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS PESCADORES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851678 - FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 11/04/2006 | 800.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A AV. D. PEDRO II, NO CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITA-RES NO PERIODO DE 20 A 28.02.2006,POR OCASIAODOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DO ESPORTE COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851689 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/04/2006 | 960.00 | 00002979404497 | ALMIR ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIASI MILITA-RES E BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS DE SE-GURANCA A POPULACAO E VISITANTES DURANTE ATEMPORADA DE VERAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851691 - FPM ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/04/2006 | 10500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL DAS BANDAS FIXACAO, ALTERNATIVAE CAVALEIROS DO FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/04/2006 | 99.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE FITA E PRESILHAS DESTINADAS A COLOCACAO DE LICHEIRAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851698 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008371 | 12/04/2006 | 1701.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10/04/2006 CH.: 850240 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008338 | 12/04/2006 | 2705.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2006. CH.: 850289 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/04/2006 | 160.00 | 07720023000110 | VENT & LUZ COM. DE VENTILADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) VENTILADORDE PAREDE DESTINADO A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850276 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/04/2006 | 640.00 | 07720023000110 | VENT & LUZ COM. DE VENTILADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO. CH.: 850276 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/04/2006 | 47.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/04/2006 | 47.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSALIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008257 | 12/04/2006 | 657.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULO CORSA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2006. CH.: 850242 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008290 | 12/04/2006 | 3145.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2006. CH.: 850268 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 12/04/2006 | 100.00 | 00002090413409 | GERALDO BENTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARAP CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008320 | 12/04/2006 | 789.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2006. CH.: 850406 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/04/2006 | 30.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/04/2006 | 60.00 | 00004667452498 | MARIA DE FATIMA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/04/2006 | 50.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 17/04/2006 | 140.00 | 00097937568453 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/04/2006 | 75.00 | 00061007854472 | MILTON AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/04/2006 | 80.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/04/2006 | 120.00 | 00041278992472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/04/2006 | 142.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCU-LADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOANO EM CURSO. CH.: 850410 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/04/2006 | 842.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 850269 - FMS INSS - 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/04/2006 | 70.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850397 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/04/2006 | 5482.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850411 - PAB P.A. - 41,56 AASAMBT - 42,00 INSS - 390,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/04/2006 | 18245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850411 - PAB IRRF - 1.434,53 CH: 850414 - PAB INSS - 1.596,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/04/2006 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850411 - PAB IRRF - 185,64 - CH: 850414 - PAB INSS - 921,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/04/2006 | 403.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS DURANTE O SEMINARIO SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADO-LESCENTES, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 18/042006. CH.: 851687 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/04/2006 | 6.10 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/04/2006 | 651.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 851709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/04/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABI-RA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDAE NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/04/2006 | 6794.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS PARCELADO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/04/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851711 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/04/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. CH.: 851710 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 24/04/2006 | 630.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGEM COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPARDA IX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PE-RIODO DE 25 A 27/04/2006. CH: 851713 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008567 | 24/04/2006 | 863.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2006. CH.: 851715 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008575 | 24/04/2006 | 683.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2006. CH.: 851715 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/04/2006 | 1636.66 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA / COM DESTINO A BRASILIA, PARA A PARTICIPACAO /DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NAIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CH: 851712 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/04/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 24 E 25/04/2006. CONFORME LEI N§. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008613 | 24/04/2006 | 789.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2006. CH.: 850416 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008621 | 24/04/2006 | 2898.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 11 A 20/04/2006. CH.: 850272 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 24/04/2006 | 180.00 | 00003119534412 | DIANA ROBERTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE LENCOIS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOTESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 24/04/2006 | 88.45 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008605 | 24/04/2006 | 1844.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2006. CH.: 850291 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 24/04/2006 | 640.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA JORGE CLEVELAND C FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ2937, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851685 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/04/2006 | 38.79 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008672 | 24/04/2006 | 1360.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 20/04/2006 CH.: 851714 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/04/2006 | 24.00 | 41148321000115 | COENE - MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 25/04/2006 | 138.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES DOS BEBEDOUROS PERTENCENTEAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/04/2006 | 138.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES DE BEBEDOUROS NAS INSTITUICOES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/04/2006 | 23.50 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS DESTINADASAS LATERNAS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPYT, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/04/2006 | 30.60 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS-MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOSREALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/04/2006 | 85.00 | 00087896060434 | MARINALVA BATISTA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL DE N§ 125/2005. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/04/2006 | 28.27 | 09244567000340 | DOCEIRA BLUNELLE | VALOR QEU SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NO PREPERO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /PREFEITURA , QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 85716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/04/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/04/2006 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADES DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/04/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO CULTURA DE GUARA-BIRA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/04/2006 | 150.00 | 00003332874446 | BAR E RESTAURANTE O REI DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGENS PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/04/2006 | 120.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/04/2006 | 187.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005462896492 | MANOEL MESSIAS FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A /COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPE-RACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/04/2006 | 200.00 | 00068995202491 | MAURICIA FELINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES FAMILIAR, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/04/2006 | 100.00 | 00002165625467 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, REFERENTE AQUISICAO DE RIPASE CAIBOS PARA A RECUPERACAO DO TELHADO DE SUACASA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/05/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 02/05/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 193,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 02/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/05/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 158,61 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/05/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 02/05/2006 | 192.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/05/2006 | 4095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FMS INSS - 313,22 CEF - 82,95 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/05/2006 | 3112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/05/2006 | 313.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/05/2006 | 12115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 956,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009181 | 02/05/2006 | 3024.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 21 A 30/04/2006. CH.: 850275 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009199 | 02/05/2006 | 657.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 21 A 30/04/2006. CH.: 850421 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/05/2006 | 933.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850287 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/05/2006 | 933.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850287 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009229 | 02/05/2006 | 3863.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850285 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009237 | 02/05/2006 | 1365.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850284 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/05/2006 | 19.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/05/2006 | 4809.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 367,85 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/05/2006 | 4809.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 367,85 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/05/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/05/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008991 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. CH.: 851720 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/05/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.CH.: 851721 - FPM INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0009016 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E PROFISSIO-NAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. CH.: 851719 - FPM IRRF - 188,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 02/05/2006 | 626.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. CH.: 851723 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 02/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 02/05/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/05/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. CH.: 851743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008915 | 02/05/2006 | 631.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2006. CH.: 850243 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/05/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/05/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 157,77 P.A. - 242,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009253 | 02/05/2006 | 1536.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2006. CH.: 850293 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/05/2006 | 484.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850263 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/05/2006 | 35341.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850263 - FUNDEF 60% INSS - 2.711,03 CEF - 2.854.58 P.A.- 75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/05/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.CH.: 850263 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/05/2006 | 6778.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL ANO EM CURSO. CH.: 850263 - FUNDEF 60% INSS - 507,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/05/2006 | 514.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850263 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2006 | 13666.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 850263 - FUNDEF 60% INSS - 1.045,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/05/2006 | 646.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 850264 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/05/2006 | 18561.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.CH.: 850264 - FUNDEF 40% INSS - 1.419,70 CEF - 417,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/05/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850264 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/05/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /EM CURSO. CH.: 850264 - FUNDEF 40% INSS - 215,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/05/2006 | 906.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850264 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/05/2006 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850264 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/05/2006 | 13765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850264 - FUNDEF 40% INSS - 1.052,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/05/2006 | 1888.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. CH.: 850292 - MDE INSS - 142,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/05/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2006 | 8761.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 670,13 B. PAULISTA - 131,78 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/05/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 179,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/05/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/05/2006 | 2324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 177,75 P.A.- 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009458 | 02/05/2006 | 1190.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 30/04/2006 CH.: 850241 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851718 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2006 | 3470.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AOS FESTEJOS EM COMEMORACAO DO DIA DO INDIO, REALIZADOS EM 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ALDEIA SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIOCH.: 851717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/05/2006 | 13766.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851725 - FPM ISS - 412,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009539 | 03/05/2006 | 3351.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851746 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/05/2006 | 875.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/05/2006 | 151.60 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850129 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/05/2006 | 544.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMAPANE. CH.: 850130 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/05/2006 | 930.00 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850084 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009580 | 03/05/2006 | 494.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009598 | 03/05/2006 | 276.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2006 | 689.20 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES LOCALIZADASALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2006 | 366.40 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE CURUMIM DESTEMUNICIPIO. CH.: 850002 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/05/2006 | 494.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES LOCALI-ZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 03/05/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850244 - FPM INSS - 49,72 ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/05/2006 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DE MAMANGUAPE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/05/2006 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851726 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/05/2006 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULA-DOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE /DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850036 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/05/2006 | 1785.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS /DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850274 - FMS INSS - 235,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009679 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/04/2006. CH.: 850276 - FMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 04/05/2006 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850278 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 04/05/2006 | 719.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850282 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/05/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850283 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009717 | 04/05/2006 | 1400.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 2833, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.: 850277 - FMS IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/05/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 850280 - FMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/05/2006 | 472.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850281 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 04/05/2006 | 132.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850281 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009750 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.:850420-PAB ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009768 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A30/04/2006. CH.: 850418 - PAB ISS - 14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009776 | 04/05/2006 | 1330.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LARINGOS-COPIO E 01 (UM) TORPEDO DE OXIGENIO DESTINADOAO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALLIT DESTE MUNICIPIO. CH.: 850423 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009784 | 04/05/2006 | 6478.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E MOVEIS DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850426 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009792 | 04/05/2006 | 7300.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO COM CADEIRA REFLETOR, /UNIDADE D AGUA, CUSPIDEIRA, EQUIPO SERINGA /TRIPLICE E SUGADOR, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850427-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009806 | 04/05/2006 | 2134.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850422 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/05/2006 | 1340.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES, MORTALHAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850245 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/05/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 /05/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO DESTINADOS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PELOS ORGAOS FEDERAIS, RELATIVO AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850015 - TRIBUTOS INSS - 108,00 ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009636 | 04/05/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/04/2006. CH.: 850246 - MOVIMENTO IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009814 | 04/05/2006 | 1300.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS BO-REL, CUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH:850306-MDE IRRF-6,43 ISS-15,60 INSS-28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009822 | 04/05/2006 | 1500.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 30/04/2006. CH:850302-MDE IRRF-36,43 ISS-18,00 INSS-33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009831 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.: 850304 - MDE ISS - 12,00 INSS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009849 | 04/05/2006 | 800.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH:850303-MDE ISS - 9,60 INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009857 | 04/05/2006 | 600.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA VILA S. MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.: 850297 - MDE ISS - 7,20 INSS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009865 | 04/05/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.: 850295 - MDE IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009873 | 04/05/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KGB /9184, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO O PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.: 850296 - MDE INSS - 33,00 ISS - 18,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/05/2006 | 1100.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT /PLACA MMR 8053 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDEDO MUNICIPIO AS ESCOLAS DAS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH: 850298-MDE INSS-24,20 ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009890 | 04/05/2006 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DAALDEIA TRACOEIRA PARA ESCOLA DA ALDEAI SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/06CH.: 850305 - MDE ISS - 10,80 INSS - 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009903 | 04/05/2006 | 1205.76 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO E AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850300 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009911 | 04/05/2006 | 1700.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30/ 04/2006. CH:850294-MDE IRRF-66,43 ISS-20,40 INSS-37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/05/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850299 - MDE ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009938 | 04/05/2006 | 112.76 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 850127 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009946 | 04/05/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.: 850039 - PNAT IRRF-81,43 ISS-21,60 INSS-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009954 | 04/05/2006 | 1055.88 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM E DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850308 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009962 | 04/05/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.: 851728 - FPM IRRF - 81,43 ISS - 21,60 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/05/2006 | 600.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851729 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009997 | 04/05/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2006. CH.: 851727 - FPM IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0010014 | 05/05/2006 | 620.75 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO E DEMAIS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 05/05/2006 | 180.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL-EDILSON DE V. VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALU-NOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, /PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE. CH.: 850128 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010031 | 05/05/2006 | 732.27 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASDESTE MUNICIPIO,ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAICH.: 850085 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 05/05/2006 | 954.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL-EDILSON DE V. VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850083 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010057 | 05/05/2006 | 164.34 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSITIDAS PELAS CRECHES INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010065 | 05/05/2006 | 112.85 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSITIDAS PELA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO. CH.: 850009 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 05/05/2006 | 1096.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL-EDILSON DE V. VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 -FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010081 | 05/05/2006 | 1022.37 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIMDESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010090 | 05/05/2006 | 1109.30 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0010103 | 05/05/2006 | 82.45 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/05/2006 | 636.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL-EDILSON DE V. VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM DESTEMUNICIPIO. CH.: 850007 -FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 05/05/2006 | 200.00 | 00054354030497 | MIGUEL TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIASI DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 05/05/2006 | 1000.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE UMA ORQUESTRA DE FREVO ABRILHANTANDOAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850399 - ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/05/2006 | 275.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A ANALISE DACONSTRUCAO DE 43 (QUARENTA E TRES) UNIDADES /HABITACIONAIS RURAIS, CONFORME RESOLUCAO DE N460 - FGTS. CH.: 850408 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/05/2006 | 250.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A ANALISE DACONSTRUCAO DE 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES HA-BITACIONAIS URBANAS.CONFORME RESOLUCAO DE N§ 460 - FGTS. CH.: 850409 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/05/2006 | 500.00 | 00090023757434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. CH.: 851752 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/05/2006 | 250.00 | 00051134225415 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTE-AR DESPESAS COM CORTE DE TERRA COM MAQUINA AGRICOLA (TRATOR), DESTINADO AO PLANTIO DE CULTURA DE SUBEXISTENCIA, POR SER UM AGRICUL-TOR RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N.125/2005 DESTE MUNICIPIO. CH:851745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/05/2006 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA AL 1041, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO A MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850311 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/05/2006 | 22.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUDA NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE /MARCO E ABRIL/2006. CH.: 851744 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010286 | 10/05/2006 | 5817.43 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASDESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAM PNAICH.: 850087 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/05/2006 | 7760.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850039 - PEJA INSS - 546,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/05/2006 | 3237.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/05/2006 | 400.00 | 00050413066487 | MIGUEL NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE MORADIA DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851749 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/05/2006 | 250.00 | 00020606303472 | MARIA APARECIDA PATROCINIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPECAO DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/05/2006 | 200.00 | 00002901618430 | JOSIVAN FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002165625467 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/05/2006 | 50.00 | 00059924373715 | ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/05/2006 | 231.00 | 00005090110476 | JOACIL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICA DE PASSAGEM RODOVIARIA DESTINADA AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE MELHORES CON-DICOES DE VIDA. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/05/2006 | 231.00 | 00012635920745 | MARIA CELIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUSICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DESTINADA AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE MELHORES CON-DICOES DE VIDA. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/05/2006 | 150.00 | 00067566812491 | SEVERINO DOS RAMOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/05/2006 | 190.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/05/2006 | 300.00 | 00097915114468 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A PREMIACAO DE UM TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO, REALIZADO NA ALDEIA GALEGO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/05/2006 | 150.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOAPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N.125/2005. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/05/2006 | 40.00 | 00006400976426 | PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N.125/2005 DES-TE MUNICIPIO. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/05/2006 | 54.00 | 00001394078471 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO/OUTR0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.125/2005 DESTE MUNICIPIO. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/05/2006 | 60.00 | 00004282976411 | SEVERINA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDDIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.125/2005. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/05/2006 | 108.00 | 00007051359428 | ANGELICA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI N.125/2005 D/MUNICIPIO. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/05/2006 | 166.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ARECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PES -SOA POBRE NA FORMA DA LEI N.125/2005 D/MUNICIPIO. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/05/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO FEI-TA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/05/2006 | 150.00 | 00073636444468 | NAIDE MARIA DELFINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CONSULTA OFTAMOLO-GICA POR SEE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/05/2006 | 100.00 | 00002512937429 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI -PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.125/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/05/2006 | 90.00 | 00004459723433 | ANGELA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDDIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.125/2005. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/05/2006 | 7155.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCICIO DE FIANANCEIRO DE 2005. CH.: 851750 - FPM IRRF - 322,42 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/05/2006 | 300.00 | 00093936030499 | CICERO PADILHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNT 9538 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE 20 DIAS. CH.: 851755 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/05/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE ABRIL/2006 FEITA POR ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/05/2006 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 851741 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/05/2006 | 2673.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851736 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/05/2006 | 9799.07 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/05/2006 | 480.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS-JUROS/MULTAS DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/05/2006 | 800.00 | 00036588954468 | NIVALDO CONSTANTINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BARCO A MOTOR NA FISCALIZACAO E SEGURANCA MARITIMA A POPULACAO E VISITANTES, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851747 - FPM ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/05/2006 | 1680.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 08 (OITO) TENDAS /DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851753 - FPM ISS - 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851742 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2006 | 700.00 | 00042757630415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DAS VIAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851754 - FPM ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/05/2006 | 800.00 | 00002992018481 | JERRE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BARCO A MOTOR NA FISCALIZACAO E SEGURANCA MARITIMA A POPULACAO E VISITANTES DURANTE AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CH.: 851748 - FPM ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 11/05/2006 | 268.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851757 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/05/2006 | 1346.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 851731 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010367 | 11/05/2006 | 604.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2006. CH.: 851760 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010383 | 11/05/2006 | 3082.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 10/05/2006. CH.: 850301 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010391 | 11/05/2006 | 883.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 10/05/2006. (PSF) CH.: 850428 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/05/2006 | 220.00 | 00089326385434 | ARLENE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N.125/2005. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010405 | 11/05/2006 | 2006.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2006. CH.: 850312 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/05/2006 | 3442.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASICAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDICACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851759 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/05/2006 | 336.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 850310 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010448 | 11/05/2006 | 1254.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10/05/2006 CH.: 851761 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0010472 | 12/05/2006 | 6261.05 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL GENELTR HIDRA REPA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851762 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/05/2006 | 180.00 | 00005462896492 | MANOEL MESSIAS FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOAPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N.125/2005. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME DE FLEBOGRAFIA NO PECIENTE JOSE HENRIQUE DOS S. PAULA, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850288 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/05/2006 | 30.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.125/2005. CH:851745-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 12/05/2006 | 1283.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX-FRANCISCO C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS, FE-CHADURAS E DOBRADICAS DESTINADOS AO PREDIO DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851764 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0010481 | 12/05/2006 | 96000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDAS MUSICAIS, PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO ABRILHANTANDO OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851758 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 16/05/2006 | 1000.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "KARA DE PAU" DURANTE O ILHA FOLIA, EVENTO / QUE ANTECEDE O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851766 - FPM ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 16/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 16/05/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABIRA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDAE NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/05/2006 | 250.00 | 00097942626415 | JUAREZ COSME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMT 6665 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850302 - FMS ISS - 7,50 INSS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 16/05/2006 | 840.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP 1370 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.CH.: 850304 - FMS ISS - 25,20 INSS - 18,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 16/05/2006 | 312.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE / PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850303 - FMS ISS - 9,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010529 | 16/05/2006 | 986.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRA-MA PNAE. CH.: 850132 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 17/05/2006 | 120.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851767 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 17/05/2006 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850430 - PAB INSS - 455,09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 17/05/2006 | 48891.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850430 - PAB IRRF - 3.954,54 CH: 850431 - PAB INSS - 3.996,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 17/05/2006 | 30.00 | 00041278992472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE SEMENTES DE FEIJAO E MILHO PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA POR SE TARTAR DE AGRICULTOR CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 18/05/2006 | 6858.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850430 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 18/05/2006 | 90.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851770 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 18/05/2006 | 142.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCU-LADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. CH.: 850435 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/05/2006 | 997.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850306 - PAB INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/05/2006 | 100.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/05/2006 | 6351.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850432 - PAB P.A. - 48,48 INSS - 455,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/05/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850432 - PAB IRRF - 1.990,02 CH.: 850433 - PAB INSS - 1.906,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/05/2006 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850432 - PAB IRRF - 185,64 - CH: 850433 - PAB INSS - 987,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/05/2006 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULA-DOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE /DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850037 - EDC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/05/2006 | 2193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE / DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850305 - FMS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 18/05/2006 | 997.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 850306 - FUS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NOSEGUNDO FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E-DUCACAO. CH.: 850248 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 18/05/2006 | 1617.00 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA C/DESTINO A BRASILIA-DF, COM PACOTE PARA PARTI-CIPACAO DO II FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22 A 26/52006. CH.: 850250 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 18/05/2006 | 750.00 | 00056921187420 | ADRIANA FRAZAO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO II FORUM NACIONAL DE MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE23 A 25/05/2006. CONFORME LEI N§ 37/97. CH.: 850249 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/05/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851775 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/05/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /EM CURSO. CH.: 851775 - FPM INSS - 215,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2006 | 623.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. CH.: 851775 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/05/2006 | 18445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.CH.: 851775 - FPM INSS - 1.410,78 CEF - 417,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/05/2006 | 13730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850267 - FUNDEF 40% INSS - 1.050,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/05/2006 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850269 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/05/2006 | 6778.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850269 - FUNDEF 60% INSS - 507,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/05/2006 | 492.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CH.: 850269 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/05/2006 | 13666.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CH.: 850269 - FUNDEF 60% INSS - 1.045,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/05/2006 | 468.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850269 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 19/05/2006 | 35048.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850269 - FUNDEF 60% INSS - 2.674,23, CEF - 2.854.58 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/05/2006 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850321 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 19/05/2006 | 4095.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSOCH.: 850040 - PEJA INSS - 294,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 19/05/2006 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. CH.: 850267 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/05/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 19/05/2006 | 8917.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 682,05 B. PAULISTA - 131,78 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/05/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 19/05/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 19/05/2006 | 2393.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 175,00 P.A.- 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 19/05/2006 | 2288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 175,00 P.A.- 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/05/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850307 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/05/2006 | 4314.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850307 - FMS INSS - 371,27 CEF - 82,95 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850307 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/05/2006 | 3112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850307 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/05/2006 | 313.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850307 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/05/2006 | 12080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850307 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 953,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 19/05/2006 | 19.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 19/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO]DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 19/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 19/05/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 158,61 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 19/05/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 19/05/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 193,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 19/05/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 19/05/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 19/05/2006 | 4809.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 367,85 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 19/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 19/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 19/05/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 19/05/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/05/2006 | 648.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. CH.: 850251 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/05/2006 | 6818.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS PARCELADO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851772 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 19/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 19/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 172,11 P.A. - 242,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 19/05/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851769 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 19/05/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851768 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 19/05/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851774 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/05/2006 | 80.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/05/2006 | 180.00 | 00003332874446 | BAR E RESTAURANTE O REI DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEI€OES DESTINADA A SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASQUANDO EM VIAGEM A PIRPIRITUBA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/05/2006 | 408.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTES DES-TINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851777 - FPM ISS - 12,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0011274 | 23/05/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850400 - ICMS IRRF - 188,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 23/05/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850412 - ICMS INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/05/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011231 | 23/05/2006 | 736.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2006. CH.: 850413 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/05/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850411 - ICMS INSS - 49,72 ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/05/2006 | 50.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE FAMILIAREPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011291 | 23/05/2006 | 1286.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 11 A 20/05/2006. (PSF) CH.: 850290 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011304 | 23/05/2006 | 2104.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 11 A 20/05/2006. CH.: 850253 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011312 | 23/05/2006 | 994.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 11 A 20/05/2006. (PSF) CH.: 850437 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/05/2006 | 912.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTES DES-TINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850415 - ICMS ISS - 27,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/05/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. CH.: 850289 - FMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011363 | 23/05/2006 | 1564.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 20/05/2006 CH.: 850414 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011347 | 23/05/2006 | 2059.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2006. CH.: 850313 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/05/2006 | 816.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850314 - MDE ISS - 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/05/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO CULTURA DE GUARA-BIRA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/05/2006 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/05/2006 | 40.15 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/05/2006 | 13598.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851778 - FPM ISS - 407,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/06/2006 | 1406.85 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LINCENCA PARA REALIZA-CAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851779 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/06/2006 | 1370.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL-EDILSON DE V. VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE MOIDA, SEM OSSO E FIGADO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS / CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850427 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/06/2006 | 225.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL-EDILSON DE V. VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE MOIDA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA.CH.: 850137 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/06/2006 | 1192.50 | 05698090000150 | FRIGOTIL-EDILSON DE V. VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE MOIDA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850090 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/06/2006 | 5.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011720 | 01/06/2006 | 1337.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI-VERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011738 | 01/06/2006 | 7406.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850316 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011746 | 01/06/2006 | 1847.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0022006. CH.: 850442 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011801 | 02/06/2006 | 3526.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 21 A 31/05/2006. CH.: 850291 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011819 | 02/06/2006 | 526.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2006. CH.: 850483 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011797 | 02/06/2006 | 781.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2006. CH.: 851780 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011827 | 02/06/2006 | 2308.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2006. CH.: 850316 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/06/2006 | 4223.85 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FILE DE MELUSA, SALSICHA E FRANGO) DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850256 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/06/2006 | 680.00 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FILE DE MELUSA, SALSICHA E FRANGO) DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PNAE. CH.: 850134 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011851 | 02/06/2006 | 982.50 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PNAE. CH.: 850135 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011860 | 02/06/2006 | 5797.08 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES INDIGE-NAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PNAI. CH.: 850091 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/06/2006 | 667.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850042 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011886 | 02/06/2006 | 1168.47 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011894 | 02/06/2006 | 935.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31/05/2006. CH.: 851781 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/06/2006 | 855.40 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO DESTINADOS A DOACAO COM PEQUENOS AGRICULTORES RECONHECIDOS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850021 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012254 | 05/06/2006 | 1313.80 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL GENELTR HIDRA REPA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850421 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012262 | 05/06/2006 | 4947.25 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL GENELTR HIDRA REPA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012271 | 05/06/2006 | 1219.35 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 21/05/2006. CH.: 850416 - FPM ISS - 14,63 INSS - 26,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012289 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH.: 850022 - FPM IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014192 | 05/06/2006 | 12000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES TIPO UNIVERTARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 05/06/2006 | 731.68 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIOCH.: 850041 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 05/06/2006 | 910.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850320 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 05/06/2006 | 1070.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850319 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012050 | 05/06/2006 | 2380.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850318 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012068 | 05/06/2006 | 1354.94 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012076 | 05/06/2006 | 1168.47 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012084 | 05/06/2006 | 195.92 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850327 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012092 | 05/06/2006 | 846.54 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850327 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012106 | 05/06/2006 | 376.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850328 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012114 | 05/06/2006 | 265.76 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MI DESTE MUNICIPIO. CH.: 850328 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012122 | 05/06/2006 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DAALDEIA TRACOEIRA PARA ESCOLA DA ALDEAI SAO FRANCISCO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE OPERIODO DE 01 A 31.05.2006 CH.: 850040 - PNAT ISS - 10,80 INSS - 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012131 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 31.05.2006. CH.: 850335 - MDE ISS-12,00 INSS-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 05/06/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850330 - MDE ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012157 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 31.05.2006. CH.:850322-MDE INSS - 33,00 ISS - 18,00 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012165 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 31/05/2006. CH:850324-MDE IRRF-36,43 ISS-18,00 INSS-33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012173 | 05/06/2006 | 600.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA ALDEIA S.MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH.: 850336 - MDE ISS - 7,20 INSS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012181 | 05/06/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 31/052006. CH:850326-MDE IRRF-81,43 ISS-21,60 INSS-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012190 | 05/06/2006 | 1300.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ALDEIAS BORELCUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE /DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH:850334-MDE IRRF-6,43 ISS-15,60 INSS-28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012203 | 05/06/2006 | 800.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH:850323-MDE ISS - 9,60 INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 05/06/2006 | 1100.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053 TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH.: 850329 - MDE INSS - 24,20 ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 05/06/2006 | 570.00 | 00034223053787 | LUCAS RODRIGUES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 57 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850333 - MDE ISS - 17,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 05/06/2006 | 447.00 | 00047887478472 | PEDRO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE MAQUINAS DATILOGRAFAS E MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850317 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012246 | 05/06/2006 | 1700.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADEDE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.05.2006. CH:850325-MDE IRRF-66,43 ISS-20,40 INSS-37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 05/06/2006 | 1282.03 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850295 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 05/06/2006 | 515.97 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850295 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011916 | 05/06/2006 | 179.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0003/2006. CH.: 850297 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011924 | 05/06/2006 | 1688.40 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0003/2006. CH.: 850293 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 05/06/2006 | 537.80 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 2833 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850294 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 05/06/2006 | 600.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 2833 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850298 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011959 | 05/06/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIESTA DE /PLACA LBM 6728 PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH:850308-FMS ISS - 14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011967 | 05/06/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH:850308-FMS ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011975 | 05/06/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/05/2006. CH.: 850299 - FMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 05/06/2006 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850300 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011991 | 05/06/2006 | 309.68 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A08/05/2006. CH.: 850309 - FMS ISS - 3,72 INSS - 6,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012009 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 2833, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH.: 850292 - FMS IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 05/06/2006 | 300.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850296 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 06/06/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO DESTINADOS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PELOS ORGAOS FEDERAIS, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850423 - ICMS INSS - 54,00 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 06/06/2006 | 780.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE APOSTILAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850425 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 07/06/2006 | 189.50 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PNAE/MERENDACH.: 850133 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 07/06/2006 | 1138.90 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASPERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850088 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 07/06/2006 | 191.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH.: 850426 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 07/06/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 07/06/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850440 - PAB IRRF-340,42 CH:850441-PABISS - 308,16 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 07/06/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADA AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDI-GENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850440 - PAB INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 09/06/2006 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 09/06/2006 | 100.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE TALONARIO DE NOTIFICACOES DE RECEITUARIO AZUL TIPO "B", DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAOCOM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850313 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 09/06/2006 | 1401.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850312 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 09/06/2006 | 1577.20 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CH.: 851808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 09/06/2006 | 8055.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 09/06/2006 | 1360.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSBUROCRATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851810 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 09/06/2006 | 226.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSBUROCRATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851811 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 09/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE MAIO/2006 FEITA POR ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 09/06/2006 | 300.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851796 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 09/06/2006 | 3079.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851802 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 09/06/2006 | 1017.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851787 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 09/06/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 851793 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/06/2006 | 368.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / ADMINISTRACAO. CH.: 851790 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 09/06/2006 | 265.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012378 | 09/06/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/05/2006. CH.: 851804 - FPM IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012521 | 09/06/2006 | 72.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PER-TENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851807 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012530 | 09/06/2006 | 496.49 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, PERTENCENTES AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851807 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012548 | 09/06/2006 | 113.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851797 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012556 | 09/06/2006 | 121.35 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851797 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/06/2006 | 1816.80 | 00092911498453 | ALCELINA CORDEIRO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 1.514 OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA SEMANA DA PASCOA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850337 - MDE IRRF - 83,95 ISS - 54,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/06/2006 | 1745.88 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850343 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 09/06/2006 | 1475.88 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850343 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012599 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. CH.: 850341 - MDE IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 09/06/2006 | 245.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E ELETRICOSPRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 4764VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850343 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 09/06/2006 | 357.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850342 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/06/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA AL 1041, PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 850339 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/06/2006 | 200.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO, DE NOTAS E AVISOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850338 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 09/06/2006 | 1041.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850312 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/06/2006 | 554.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO CARROCAO DA MAQUI-NA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851786 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/06/2006 | 671.10 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DIVERSOS DESTINADO A REALIZACAO DE SERVI-COS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 09/06/2006 | 273.00 | 01173591000161 | W -PECAS E SERVICOS (WALBER M.TAVARES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM QUE ALOJA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. CH.: 851795 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/06/2006 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH.: 851805 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/06/2006 | 1900.00 | 08848867000103 | OFICINA MECANICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA, EMBUCHAMENTO, FREIO, EMBREAGEM E PARTE ELETRICA DA MAQUINA TRATOR FORD, VINCU-LADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851800 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/06/2006 | 470.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DODISCO DE RODA, PARAFUSO DE RODA E PONTA DE CAPA NO CARROCAO DO MAQUINA TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 851791 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/06/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 13/06/2006 | 85.00 | 00002079524429 | IVO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINANDA A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012734 | 14/06/2006 | 3392.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO 01 A 10/06/2006. CH.: 850317 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012742 | 14/06/2006 | 460.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/06/2006. CH.: 850443 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 14/06/2006 | 169.57 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNH 5955 VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850254 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 14/06/2006 | 169.57 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNH 5945 VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850255 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 14/06/2006 | 132.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851821 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 14/06/2006 | 53041.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850444 - PAB IRRF - 4.294,96 CH: 850446 - PAB INSS - 4.354,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 14/06/2006 | 6858.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850444 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 14/06/2006 | 6701.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850444 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012718 | 14/06/2006 | 736.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2006. CH.: 851818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ACESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851820 - FPM ISS - 30,00 INSS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012874 | 14/06/2006 | 952.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/06/2006. CH.: 851819 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012815 | 14/06/2006 | 2038.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2006. CH.: 850344 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012823 | 14/06/2006 | 144.65 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850136 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 14/06/2006 | 880.20 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INCRITAS NAS CRECHES IN-DIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PNAICH.: 850092 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012840 | 14/06/2006 | 128.36 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 14/06/2006 | 459.70 | 00082677344491 | SEVERINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE /CURUMIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 14/06/2006 | 795.00 | 05698090000150 | FRIGOTIL-EDILSON DE V. VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE MOIDA, SEM OSSO E FIGADO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 15/06/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 16/06/2006 | 280.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 05 E 06, 13 E 14/06/2006. CONFORME LEI N37/97. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 16/06/2006 | 8.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 16/06/2006 | 200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOSORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNOS DIAS 05 E 06, 13 E 14/06/2006. CONFORME /LEI N. 37/97. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 16/06/2006 | 150.00 | 00054354153491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATAENDER A NECESSIDADE FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 16/06/2006 | 160.00 | 00007023313419 | GILMARA DELFINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICA DE TELHASPARA RECUPERACAO DO TELHADO DE MORADIA, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 16/06/2006 | 80.00 | 00007623721410 | ROSANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES FAMILIAR DE PESSOA RECONHEIDA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 16/06/2006 | 150.00 | 00041278992472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 16/06/2006 | 100.00 | 00004439886418 | IVANILDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTODE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 16/06/2006 | 230.00 | 00035102446487 | EDEM ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO PLANTIO DE SEMEN-TES AGRICOLAS, POR SE TRATAR DE AGRICULTOR RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 16/06/2006 | 160.00 | 00006394362425 | HAMILTON ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO PREPARO DE TERRA PARA O PLANTIO DE SEMENTES AGRICOLAS PARA O /SUSTENTO FAMILIAR DE AGRICULTOR RECONHECIDA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 16/06/2006 | 180.00 | 00007220569408 | ANTONIO GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO PLANTIO DE SEMEN-TES AGRICOLAS PARA O SUSTENTO FAMILIAR, EM /TERRA DE AGRICULTOR RECONHECIDO CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 16/06/2006 | 140.00 | 00065395220453 | EDVALDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE FAMILIAR DE AGRICULTOR RECONHECIDO CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 16/06/2006 | 160.00 | 00067645852453 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE FAMILIAR DE AGRICULTOR RECONHECIDO CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 16/06/2006 | 160.00 | 00090632117400 | VALDEVINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO CORTE DE TERRENO PARA O PLANTIO DE SEMENTES AGRICOLAS, POR SE TRATAR DE AGRICULTOR RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 16/06/2006 | 160.00 | 00037961306404 | HELENO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBEXISTENCIA, PORSE TRATAR DE AGRICULTOR RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/06/2006 | 280.50 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRODE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE E DE INTER-RESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/06/2006 | 2.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/06/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/06/2006 | 1687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 129,09 P.A. - 242,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/06/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851824 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/06/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851825 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/06/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/06/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/06/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/06/2006 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 373,27 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0013005 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. CH.: 851827 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/06/2006 | 646.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. CH.: 851830 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/06/2006 | 6846.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO AO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/06/2006 | 6846.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RE-LATIVO AS PARCELAS DE N§ 54 E 55 E COMPETEN-CIAS DE 04 E 05/1988. CH.: 851829 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/06/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 158,61 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/06/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 206,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/06/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/06/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850318 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/06/2006 | 4095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850318 - FMS INSS - 313,22 CEF - 82,95 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/06/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850318 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/06/2006 | 3112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850318 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/06/2006 | 313.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850318 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/06/2006 | 12080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850318 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 953,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/06/2006 | 19.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/06/2006 | 250.00 | 00002476471445 | JOSIVANIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA MARIA ROSA PADILHA, DESTA CIDADE. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/06/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/06/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 176,69 P.A.- 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/06/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/06/2006 | 8829.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 675,38 B. PAULISTA - 131,78 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/06/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/06/2006 | 927.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CH.: 850428 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/06/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850428 - MDE INSS - 1.103,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/06/2006 | 455.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/06/2006 | 35249.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FUNDEF 60% INSS - 2.689,65 CEF - 2.854.58 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/06/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.CH.: 850273 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/06/2006 | 6980.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850273 - FUNDEF 60% INSS - 522,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/06/2006 | 485.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCH.: 850273 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/06/2006 | 13591.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCH.: 850273 - FUNDEF 60% INSS - 1.039,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/06/2006 | 4492.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006CH.: 850274 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/06/2006 | 588.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850345 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/06/2006 | 14361.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006CH.: 850345 - MDE INSS - 1.442,01 CEF - 507,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/06/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850272 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/06/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850272 - FUNDEF 40% INSS - 215,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/06/2006 | 4095.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.CH.: 850043 - PEJA INSS - 294,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/06/2006 | 1888.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850346 - MDE INSS - 142,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/06/2006 | 14.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/06/2006 | 40.00 | 00026370697400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR A REVISAODE CARROCERIA DO VEICULO AMBULANCIA, NO DIA /20/06/2006. CONFORME LEI N. 037/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/06/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/06/2006 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 22/06/2006 | 150.00 | 00002079524429 | IVO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINANDA A RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 22/06/2006 | 10.00 | 00002570545457 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PDESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/06/2006 | 60.00 | 00095391029449 | MIGUEL BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/06/2006 | 120.00 | 00004495158422 | ROSILDO FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 22/06/2006 | 9384.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851832 - FPM ISS - 281,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013536 | 23/06/2006 | 1147.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20/06/2006. CH.: 850429 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 23/06/2006 | 20.00 | 00072674261404 | ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA CUATEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DO PRONAF REALIZADA NA /CIDADE DE SAPE-PB, DE INTERESSE DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 23/06/2006 | 124.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AGARAGEM QUE ALOJA OS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO MAIO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 23/06/2006 | 80.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013501 | 23/06/2006 | 2419.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2006. CH.: 850347 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 23/06/2006 | 704.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADAS A PRESTA-DORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851836 - FPM ISS - 21,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 23/06/2006 | 3200.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWL 9822, TRANSPORTANDO VESTIBULANDOS DE ALDEIAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIO TINTO, DURANTE O PERIODO DE 08/05A 07/06/2006. CH.: 851835 - FPM IRRF- 377,42 ISS- 38,40 INSS- 70,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 23/06/2006 | 200.00 | 00086458159404 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRANSPORTE DE MU-DANCA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DA CIDADEDE BAIA A FORMOSA A BAIA DA TRAICAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 23/06/2006 | 100.00 | 00002901618430 | JOSIVAN FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 23/06/2006 | 40.00 | 00003142239405 | MANOEL BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 23/06/2006 | 50.00 | 00006400976426 | PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 23/06/2006 | 45.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGULAMENTACAO DE DOCUMENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 23/06/2006 | 50.00 | 00006568735400 | TEREZA CRISTINA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAISNE FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013463 | 23/06/2006 | 741.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/06/2006. CH.: 850447 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013471 | 23/06/2006 | 2277.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REATIVO AO /PERIODO DE 11 A 20/06/2006. CH.: 850319 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 23/06/2006 | 1200.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. CH.: 850321 - FMS ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/06/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850320 - FMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0013455 | 23/06/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851837 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013439 | 23/06/2006 | 447.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2006. CH.: 851833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 23/06/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ACESSO-RIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850430 - ICMS ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 23/06/2006 | 157.44 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A /SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 23/06/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 /05/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 23/06/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 25 E 26/05/2006. CONFORME /LEI N§. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 26/06/2006 | 584.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850322 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 26/06/2006 | 48.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA 5955, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA E VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCH.: 850322 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/06/2006 | 100.00 | 00095391053404 | LUIZ FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DO PI-SO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/06/2006 | 200.00 | 00097913812400 | CICERA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 27/06/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/05/2006. CONFORME /LEI N§. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 27/06/2006 | 20.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/06/2006. CONFORME /LEI N§. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/06/2006 | 88.00 | 00003332874446 | BAR E RESTAURANTE O REI DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEI€OES DESTINADA A SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASQUANDO EM VIAGEM A PIRPIRITUBA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/06/2006 | 180.00 | 00084041412404 | CLEMILTON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/06/2006 | 7455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850448 - PAB IRRF - 180,62 - CH: 850450 - PAB INSS - 715,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/06/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850448 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.990,02 CH.: 850450 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/06/2006 | 7455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850448 - PAB IRRF - 180,62 - CH: 850450 - PAB INSS - 715,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/06/2006 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850448 - PAB P.A. - 48,48 INSS - 455,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/06/2006 | 142.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCU-LADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850449 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/06/2006 | 997.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMANTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850326 - FMS ISS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/06/2006 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIN-CULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850038 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/06/2006 | 2193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850325 - FMS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/06/2006 | 90.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850431 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/06/2006 | 120.00 | 00002456086481 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/06/2006 | 110.00 | 00006350072405 | MARIA IARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO CULTURA DE GUARA-BIRA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2006 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2006 | 50.00 | 00059924373715 | ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2006 | 60.00 | 00028785169404 | MARIA DAS DORES SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014222 | 03/07/2006 | 2701.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 2833, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 21 A 30/06/2006. CH.: 850323 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014231 | 03/07/2006 | 870.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728, MXK 1580, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30/06/2006. CH.: 850453 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014249 | 03/07/2006 | 1990.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNE-5795, MNK 9407, MNZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2006. CH.: 850348 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014257 | 03/07/2006 | 144.65 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850141 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014265 | 03/07/2006 | 992.45 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850140 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014273 | 03/07/2006 | 5817.51 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASDESTE MUNICIPIO. CH.: 850093 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/07/2006 | 667.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850045 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/07/2006 | 312.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUCOS DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO. CH.: 850046 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014303 | 03/07/2006 | 1184.47 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS, ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014206 | 03/07/2006 | 433.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2006, CONFORMETOMADA DE PRECO 0001/2006. CH.: 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014311 | 03/07/2006 | 1332.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98, MNA 5608, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30/06/2006. CH.: 850435 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 04/07/2006 | 4044.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30/06/06.CH.: 850433 - ICMS ISS - 121,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/07/2006 | 193.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850432 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/07/2006 | 694.50 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851853 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 04/07/2006 | 167.70 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRA-MA PNAE. CH.: 850138 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 04/07/2006 | 279.90 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURASLEGUMES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES /SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE /CURUMIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 04/07/2006 | 516.90 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURASLEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES /SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHESINDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/07/2006 | 280.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA URBANA E AMBULANCIAS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850334 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014401 | 05/07/2006 | 600.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850328 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014419 | 05/07/2006 | 1928.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850324 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014427 | 05/07/2006 | 5192.08 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0022006. CH.: 850327 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 05/07/2006 | 1184.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE / PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851843 - FPM ISS - 35,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014443 | 05/07/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. CH:850454-PAB ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014451 | 05/07/2006 | 144.65 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850139 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 05/07/2006 | 312.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUCOS DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO. CH.: 850044 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 05/07/2006 | 346.00 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FILE DE MELUSA E FRANGO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS AS-SISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.CH.: 851841 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/07/2006 | 832.75 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FILE DE MELUSA E FRANGO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS AS-SISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS EM ALDEIASINDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851839 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/07/2006 | 270.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 8,10 CH.: 851842 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 05/07/2006 | 806.67 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053 TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006. CH: 850350-MDE INSS - 17,75 ISS - 9,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014516 | 05/07/2006 | 1320.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 22/062006. CH.: 850351 - MDE IRRF-9,43 ISS-15,84 INSS-29,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014524 | 05/07/2006 | 660.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DAALDEIA TRACOEIRA PARA ESCOLA DA ALDEAI SAO FRANCISCO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE OPERIODO DE 01 A 22.06.2006 CH:850353-MDE ISS - 7,92 INSS - 14,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016161 | 05/07/2006 | 953.34 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ALDEIAS BORELCUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE /DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/06/2006. CH:850041-PNAT ISS - 11,74 INSS - 20,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 05/07/2006 | 177.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE F.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO REMANEFATURADO DESTINADO A IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851840 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 05/07/2006 | 687.80 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A REALIZACAO DE REPAROS EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014672 | 06/07/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. CH.: 850437 - ICMS IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014681 | 06/07/2006 | 1320.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO PERIODO DE 09 A 30/06/2006. CH.: 850257 - CTA MOVIMENTO IRRF - 9,43 ISS - 15,84 INSS - 29,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 06/07/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CH.: 850438 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 06/07/2006 | 3140.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850023 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 06/07/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO FEITA PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014532 | 06/07/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/06/2006. CH.: 850024 - TRIBUTOS IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 06/07/2006 | 150.00 | 00089167350410 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA DE MORADIA DO SR. SEVERINO DO RAMO MARINHO, RECONHECIDO COMO PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851844 - FPM ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 06/07/2006 | 158.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNR 9407, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850354 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014621 | 06/07/2006 | 440.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA ALDEIA S.MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006. CH.: 850444 - ICMS ISS - 5,28 INSS - 9,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014630 | 06/07/2006 | 1100.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 22/06/2006. CH:850443 - ICMS ISS-13,20 INSS-24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014648 | 06/07/2006 | 733.34 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 22.06.2006. CH.: 850441 - ICMS ISS-8,80 INSS-16,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 06/07/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850440 - ICMS ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014664 | 06/07/2006 | 586.67 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 22/06/2006. CH:850442 - ICMS ISS - 7,04 INSS - 12,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 06/07/2006 | 503.05 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2937 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014575 | 06/07/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/06/2006. CH.: 850436 - ICMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014583 | 06/07/2006 | 1400.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 2833, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. CH.: 850258 - FMS IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014591 | 06/07/2006 | 880.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A30/06/2006. CH.: 850456 - PAB ISS - 10,56 INSS - 19,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 06/07/2006 | 5.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 07/07/2006 | 91.80 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850365 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 07/07/2006 | 200.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO, DE INFORMATIVO RELATI-VO DATA DO VESTIBULAR 2006 DA UFPB CAMPUS LITORAL NORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 07/07/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA AMTUR-LN, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 07/07/2006 | 335.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DIVERSAS PARA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DAS /CIDADES QUE VENHAM FAVORECER ESTE MUNICIPIO. CH.: 851870 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/07/2006 | 19586.79 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/07/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE JUNHO/2006 FEITA POR ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/07/2006 | 1040.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/07/2006 | 168.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/07/2006 | 135.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSIS-TIDOS PELO PNAE. CH.: 850142 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/07/2006 | 715.50 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE (CARNE BOVINA) /DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMAPNAI. CH.: 850094 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/07/2006 | 477.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (CARNE BOVINA MOIDA, SEM OSSO E FIGADO)DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/07/2006 | 822.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE BOVINA MOIDA, SEM OSSO E FIGADO),DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851859 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014796 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 22/06/2006. CH.: 850355 - MDEINSS - 24,20 ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014800 | 10/07/2006 | 1246.67 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADEDE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/06/2006. CH.: 850356 - MDE ISS - 14,96 INSS - 27,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/07/2006 | 7540.75 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/07/2006 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/07/2006 | 4050.38 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/07/2006 | 408.00 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO, SALSICHA E FILE DE MELUSA, DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850143 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 11/07/2006 | 2348.10 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,(FILE DE MELUSA, FRNAGO E SALSICHA) DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA INDIGENAS DESTE /MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PNAI. CH.: 850095 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 11/07/2006 | 207.60 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FILE DE MELUSA E FRANGO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS AS-SISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO.CH.: 850259 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 11/07/2006 | 442.20 | 00001203109709 | MARCIA VALERIA ASEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(FILE DE MELUSA E FRANGO) DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS AS-SISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/07/2006 | 50.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULOP KOMBI DE PLACA MNR 9407 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOTESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 11/07/2006 | 4.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 12/07/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.CH.: 851850 - FPM INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 12/07/2006 | 52.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 12/07/2006 | 144.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851848 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 12/07/2006 | 138.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851847 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014851 | 12/07/2006 | 481.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2006, CONFORMETOMADA DE PRECO 0001/2006. CH.: 851867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014923 | 12/07/2006 | 2355.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNE-5795, MNR 9407, MNH 3306 E MNU 4764, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 10/07/2006. CH.: 850363 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014931 | 12/07/2006 | 846.54 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014940 | 12/07/2006 | 195.92 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014958 | 12/07/2006 | 72.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTOMIOAZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850361 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014966 | 12/07/2006 | 496.49 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCA-LIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850361 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014974 | 12/07/2006 | 128.36 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS, ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014982 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. CH.: 851849 - FPM IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 12/07/2006 | 475.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHODESTINADAS A HIGIENE DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 12/07/2006 | 519.10 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014907 | 12/07/2006 | 1125.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728, MXK 1580, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /(PSF) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/07/2006. CH.: 850457 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014915 | 12/07/2006 | 3974.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 2833, MMN 6189, MNH 5945, MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/07/2006. CH.: 850333 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015008 | 12/07/2006 | 1176.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98, MNA 5608, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/07/2006. CH.: 851866 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 12/07/2006 | 287.50 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE JOGOS DE CHAVES /DESTINADOS A GARAGEM QUE ABRIGA OS VEICULOS /VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 13/07/2006 | 731.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A ANALISE DEPRORROGACAO CT N§ 0123913-22/2001-PRONAF E ALTERACAO DE CRONOGRAMAS PARA MESES DE VISTORIAPARA REALIZACAO DE PROJETOS DE INFA-ESTRUTURANESTE MUNICIPIO. CH.: 851862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 13/07/2006 | 180.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PUBLICACAODE PRORROGACAO DE VIGENCIA CT OGU N§ 0123913-22-PRONAF, RECUPERACAO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PARA REALIZACAO DE PRO-JETOS DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851863 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 13/07/2006 | 60.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESRINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD DESTA EDI-LIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 13/07/2006 | 162.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO /DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850332 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 13/07/2006 | 525.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850364 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015067 | 13/07/2006 | 187.74 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 851856 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015075 | 13/07/2006 | 1354.92 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 851855 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851861 - FPM ISS - 30,00 INSS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 13/07/2006 | 3.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 13/07/2006 | 28.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 14/07/2006 | 37.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 14/07/2006 | 4.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 17/07/2006 | 11.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 17/07/2006 | 1.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/07/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/07/2006 | 4452.00 | 09185398000152 | FUNAPE FUND. APOIO A PESQ. E A EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE UM CURSO PREPARATORIO, DESTINADOS AOS ALUNOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850367 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 19/07/2006 | 6679.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850458 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/07/2006 | 6858.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850458 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 19/07/2006 | 49791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA-FUNASA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850458 - PAB INSS - 4.140,17 IRRF - 3.650,02 CH.: 850459 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 19/07/2006 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850458 - PAB P.A. - 48,48 INSS - 455,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 19/07/2006 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMANTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CH.: 850335 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 19/07/2006 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITATARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850461 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 19/07/2006 | 166.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851868 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 19/07/2006 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CH.: 850335 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 19/07/2006 | 70.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIADESCONTADA DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR AMIL-TON FERNANDES DA SILVA, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850460 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 19/07/2006 | 380.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E AFERICAO DETERMINAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZO-NA URBANA, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 20/07/2006 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850463 - PAB IRRF - 280,41 - CH: 850462 - PAB INSS - 897,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 20/07/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850463 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.990,02 CH.: 850462 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 20/07/2006 | 2193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850336 - FMS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 20/07/2006 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850039 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 20/07/2006 | 50.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851874 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO E CURSO. CH.: 851873 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 20/07/2006 | 445.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 20/07/2006 | 72.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 20/07/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851871 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 20/07/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851872 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO GRUPO MUSICAL GUARAJOVENS, ABRILHAN-TANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCAS REALIZA-DAS NOS DIAS 25,26,27 E 28/02/2006, RELATIVO A 1¦ PARCELA CONFORME CONTRATO N§ 036/2006 EMANEXO. CH.: 85026O - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 21/07/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 21/07/2006 | 489.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 21/07/2006 | 8936.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 683,48 B. PAULISTA - 131,78 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 21/07/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 21/07/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 175,92 P.A.- 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 21/07/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/07/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 21/07/2006 | 1687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851828 - FPM INSS - 129,09 P.A. - 242,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 21/07/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850262 - CTA MOVIMENTO ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/07/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/07/2006 | 4692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 358,93 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/07/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/07/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0015431 | 21/07/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850261 - CTA MOVIMENTO IRRF - 188,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 21/07/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CH.: 850265 - CTA MOVIMENTO INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 21/07/2006 | 1300.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 851879 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 21/07/2006 | 646.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. CH.: 851878 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/07/2006 | 643.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DE PENSOES ALIMENTI-CIAS DESCONTADAS DE VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 851875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 21/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 21/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 168,18 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 21/07/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 21/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 206,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 21/07/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 21/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851876 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 21/07/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850338 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 21/07/2006 | 4258.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850338 - FMS INSS - 325,71 CEF - 240,05 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 21/07/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850338 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 21/07/2006 | 3112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. CH.: 850338 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 21/07/2006 | 313.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850338 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 21/07/2006 | 12080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850338 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 953,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 21/07/2006 | 245.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA INFLUEZA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 21/07/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850339 - FMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/07/2006 | 512.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006.CH.: 850264 - CONTA MOVIMENTO ISS - 15,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/07/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850368 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 21/07/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850368 - MDE INSS - 215,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 21/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CH.: 850369 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 21/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850369 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/07/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CH.: 850277 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 21/07/2006 | 6980.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850277 - FUNDEF 60% INSS - 522,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/07/2006 | 485.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCH.: 850277 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/07/2006 | 13591.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCH.: 850277 - FUNDEF 60% INSS - 1.039,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/07/2006 | 471.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850277 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/07/2006 | 35249.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850277 - FUNDEF 60% INSS - 2.689,65 CEF - 2.993,77 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 21/07/2006 | 601.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850278 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 21/07/2006 | 18899.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006CH.: 850278 - FUNDEF 40% INSS - 1.445,58 CEF - 719,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 21/07/2006 | 904.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH.: 850278 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 21/07/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850278 - FUNDEF 40% INSS - 1.103,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 21/07/2006 | 4095.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CH.: 850047 - PEJA INSS - 294,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 24/07/2006 | 17.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CABO DE VELOCIMETRO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 24/07/2006 | 19.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015865 | 25/07/2006 | 1057.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/07/2006. CH.: 850464 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015881 | 25/07/2006 | 3413.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 2833, MNN 6189, MNH 5945, MNH 5955, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 11 A 20/07/2006. CH.: 850430 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/07/2006 | 792.22 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/07/2006 | 158.69 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/07/2006 | 160.88 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/07/2006 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945 DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015890 | 25/07/2006 | 2784.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNE-5795, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/07/2006. CH.: 850370 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/07/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 25 E 26/07/2006. CONFORME /LEI N§. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/07/2006 | 98.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGENS A SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015873 | 25/07/2006 | 473.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2006, CONFORMETOMADA DE PRECO 0001/2006. CH.: 851881 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 25/07/2006 | 60.61 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A /SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015903 | 25/07/2006 | 1077.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98, MNA 5608 E TRATOR FORD, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/07/2006. CH.: 851882 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 26/07/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAICMS EM FAVOR DA AMTUR-LN, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO, FEITA POR ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 26/07/2006 | 552.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NA AL-DEIA TRACOEIRA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850449 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 26/07/2006 | 1547.00 | 09003435001306 | DECORAMA - MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOUROCOLUNA E 01 (UMA) GELADEIRA 330LTS DUPLEX DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NA ALDEIA TRACOEIRA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850448 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 26/07/2006 | 156.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNAS E PI-LHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850450 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 27/07/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 /06/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 27/07/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 /07/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 27/07/2006 | 14.44 | 09244567000340 | DOCEIRA BLUNELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 27/07/2006 | 54.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PLOTAGEM DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO /PORTAL DE ENTRADA NESTA CIDADE DE BAIA DATRAICAO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/07/2006 | 180.00 | 00003332874446 | BAR E RESTAURANTE O REI DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEI€OES DESTINADA A SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASQUANDO EM VIAGEM A PIRPIRITUBA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/07/2006 | 3000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, PAVILHAO E /SONORIZACAO DESTINADOS AOS FESTEJOS RELIGIO-SOS DA SOLENIDADE DA SANTA CRUZ REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 850452 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/07/2006 | 83.00 | 09003435001306 | DECORAMA - MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NA ALDEIATRACOEIRA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850451 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016292 | 28/07/2006 | 4500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES TIPO UNIVERTARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016306 | 28/07/2006 | 5841.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS PRE-ES-COLAR COM MESAS E CADEIRAS EM MDF E TUBO 7/8 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVI-TE N.0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/07/2006 | 200.10 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/07/2006 | 150.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/07/2006 | 810.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2937 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/07/2006 | 681.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/07/2006 | 123.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROE E LANTER-NAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ 2937 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/07/2006 | 135.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERENANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/07/2006 | 1665.25 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/07/2006 | 733.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955 DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/07/2006 | 137.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5945, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/07/2006 | 45.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945 DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/07/2006 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/07/2006 | 240.00 | 00039777367449 | SEVERINO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO EXCLUSIVO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/07/2006 | 874.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL, NO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NA ALDEIA LAGOA DOMATO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851885 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/08/2006 | 13848.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851884 - FPM ISS - 415,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/08/2006 | 620.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CELTA PLACAMNE 5795 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/08/2006 | 620.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNH 5945 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850459 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/08/2006 | 310.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS /DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850267 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016551 | 03/08/2006 | 531.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DU-RANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2006, CONFORMETOMADA DE PRECO 0001/2006. CH.: 850266 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016519 | 03/08/2006 | 2540.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2006. CH.: 850341 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016527 | 03/08/2006 | 1233.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2006. CH.: 850465 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016535 | 03/08/2006 | 2556.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNE-5795, MNR 9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2006. CH.: 850371 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016543 | 03/08/2006 | 1209.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98, MNA 5608 E TRATOR FORD, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/07/2006. CH.: 850456 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 04/08/2006 | 87.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE FITA E PRESILHAS DESTINADAS A COLOCACAO DE LICHEIRAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 04/08/2006 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 851891 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 04/08/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851890 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016594 | 04/08/2006 | 4902.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850457 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 04/08/2006 | 280.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA JORGE CLEVELAND C FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIADESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA MMY 4764, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850374 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 04/08/2006 | 816.50 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSIS-TIDOS PELO PNAE/MERENDA. CH.: 850144 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 04/08/2006 | 4188.75 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAS ALDEIASINDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO /PROGRAMA PNAI. CH.: 850096 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 04/08/2006 | 346.00 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 851897 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 04/08/2006 | 618.25 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 851898 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 04/08/2006 | 413.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850372 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 04/08/2006 | 3200.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWL 9822, TRANSPORTANDO VESTIBULANDOS DE ALDEIAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIO TINTO, DURANTE O PERIODO DE 08/06A 07/07/2006. CH.: 850373 - MDE IRRF- 377,42 ISS- 38,40 INSS- 70,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 04/08/2006 | 1691.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850455 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 04/08/2006 | 3570.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A /MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATEN-DIMENTO A POPULACAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850342 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 04/08/2006 | 2311.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851886 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 04/08/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO DESTINADOS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PELOS ORGAOS FEDERAIS, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851887 - FPM INSS - 54,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 04/08/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO DESTINADOS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PELOS ORGAOS FEDERAIS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851888 - FPM INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 07/08/2006 | 15.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERENANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016721 | 08/08/2006 | 158.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO LU-BRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIADE PLACAS MMH 5945 E MMH 5955 VINCULADOS AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851913 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016730 | 08/08/2006 | 133.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO LU-BRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS /MME 5795 E MMR 9407 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851911 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016748 | 08/08/2006 | 624.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO LU-BRIFICANTE E DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 851912 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/08/2006 | 450.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA (MOIDA E SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAESCOLA ANTONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, ASSISTIDOS PELO PNAE. CH.: 850145 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/08/2006 | 1219.50 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA (SEMOSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASDESTE MUNICIPIO,ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAICH.: 850098 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/08/2006 | 795.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA (MOIDA, SEM OSSO E FIGADO) DESTINADA AO PREPARO /DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 851901 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/08/2006 | 1370.00 | 00087366363472 | EDINALDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA (MOIDA, SEM OSSO E FIGADO) DESTINADA AO PREPARO /DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGE-NAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851902 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016713 | 08/08/2006 | 79.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FITRO LU-BRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 851914 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/08/2006 | 279.88 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT ROLA-MENTO TRASEIRO, TAMBOR DE FREIO E JOGO DE LO-NA DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851894 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016802 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/07/2006. CH.: 851893 - FPM IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/08/2006 | 60.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REPOSICAO DE PECASNO VEICULO CORSA DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851894 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/08/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851895 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/08/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE JULHO/2006 FEITA POR ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/08/2006 | 405.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CELTA PLACAMNE 5795 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850376 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016934 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 31/07/2006. CH.: 850379 - MDE IRRF-36,43 ISS-18,00 INSS-33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/08/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850375 - MDE ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016951 | 10/08/2006 | 600.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA ALDEIA S.MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. CH.: 850381 - MDE ISS - 7,20 INSS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017051 | 10/08/2006 | 900.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DAALDEIA TRACOEIRA PARA ESCOLA DA ALDEAI SAO FRANCISCO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE OPERIODO DE 01 A 31.07.2006 CH:850042-PNAT ISS -10,80 INSS - 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/08/2006 | 95.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS E ALINHAMENTO DO VEICULO CELTA /DE PLACA MNE 5795 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850376 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016977 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 31.07.2006. CH.: 850378 - MDE ISS-12,00 INSS-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016985 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/07/2006. CH.: 850385 - MDEIRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016993 | 10/08/2006 | 1700.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/ 07/2006. CH.: 850380 - MDE IRRF-66,43 ISS-20,40 INSS-37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017001 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. CH.: 850386 - MDE IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017019 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ALDEIAS BORELCUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE /DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2006. IRRF - 6,43 ISS - 15,60 INSS - 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017027 | 10/08/2006 | 1100.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053 TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. CH: 850382-MDE INSS - 24,20 ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017035 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 31/072006. CH.: 850384 - MDE IRRF-81,43 ISS-21,60 INSS-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/08/2006 | 6801.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016845 | 10/08/2006 | 1400.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 2833, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. CH.: 850345 - FMS IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/08/2006 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850344 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016861 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/07/2006. CH.: 850346 - FMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016870 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A31/07/2006. CH.: 850466 - PAB ISS - 14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0016888 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. CH:850467-PAB ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/08/2006 | 250.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO DE NOTAS DE INTERESSE /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850343 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/08/2006 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO /FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/08/2006 | 10344.12 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0017078 | 10/08/2006 | 9582.40 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL GENELTR HIDRA REPA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851899 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017086 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. CH.: 851892 - FPM IRRF - 81,43 ISS - 21,60 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017094 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. CH.: 851896 - FPM IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018198 | 11/08/2006 | 65.40 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENA-GEM E PAVIMENTACAO COMPLEMENTAR NA ESTRADA /QUE DA ACESSO ENTRE A ALDEIA SAO MIGUEL E A /SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF/OGU 0123913-22/0001 - PRONAF 2001. PRONAF | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018201 | 11/08/2006 | 18760.45 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENA-GEM E PAVIMENTACAO COMPLEMENTAR NA ESTRADA /QUE DA ACESSO ENTRE A ALDEIA SAO MIGUEL E A /SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF/OGU 0123913-22/0001 - PRONAF 2001. PRONAF | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017116 | 11/08/2006 | 2650.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850350 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017124 | 11/08/2006 | 3860.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850348 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017132 | 11/08/2006 | 3134.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850468 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017141 | 11/08/2006 | 1117.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850469 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017159 | 11/08/2006 | 4498.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850470 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017167 | 11/08/2006 | 1160.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRES-SOR ISENTO DE OLEO CV DESTINADO AO POSTO DE /SAUDE FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850349 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/08/2006 | 194.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851900 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 14/08/2006 | 220.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD DESTA EDILI-DADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851907 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017264 | 15/08/2006 | 521.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98, MNA 5608, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/08/2006. CH.: 851909 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 15/08/2006 | 352.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR SERVICOS /PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PASEP/2006 CH.: 851915 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 15/08/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017183 | 15/08/2006 | 355.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 01 A 10/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851908 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017221 | 15/08/2006 | 3916.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNJ 2833, MNN 61-89, MMH 5955, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 001/2006. CH.: 850351 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017230 | 15/08/2006 | 1228.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LBM 6728, MXK /1580, VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006CH.: 850472 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017248 | 15/08/2006 | 2013.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 5795, MNR /9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851910 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 15/08/2006 | 58.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018384 | 15/08/2006 | 3194.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018392 | 15/08/2006 | 100.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AOS PROFESSORES VINCULADOS AO PRO-GRAM EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 16/08/2006 | 189.50 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNO MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIOAZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PNAE. CH.: 850146 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 16/08/2006 | 880.20 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA /SERVIDA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHES -INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 16/08/2006 | 15.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE (03) TRES PLOTA-GENS DE PROJETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 18/08/2006 | 49791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850473 - PAB IRRF - 3.626,11 CH: 850474 - PAB INSS - 4.227,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 18/08/2006 | 6679.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850473 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 18/08/2006 | 6858.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850473 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/08/2006 | 126.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851917 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851918 - FPM ISS - 30,00 INSS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/08/2006 | 6906.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS PARCELADO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 18/08/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA RADIO CULTURA DE GUARA-BIRA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO RELATIVO A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 21/08/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 21/08/2006 | 4737.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO ,EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 358,93 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 21/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/08/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/08/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/08/2006 | 1592.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASREALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 850026 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/08/2006 | 646.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850269 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 21/08/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 21/08/2006 | 1687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 129,09 P.A. - 242,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/08/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 21/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/08/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 158,61 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 21/08/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/08/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 206,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/08/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850352 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/08/2006 | 4095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 850352 - FMS INSS - 313,22 CEF - 240,05 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/08/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850352 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/08/2006 | 3112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 850352 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/08/2006 | 329.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850352 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/08/2006 | 12080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 850352 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 953,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 21/08/2006 | 19.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016969 | 21/08/2006 | 800.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 31/07/2006. CH:850377 - MDE ISS - 9,60 INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/08/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. CH.: 851919 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/08/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851919 - FPM INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/08/2006 | 904.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 851919 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/08/2006 | 14406.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851919 - FPM INSS - 1.101,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/08/2006 | 471.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDIALIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VNINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850281 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 21/08/2006 | 35382.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850281 - FUNDEF 60% INSS - 2.819,05 CEF - 3.184,05 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/08/2006 | 463.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850281 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/08/2006 | 13751.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850281 - FUNDEF 60% INSS - 1.050,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 21/08/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850281 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 21/08/2006 | 7987.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850281 - FUNDEF 60% INSS - 599,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 21/08/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06.CH.: 850388 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 21/08/2006 | 601.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850228 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 21/08/2006 | 11320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DEO ANO EM CURSO. CH.: 850282 - FUNDEF 40% INSS - 1.424,17 CEF - 1.058,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 21/08/2006 | 4095.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 850048 - PEJA INSS - 294,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 21/08/2006 | 1760.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850268 - CTA MOV INSS - 132,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 21/08/2006 | 8.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 21/08/2006 | 476.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 21/08/2006 | 9206.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 704,17 B. PAULISTA - 131,78 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 21/08/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/08/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 21/08/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 175,92 P.A.- 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 21/08/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851920 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 22/08/2006 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017965 | 22/08/2006 | 763.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98, MNA 5608, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/08/2006. CH.: 850468 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017949 | 22/08/2006 | 2278.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 5795, MNR /9407, MMZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 850469 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 22/08/2006 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA AL 1041, PARA FICAR ATENDER AS NECESSIDADES /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850389 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 22/08/2006 | 30.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERENANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017906 | 22/08/2006 | 3400.59 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LNJ 2833,MNH 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/08/2006. CH.: 850466 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017914 | 22/08/2006 | 1341.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO PERIODO DE 11 A 20/08/2006. CH.: 850476 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 22/08/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. CH.: 850465 - ICMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 22/08/2006 | 6.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017825 | 22/08/2006 | 512.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 11 A 20/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 850467 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/08/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850462 - ICMS IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 22/08/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850461 - ICMS IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 22/08/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850464 - ICMS ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 22/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0017876 | 22/08/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850463 - ICMS IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 22/08/2006 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 850471 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 22/08/2006 | 13.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 23/08/2006 | 295.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNH 5955, DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 23/08/2006 | 135.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955 DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/08/2006 | 212.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 45 AH DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 23/08/2006 | 12.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955 DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/08/2006 | 720.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO E POSTES LOCALIZADOS EM /RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850472 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 24/08/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850477 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.990,02 CH.: 850479 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 24/08/2006 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850477 - PAB IRRF - 280,41 - CH: 850479 - PAB INSS - 897,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 24/08/2006 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850477 - PAB P.A. - 48,48 INSS - 455,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 24/08/2006 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS /AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850480 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 24/08/2006 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH.: 850473 - ICMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 24/08/2006 | 72.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850474 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 24/08/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 24 E 25/08/2006. CONFORME /LEI N§. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 24/08/2006 | 588.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/08/2006 | 77.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CORREIA DE DISTRIBUICAO DESTINADA A REPOSICAO NO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/08/2006 | 121.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/08/2006 | 30.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/08/2006 | 7790.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSAO CULTURA DO LIVRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/08/2006 | 160.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE FITA E PRESILHAS DESTINADAS A COLOCACAO DE LICHEIRAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/08/2006 | 20.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A REPAROS EM MOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018406 | 30/08/2006 | 3370.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018414 | 30/08/2006 | 4685.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/08/2006 | 110.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS ASEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DE SUAS FUNCOES. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/08/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH.: 851921 - FPM INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0018074 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851922 - FPM IRRF - 188,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/08/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DE AMTUR RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MESE DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 31/08/2006 | 3367.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850475 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 31/08/2006 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/08/2006 | 143.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851924 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/08/2006 | 194.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES AGOSTO DO ANO EMCURSO. CH.: 851925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 31/08/2006 | 31.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 31/08/2006 | 821.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850353 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 31/08/2006 | 327.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. CH.: 850390 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/09/2006 | 1138.90 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVI-DAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/09/2006 | 976.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADO NO PREPARODE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850271 - CTA MOVIMENTO ISS - 29,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018449 | 01/09/2006 | 376.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDEGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850274 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018457 | 01/09/2006 | 265.76 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NAS ALDEIAS INDEGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850274 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/09/2006 | 459.70 | 00006868793413 | JOSE ANGELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018473 | 01/09/2006 | 743.97 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA ESCOLAS INDIGENAS, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850476 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018481 | 01/09/2006 | 113.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850478 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018490 | 01/09/2006 | 121.35 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LO-CALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850478 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018503 | 01/09/2006 | 1366.87 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES, LO-CALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018511 | 01/09/2006 | 187.74 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES, LO-CALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850477 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018520 | 01/09/2006 | 376.18 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850479 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018538 | 01/09/2006 | 263.26 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850479 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/09/2006 | 1386.67 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWL 9822, TRANSPORTANDO VESTIBULANDOS DE ALDEIAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIO TINTO, DURANTE O PERIODO DE 08 A21/07/2006. CH.: 850481 - ICMS IRRF- 19,43 ISS- 16,64 INSS- 30,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018554 | 01/09/2006 | 819.04 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADA NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850391 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018562 | 01/09/2006 | 193.42 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850391 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/09/2006 | 805.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENASLOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/09/2006 | 150.00 | 35437896000155 | R SOM PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO, DE INFORMATIVO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850393 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018597 | 01/09/2006 | 743.97 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS, LOCALI-ZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA PNAI. CH.: 850099 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018601 | 01/09/2006 | 128.36 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAC. CH.: 850024 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/09/2006 | 950.00 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXCURSAO REALIZADA COM PASSA-GEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE MAXARANGUAPE-RN, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 851928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/09/2006 | 1080.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CH.: 850354 - FMS ISS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/09/2006 | 13314.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 851927 - FPM ISS - 399,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/09/2006 | 350.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DE TURORES DO PRO-LETRAMENTO,REALIZADO ENTRE OS DIAS20 E 24/09/2006, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB. CH.: 850397 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 04/09/2006 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850041 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 04/09/2006 | 2193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850355 - FMS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 04/09/2006 | 18.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851930 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018678 | 05/09/2006 | 1288.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO PERIODO DE 21 A 31/08/2006. CH.: 850481 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018686 | 05/09/2006 | 2843.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 2833, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2006. CH.: 850356 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018694 | 05/09/2006 | 812.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 5795, MNR /9407, MMZ 2937, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 21 A 31/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851934 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018708 | 05/09/2006 | 2067.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2937, MNH /3306, MMU 4764, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 21 A 31/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 850394 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 05/09/2006 | 640.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA JORGE CLEVELAND C FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS)BATERIASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /DE PLACA MNH 3306, VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 05/09/2006 | 415.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOMANUTENCAO E PINTURA DI VEICULO KOMBI DE PLA-CA MNR 9407, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850484 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 05/09/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 05/09/2006 | 900.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MUI 8500, TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRACAO E OUTROS SERVIDORES, A SERVICO DESTA PREFEITURA. CH.: 851931 - FPM ISS - 27,00 INSS - 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018651 | 05/09/2006 | 520.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 21 A 31/08/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851932 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018732 | 05/09/2006 | 773.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98, MNA 5608 E FORD 4600, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/08/2006. CH.: 851933 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 05/09/2006 | 100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR FORD DESTA EDILI-DADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/09/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE AGOSTO/2006 FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/09/2006 | 1507.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 08/09/2006 | 4468.66 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 08/09/2006 | 10168.22 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 11/09/2006 | 151.60 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PNAE/MERENDA. CH.: 850147 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 11/09/2006 | 366.40 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIOES /SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE /CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 11/09/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO DESTINADOS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PELOS ORGAOS FEDERAIS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851935 - FPM INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 12/09/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 12/09/2006 | 47.30 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 12/09/2006 | 653.20 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE. CH.: 850148 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 12/09/2006 | 360.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PNAE. CH.: 850149 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/09/2006 | 3351.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /INDEGENAS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PRO-GRAMA PNAI. CH.: 850101 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 12/09/2006 | 1065.60 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASPERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PNAI. CH.: 850100 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 12/09/2006 | 276.80 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 12/09/2006 | 636.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM, LOCALIZADA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 12/09/2006 | 1096.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADASNAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045108 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 12/09/2006 | 126.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851937 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 12/09/2006 | 6679.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. CH.: 850482 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 12/09/2006 | 6858.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850482 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 12/09/2006 | 49791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850482 - PAB IRRF - 3.626,11 CH: 850483 - PAB INSS - 4.227,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018953 | 13/09/2006 | 1004.66 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2006. CH.: 850484 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018961 | 13/09/2006 | 3263.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189,MNH 5945E MNS 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 01 A 10/09/2006. CH.: 850357 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 13/09/2006 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018988 | 13/09/2006 | 2105.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2937, MNA /3306, MMU 4764,MNE 5795 E MNR 9407,VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 10/09/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 850395 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018945 | 13/09/2006 | 654.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 01 A 10/09/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851938 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018996 | 13/09/2006 | 880.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98 E MNA 5608, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2006. CH.: 851939 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/09/2006 | 97.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019003 | 15/09/2006 | 1200.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A31/08/2006. CH.: 850486 - PAB ISS - 14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 15/09/2006 | 4617.34 | 06103590000164 | E J M CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RURAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850071 - F. ESPECIAL | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 18/09/2006 | 9790.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055 - CIDE ISS - 293,70 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 18/09/2006 | 9790.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACES-SO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DES-TE MUNICIPIO. CH: 850055 - CIDE ISS - 293,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/09/2006 | 646.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850276 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/09/2006 | 6938.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS PARCELADO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PA-SEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/09/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/09/2006 | 4692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 358,93 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/09/2006 | 161.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/09/2006 | 3590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 20/09/2006 | 1525.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SALPE, CONFORME PROCESSO N§ 058.2006.001055-8. CH.: 851943 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/09/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/09/2006 | 1687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 129,09 P.A. - 242,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/09/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851496 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/09/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850277 - CTA MOV. IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/09/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851947 - FPM ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/09/2006 | 749.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851948 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/09/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/09/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 206,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/09/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 158,61 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 26,77 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/09/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/09/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850358 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/09/2006 | 4095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 850358 - FMS INSS - 313,22 CEF - 240,05 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/09/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850358 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/09/2006 | 3112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850358 - FMS INSS - 253,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/09/2006 | 329.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850358 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 20/09/2006 | 12080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850358 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 953,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 20/09/2006 | 19.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/09/2006 | 471.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850283 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/09/2006 | 35617.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850283 - FUNDEF 60% INSS - 2.717,82 CEF - 3.347,73 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 20/09/2006 | 508.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 850283 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/09/2006 | 13851.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 850283 - FUNDEF 60% INSS - 1.059,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 20/09/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850283 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 20/09/2006 | 7987.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850283 - FUNDEF 60% INSS - 599,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 20/09/2006 | 904.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850284 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/09/2006 | 4430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850284 - FUNDEF 40% INSS - 1.103,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 20/09/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850398 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 20/09/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850285 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 20/09/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850285 - FUNDEF 40% INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/09/2006 | 579.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850285 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/09/2006 | 18736.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850285 - FUNDEF 40% INSS - 1.433,09 CEF - 1.058,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/09/2006 | 20.00 | 00003982089484 | PATRICYA KARLA FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES PRO-LETRAMENTO, NO DIA 20/09/06, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00029321573453 | TANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE COORDENADORA DA EDUCACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 045104 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/09/2006 | 4095.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 850049 - PEJA INSS - 294,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/09/2006 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850396 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 20/09/2006 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/09/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/09/2006 | 8961.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 685,45 B. PAULISTA - 131,78 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/09/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/09/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/09/2006 | 2288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 175,00 P.A.- 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/09/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851945 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/09/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850049 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019755 | 21/09/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH.: 850048 - IPTU IRRF - 81,43 ISS - 21,60 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019763 | 21/09/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH.: 045105 - ICMS/B.REAL IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/09/2006 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 045107 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019631 | 21/09/2006 | 1500.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 31/08/2006. CH.: 850399 - MDE IRRF-36,43 ISS-18,00 INSS-33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019640 | 21/09/2006 | 1700.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADEDE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH.: 850400 - MDE IRRF - 66,43 ISS - 20,40 INSS - 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019658 | 21/09/2006 | 800.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH:850953 - FPM ISS - 9,60 INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019666 | 21/09/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH.: 851956 - FPM IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019674 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 31.08.2006. CH.: 851954 - FPM ISS-12,00 INSS-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019682 | 21/09/2006 | 600.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA ALDEIA S.MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH.: 851957 - FPM ISS - 7,20 INSS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019691 | 21/09/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 31/08/06.CH.: 851952 - FPM IRRF-81,43 ISS-21,60 INSS-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019704 | 21/09/2006 | 1300.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ALDEIAS BORELCUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE /DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH:851949-FPM IRRF-6,43 ISS-15,60 INSS-28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019712 | 21/09/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/08/2006. CH.: 851951 - FPMIRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 21/08/2006. CH.: 851950 - FPM ISS -14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/09/2006 | 1100.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053 TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH: 851955-FPM INSS - 24,20 ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/09/2006 | 930.00 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASDESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PNAI. CH.: 850102 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019593 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/08/2006. CH.: 850359 - FMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019607 | 21/09/2006 | 1400.00 | 00040395596491 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNJ 2833, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH.: 850360 - FMS IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 21/09/2006 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850028 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019623 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. CH:850487-PAB ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 21/09/2006 | 530.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES, MORTALHAS E CRUZ DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE /PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850050 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 21/09/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABIRA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDAE NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-GACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019801 | 22/09/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 045109 - ICMS/B.REAL IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019798 | 22/09/2006 | 473.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 11 A 20/09/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 851958 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/09/2006 | 38.60 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS, BALAS,PIRULITOS E BALOES DESTINADOS A DISTRIBUICAO /COM AS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADA ATRAVES /DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019828 | 22/09/2006 | 2301.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11 A 20/09/2006. CH.: 850365 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019836 | 22/09/2006 | 789.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2006. CH.: 850488 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019844 | 22/09/2006 | 1038.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN 6189 VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/06CH.: 850490 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019852 | 22/09/2006 | 2631.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2937, MNA /3306, MMU 4764,MNE 5795, MNH 3306 E MNR 9407 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2006. CH.: 045110 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/09/2006 | 25.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DESTINADO A UM BEBEDOURO PERTENCENTE A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019879 | 22/09/2006 | 652.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98 E MNA 5608, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/09/2006. CH.: 851959 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 25/09/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 /09/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 25/09/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 25 E 26/09/2006. CONFORME /LEI N§. 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 26/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 27/09/2006 | 120.00 | 04099935000128 | DUARTE PNEUS - SERVICOS DE BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMRAS DE AR DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMZ 2937 VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 27/09/2006 | 30.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 27/09/2006 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/09/2006 | 280.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 05 E 06, 18 E 19/09/2006. CONFORME LEI N37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/09/2006 | 200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOSORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNOS DIAS 04 E 05, 20 E 21/09/2006. CONFORME /LEI N. 37/97. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 29/09/2006 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 29/09/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 /08/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/09/2006 | 260.00 | 00003332874446 | BAR E RESTAURANTE O REI DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEI€OES DESTINADA A SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASQUANDO EM VIAGEM A PIRPIRITUBA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/09/2006 | 140.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/09/2006 | 200.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS /REALIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMZ /2937 E MNH 3306 VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/10/2006 | 735.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851999 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/10/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 850492 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.990,02 CH.: 850493 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/10/2006 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850492 - PAB IRRF - 280,41 - CH: 850493 - PAB INSS - 897,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/10/2006 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850492 - PAB P.A. - 48,48 INSS - 455,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/10/2006 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850042 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/10/2006 | 2169.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850366 - FMS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/10/2006 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 850491 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/10/2006 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 850367 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/10/2006 | 90.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850486 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020133 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/08/2006. CH.: 850487 - ICMS IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/10/2006 | 13727.96 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851962 - FPM ISS - 411,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020419 | 03/10/2006 | 781.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNR 65-98 E MNA 5608, VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/09/2006. CH.: 850491 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020257 | 03/10/2006 | 518.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUNO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 21 A 30/09/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2006. CH.: 850489 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 03/10/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 850494 - ICMS INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 03/10/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/10/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850493 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020290 | 03/10/2006 | 2989.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/09/2006. CH.: 850370 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020303 | 03/10/2006 | 2176.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI-VERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850368 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020311 | 03/10/2006 | 1243.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850369 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020320 | 03/10/2006 | 780.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/09/2006. CH.: 850498 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020338 | 03/10/2006 | 6151.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850497 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020346 | 03/10/2006 | 2586.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850496 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020354 | 03/10/2006 | 2586.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850496 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020362 | 03/10/2006 | 4263.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850495 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 03/10/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850371 - FMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 03/10/2006 | 500.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZB 0524, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENCA-MINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 - TRIBUTOS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 03/10/2006 | 883.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 850492 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020401 | 03/10/2006 | 2336.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2937, MNE /5795, MNR 9407,MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/09/06CH.: 850402 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020486 | 04/10/2006 | 754.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850498 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 04/10/2006 | 330.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCO-LAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA 8¦ SERIE DA REDEDE ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020508 | 04/10/2006 | 113.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850406 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020516 | 04/10/2006 | 121.35 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850406 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 04/10/2006 | 1015.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850405 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020532 | 04/10/2006 | 761.57 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 850151 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020541 | 04/10/2006 | 471.80 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ATONIO AZE-VEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMAPNAE/MERENDA. CH.: 850150 - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020559 | 04/10/2006 | 4442.15 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NASALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOSPELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850103 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020567 | 04/10/2006 | 569.52 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850104 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020575 | 04/10/2006 | 1057.31 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOASSISTIDAS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850105 - PNAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020583 | 04/10/2006 | 187.74 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSDRITAS NAS CRECHES LOCALI-ZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850106 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020591 | 04/10/2006 | 900.55 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 04/10/2006 | 300.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 04/10/2006 | 188.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 04/10/2006 | 150.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 04/10/2006 | 199.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2006.CH.: 850051 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 04/10/2006 | 2376.00 | 00044236859491 | REJANE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE QUE /PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850279 - CTA MOV ISS - 28,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850497 - ICMS ISS - 30,00 INSS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0020451 | 04/10/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850495 - ICMS IRRF - 188,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 04/10/2006 | 3226.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851963 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020427 | 04/10/2006 | 44.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850498 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 04/10/2006 | 1175.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850496 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020648 | 04/10/2006 | 222.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA TRATOR FORD 4600 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850498 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 05/10/2006 | 92.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS /PROCESSUAIS RELATIVO A DILIGENCIAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 05/10/2006 | 126.00 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADAS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOTESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 09/10/2006 | 7086.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 09/10/2006 | 151.60 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU-MES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 850156 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 09/10/2006 | 653.20 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 850155 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 09/10/2006 | 276.80 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 09/10/2006 | 689.20 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIACAS ASSISTIDAS PELA CRECHE INDIGENAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 852005 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 09/10/2006 | 92.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGEMA SERVICO DE SUAS FUNCOES JUNTO A ORGAOS DE /INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 09/10/2006 | 31.00 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 09/10/2006 | 7047.43 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 09/10/2006 | 4455.55 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 09/10/2006 | 7799.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE SETEMBRO/2006 FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/10/2006 | 1166.04 | 07973261000137 | COMERCIAL DOCELANDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES E PIPOCAS /DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA /DAS CRIANCAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/06.CH.: 851964 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 11/10/2006 | 26.90 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MICRO-ONI-BUS PLACA MMU 4764 DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 11/10/2006 | 150.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 11/10/2006 | 296.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851967 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 11/10/2006 | 30.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA 5955, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA E VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCH.: 851967 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 11/10/2006 | 52.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 13/10/2006 | 1264.00 | 00075234289400 | VANIA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS POLICIAS MILITARES QUE FIZERAM PARTE DO DESTACAMENTO DURANTE O PERIODO ELEITORAL DO 1§ TURNO DAS ELECOES 2006, NESTE MUNICIPIOCH.: 851971 - FPM ISS - 37,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020842 | 13/10/2006 | 736.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851968 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020869 | 13/10/2006 | 2088.22 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/09/2006. CH.: 850499 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020877 | 13/10/2006 | 2130.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 2833, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/10/06.CH.: 850373 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 13/10/2006 | 720.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KME 0024, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 850374 - FMS ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 13/10/2006 | 1224.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ACOMPA-NHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CH.: 851970 - FPM ISS - 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0020907 | 13/10/2006 | 922.64 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIS INDIGENAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850407 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0020915 | 13/10/2006 | 147.76 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL ANTONIO AZEVEDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850407 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0020923 | 13/10/2006 | 563.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, PERTENCENTES AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850408 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0020931 | 13/10/2006 | 132.80 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850408 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020940 | 13/10/2006 | 743.97 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES LOCALI-ZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850503 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020958 | 13/10/2006 | 72.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020966 | 13/10/2006 | 496.49 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020974 | 13/10/2006 | 471.80 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELO /PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 850152 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020982 | 13/10/2006 | 761.57 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. CH.: 850154 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020991 | 13/10/2006 | 3079.98 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, PERTENCEN-TES A REDE DE ENSNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI/MERENDA. CH.: 850107 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021008 | 13/10/2006 | 4442.73 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, PERTENCEN-TES A REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI/MERENDACH.: 850108 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021016 | 13/10/2006 | 1054.91 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, PERTENCEN-TES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI/MERENDA. CH.: 850109 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021024 | 13/10/2006 | 332.10 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA /EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850050 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021032 | 13/10/2006 | 774.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA /EDUCACAIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021041 | 13/10/2006 | 483.74 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INCRITAS NA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021059 | 13/10/2006 | 900.55 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE CURUMIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021067 | 13/10/2006 | 483.74 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE CURUMIM /LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850028 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021075 | 13/10/2006 | 94.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIIPIO. CH.: 850502 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021083 | 13/10/2006 | 100.15 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850502 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021091 | 13/10/2006 | 378.01 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850501 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021105 | 13/10/2006 | 283.41 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850501 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/10/2006 | 494.60 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 13/10/2006 | 689.20 | 00008047329499 | EGLESON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHESINDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850499 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021130 | 13/10/2006 | 1929.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE 5795,MNR 9407,MMZ 2937,MNH 3306 E MMU 0598 VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/10/2006. CH.: 850410 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0022438 | 13/10/2006 | 744.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAP DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA /EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850051 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021148 | 13/10/2006 | 1553.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR FORD VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/10/2006. CH.: 851969 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 15/10/2006 | 378.00 | 00955929000174 | CITY PARK LAZER E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO POR OCASIAODAS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR REALIZA-DAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850412 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 15/10/2006 | 270.00 | 00955929000174 | CITY PARK LAZER E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DA AREA DE LAZER DURANTE A EXCURSAO DOS PROFISSIONAIS DAEDUCACAO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850412 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 16/10/2006 | 100.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.&CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS /AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A /SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 17/10/2006 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850500 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 17/10/2006 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850376 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 17/10/2006 | 1420.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850043 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 17/10/2006 | 2120.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMETACAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850375 - FMS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 17/10/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850501 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.990,02 CH.: 850504 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 17/10/2006 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850501 - PAB IRRF - 280,41 - CH: 850504 - PAB INSS - 897,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 17/10/2006 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850501 - PAB P.A. - 48,48 INSS - 455,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 17/10/2006 | 6679.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850501 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 17/10/2006 | 6858.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850501 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 17/10/2006 | 49791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850501 - PAB IRRF - 3.646,64 - CH: 850504 - PAB INSS - 4.152,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 17/10/2006 | 216.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 18/10/2006 | 739.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE RELATIVO A /1¦ ETAPA DE MAIO E 2¦ ETAPA DE AGOSTO/2006. CH.: 850044 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/10/2006 | 529.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DA GRATIFICACAO DOS AGENTES VACINADORES QUE PRESTARAM SERVICOS DURAN-TE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850045 - ECD ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 19/10/2006 | 550.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DA GRATIFICACAO DOS AGENTES VACINADORES QUE PRESTARAM SERVICOS DURAN-TE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850045 - ECD ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 19/10/2006 | 149.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAODOS AGENTES VACINADORES QUE PRESTARAM SERVICODURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850378 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 19/10/2006 | 110.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 19/10/2006 | 1065.60 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, PERTENCENTES A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852006 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 19/10/2006 | 636.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURUMIM LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852007 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 19/10/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851973 - FPM ISS - 18,00 INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 19/10/2006 | 177.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO QUITACAO DE FATURAS DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/10/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/10/2006 | 4692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM INSS - 358,93 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM INSS - 198,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/10/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/10/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/10/2006 | 141.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851976 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/10/2006 | 144.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851977 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/10/2006 | 198.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A 17¦ PARCELA. CH.: 851975 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/10/2006 | 6965.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS PARCELADO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/10/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/10/2006 | 652.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851980 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/10/2006 | 7.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/10/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM INSS - 86,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/10/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851978 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/10/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851981 - FPM ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/10/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850280 - CTA MOV INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850280 - CTA MOV INSS - 26,77 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850280 - CTA MOV INSS - 129,93 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/10/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850280 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/10/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850280 - CTA MOV INSS - 206,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/10/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850286 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/10/2006 | 7987.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850286 - FUNDEF 60% INSS - 599,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/10/2006 | 546.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 850286 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/10/2006 | 13851.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBTO DE 2006. CH.: 850286 - FUNDEF 60% INSS - 1.059,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/10/2006 | 471.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 850286 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/10/2006 | 35717.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850286 - FUNDEF 60% INSS - 2.717,82 CEF - 3.422,05 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/10/2006 | 579.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850287 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/10/2006 | 18783.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE /ANO. CH.: 850287 - FUNDEF 40% INSS - 1.436,66 CEF - 1.163,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 20/10/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. CH.: 850287 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 20/10/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850287 - FUNDEF 40% INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 20/10/2006 | 904.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850288 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/10/2006 | 10077.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850288 - FEM 40% INSS - 1.103,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/10/2006 | 4352.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECDE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850414 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/10/2006 | 4095.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 850053 - PEJA INSS - 294,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/10/2006 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850413 - MDE INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 20/10/2006 | 35617.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850286 - FUNDEF 60% INSS - 2.717,82 CEF - 3.422,05 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/10/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850380 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/10/2006 | 4095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850380 - FMS INSS - 313,22 CEF - 240,05 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 20/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850380 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 20/10/2006 | 3187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850380 - FMS INSS - 259,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/10/2006 | 329.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850380 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/10/2006 | 12080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850380 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 953,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 20/10/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850381 - FMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/10/2006 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/10/2006 | 20.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 20/10/2006 | 270.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSOES ALIMENTICIAS DESCONTA-DAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850380 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/10/2006 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 20/10/2006 | 8634.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO CURSO. CH.: 851979 - FPM INSS - 660,45 B. PAULISTA - 131,78 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/10/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/10/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/10/2006 | 2288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851979 - FPM INSS - 175,00 P.A.- 54,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/10/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851280 - CTA MOV INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021938 | 23/10/2006 | 1572.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/10/2006. CH.: 850072 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021911 | 23/10/2006 | 2816.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728, MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOS AO PSF ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/10/06. CH.: 850505 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021920 | 23/10/2006 | 1583.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE 5795,MNR 9407,MMZ 2937,MNH 3306 E MMU 4764 VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/10/2006. CH.: 850415 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021903 | 23/10/2006 | 547.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 21/10/2006CH.: 851982 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 24/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 24/10/2006 | 93.50 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGENS A SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 24/10/2006 | 800.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MMU 4764, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851986 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 24/10/2006 | 1681.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851983 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 24/10/2006 | 166.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DA CRECHE MUNICIPAL CURUMIM DESTE /MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850416 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 24/10/2006 | 297.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE EDOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850382 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 24/10/2006 | 7833.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850505 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 24/10/2006 | 161.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850032 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 24/10/2006 | 1355.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851985 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 25/10/2006 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP2728, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 25/10/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 /10/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 26/10/2006 | 13.20 | 01716485000420 | CAMARA SHOP - COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 26/10/2006 | 17.84 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINA-DOS AOS SEREVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022322 | 30/10/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006.CH.: 850074 - FUNDO ESPECIAL IRRF - 81,43 ISS - 21,60 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022331 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006.CH.: 850073 - FUNDO ESPECIAL IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022209 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ALDEIAS BORELCUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE /DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH:851996-FPM ISS-15,60 INSS-28,60 IRRF-6,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022217 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 30/09/2006. CH.: 851995 - FPM IRRF-36,43 ISS-18,00 INSS-33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022225 | 30/10/2006 | 1700.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30/ 09/2006. CH.: 851994 - FPM IRRF-66,43 ISS-20,40 INSS-37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022233 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH.: 852003 - FPM IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022241 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 30.09.2006. CH.: 850421 - MDE ISS-12,00 INSS-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022250 | 30/10/2006 | 600.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA ALDEIA S.MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH.: 850420 - MDE ISS - 7,20 INSS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022268 | 30/10/2006 | 800.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH:850419 - MDE ISS - 9,60 INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022276 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH.: 850418 - MDE ISS -14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/10/2006 | 1100.00 | 00002449238417 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMR 8053 TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO AS ALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH: 850417-MDE INSS - 24,20 ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022292 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/09/2006. CH.: 850293 - FEM 40%IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022306 | 30/10/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 30/09/06.CH.: 850294 - FEM 40% IRRF-81,43 ISS-21,60 INSS-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/10/2006 | 362.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 850422 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022365 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/09/2006. CH.: 850293 - FEM 40%IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022373 | 30/10/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 30/09/06.CH.: 850294 - FEM 40% IRRF-81,43 ISS-21,60 INSS-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/10/2006 | 200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850391 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/10/2006 | 450.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULAN-CIA DE PLACAS MNH 5945 E MNH 5955, VINCULADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850389 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/10/2006 | 180.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA JORGE CLEVELAND C FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /DE PLACA MNH 5945, VINCULADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/10/2006 | 100.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM.E IMP.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS E ELETRODOSDESTINADOS A ELETRO-INSTIMULACAO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES, ATRAVES DO POSTO DE SAUDE PSF DR. FRANCISCO PORTO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850393 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022136 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A30/09/2006. CH.: 850506 - PAB ISS - 14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022144 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006. CH:850508 - PAB ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022152 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/09/2006. CH.: 850385 - FMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/10/2006 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850387 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/10/2006 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850391 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/10/2006 | 366.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850386 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/10/2006 | 375.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945E MNH 5955, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850390 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0022071 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851990 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/10/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851987 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022063 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/09/2006. CH.: 852004 - FPM IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/10/2006 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/10/2006 | 13164.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852000 - FPM ISS - 394,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022560 | 01/11/2006 | 1134.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR6598, MNA 5608 E TRATOR FORD 4600, VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31/10/2006. CH.: 850075 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/11/2006 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 850510 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/11/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850509 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0022497 | 01/11/2006 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DO HOME-PAGE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850506 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0022501 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850512 - ICMS IRRF - 188,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/11/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 850511 - ICMS INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL / RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022471 | 01/11/2006 | 310.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/11/2006CH.: 850514 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/11/2006 | 1162.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850507 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022535 | 01/11/2006 | 3082.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728, MXK 1580, MNJ 2833, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-TIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/10/2006. CH.: 850394 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022543 | 01/11/2006 | 2499.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE 5795,MNR 9407,MMZ 2937,MNH 3306 E MMU 4764 VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/10/2006. CH.: 850513 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/11/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 850508 - ICMS ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 03/11/2006 | 2380.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM DE MOVEIS E EQIUP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE, MESAS COM GAVETAS,ARQUIVO EMMDF COM GAVETAS, CADEIRAS GIRATORIAS, ARMARIOEM MDF FECHADO, DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 07/11/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 07/11/2006 | 1003.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AREPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VALMET 785 VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045111 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 08/11/2006 | 2.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 08/11/2006 | 700.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850423 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 08/11/2006 | 3.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 08/11/2006 | 189.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA, DA ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO LOCA-LIZADA NA ALDEIA TRACOEIRA, PERTENCENTE A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 08/11/2006 | 4.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 09/11/2006 | 200.00 | 00075928663404 | ADSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTY, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850408 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 09/11/2006 | 33.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 09/11/2006 | 22.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLOTAGENS DE PROJETOS PARA AS RUAS CACIQUE DANIEL, MIGUEL ARCANJO E TRAVESSA SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 09/11/2006 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/11/2006 | 490.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACOES MOVIDAS ATRAVES DE SERVIDORES CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/11/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/11/2006 | 568.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/11/2006 | 7246.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/11/2006 | 11288.28 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/11/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE OUTUBRO/2006 FEITA POR ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/11/2006 | 6679.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850509 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/11/2006 | 6858.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850509 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/11/2006 | 47691.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850509 - PAB IRRF - 3.212,94 - CH: 850511 - PAB INSS - 4.087,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/11/2006 | 126.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852008 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022934 | 10/11/2006 | 2766.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 2833, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/10/06CH.: 850396 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 11/11/2006 | 639.80 | 06974895000141 | EDVAR LEDIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS /COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850425 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 13/11/2006 | 850.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOSPAIS DOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, POR OCASIAO DE ENCONTRO REALIZA-DO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852014 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 13/11/2006 | 540.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOSAOS PROFESSORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR REALIZADAS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852015 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 13/11/2006 | 1096.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADASNAS ALDEIAS INDIGESNAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852013 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 13/11/2006 | 360.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTINIO AZEVEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMAPNAE/MERENDA. CH.: 850157 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 13/11/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850512 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.990,02 CH.: 850515 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 13/11/2006 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850512 - PAB IRRF - 280,41 - CH: 850515 - PAB INSS - 897,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 13/11/2006 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850512 - PAB P.A. - 48,48 INSS - 455,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 13/11/2006 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850514 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 13/11/2006 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850395 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 13/11/2006 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 13/11/2006 | 72.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852009 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 13/11/2006 | 3762.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DE APARELHOS CELULARES VIN-CULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852010 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852018 - FPM ISS - 30,00 INSS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 14/11/2006 | 85.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE F.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DO TONNER DA IMPRESSORA HP 2612 PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850286 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 14/11/2006 | 3000.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E CONTABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO.CH.: 852020 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022861 | 14/11/2006 | 14.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850282 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022870 | 14/11/2006 | 30.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850281 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022888 | 14/11/2006 | 370.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 10/11/2006. CH.: 852012 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022942 | 14/11/2006 | 489.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/11/2006. CH.: 850516 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 14/11/2006 | 930.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS EMALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850284 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022969 | 14/11/2006 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850283 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022977 | 14/11/2006 | 154.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850282 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022985 | 14/11/2006 | 480.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850281 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 14/11/2006 | 3351.00 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850285 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023001 | 14/11/2006 | 1280.62 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE5795, MNR 9407, MNZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /01 A 10/11/2006. CH.: 852017 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 14/11/2006 | 589.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 E ONIBUS MNH 3306 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850424 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 14/11/2006 | 3400.00 | 06194790000170 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A CRECHE CURUMIM E CRECHES INDIGENAS QUE ASSISTEM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852019 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 14/11/2006 | 494.60 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PRO-GRAMA PNAI. CH.: 850110 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 14/11/2006 | 366.40 | 00006628227499 | ERICA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMAPNAC. CH.: 850026 - PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023051 | 14/11/2006 | 60.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA TRATOR FORD 4600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850283 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023060 | 14/11/2006 | 42.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA TRATOR FORD 4600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850282 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023078 | 14/11/2006 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA TRATOR FORD 4600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850281 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023086 | 14/11/2006 | 1421.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNA 6598 E MNA 5608 E TRATOR FORD 4600 VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/11/2006. CH.: 852016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 16/11/2006 | 1718.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852036 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 16/11/2006 | 300.00 | 00057317895849 | JOSE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO TRIGUEIRO NESTA CIDADE DESTINA-DO AO FUNCINAMENTO DA GARAGEM PARA ALOJAR OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 852024 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 16/11/2006 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRARIA DE TURISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 16/11/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852025 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 16/11/2006 | 664.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS POLICIAIS/BOMBEIRO PRESTADORES DE SERVICOS NA PREVENCAO ESPECIAIS JUNTO A POPULA-CAO BANHISTA DA ORLA MARITIMA DESTE MUNICIPIOCH.: 852027 - FPM ISS - 19,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 16/11/2006 | 320.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISOES NO VEIUCLO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850428 - MDE ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 16/11/2006 | 300.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISITEMA DE FREIO DO ONIBUS PLACA MNH 3306 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850429 - MDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 16/11/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850427 - MDE ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 16/11/2006 | 100.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850430 - MDE ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00029321573453 | TANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE COORDENADORA DA EDUCACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850426 - MDE ISS - 36,00 INSS - 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 16/11/2006 | 175.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 9407 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850431 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 16/11/2006 | 45.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNE 5795 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850434 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 16/11/2006 | 245.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTODE DADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850435 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 16/11/2006 | 793.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850436 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 16/11/2006 | 95.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2937 DESTA EDILIDADE VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850437 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 16/11/2006 | 80.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNR 9407 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850432 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 16/11/2006 | 250.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNR 9407 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850433 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 16/11/2006 | 421.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTU-CHOES PARA IMPRESSORA HP DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850435 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023370 | 16/11/2006 | 471.80 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE. CH.: 850159 - PNAE/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023388 | 16/11/2006 | 761.57 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAECH.: 850158 - PNAE/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023396 | 16/11/2006 | 4118.89 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA INDIGENAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850111 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023400 | 16/11/2006 | 3079.98 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAI. CH.: 850113 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023418 | 16/11/2006 | 569.52 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES INDIGE-NAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMAPNAI. CH.: 850112 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023426 | 16/11/2006 | 1054.91 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES INDIGE-NAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMAPNAI. CH.: 850114 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023434 | 16/11/2006 | 483.74 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023442 | 16/11/2006 | 900.55 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE CURUMIM /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 16/11/2006 | 400.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850399 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 16/11/2006 | 100.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DEELETRICIDADE DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850401 - FMS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 16/11/2006 | 115.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO /DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850402 - FMS ISS - 3,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 16/11/2006 | 83.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE F.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850397 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 16/11/2006 | 80.00 | 00210612000109 | MARCOS AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO /DE PLACA MNH 5955/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850398 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 16/11/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 16/11/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 16/11/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852026 - FPM ISS - 18,00 INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 16/11/2006 | 512.00 | 00075234289400 | VANIA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS POLICIAS MILITARES QUE FIZERAM PARTE DO DESTACAMENTO DURANTE O PERIODO ELEITORAL DO 2§ TURNO DAS ELECOES 2006, NESTE MUNICIPIOCH.: 852028 - FPM ISS - 15,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 16/11/2006 | 208.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / ADMINISTRACAO. CH.: 850516 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 16/11/2006 | 240.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DE UM TONER 12A DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852031 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 16/11/2006 | 420.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DE UM TONER HP LASER 1010 E CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER 1010 DESTINADOS A /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO /DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 852030 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0023175 | 16/11/2006 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852029 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 16/11/2006 | 810.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM IMPRESSO-RA HP LASER 1020 E (01) UM ESTABILIZADOR PRO-GRES IIUAP5, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DES-TE MUNICIPIO. CH.: 852034 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 16/11/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852033 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 16/11/2006 | 210.00 | 00002929032782 | MARIA ROSINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DIVERSAS PARA RECUPERACAO DE MORADIA /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 16/11/2006 | 260.00 | 00006987282463 | DALVACI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA RECUPERACAO DE MARADIA DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 17/11/2006 | 40.00 | 00087896150425 | EDINALDO JOAO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROA ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 17/11/2006 | 250.00 | 00005939289460 | EDNALVA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 17/11/2006 | 170.00 | 00067645852453 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA RECUPERACAO DE MARADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023493 | 17/11/2006 | 6440.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A /MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATEN-DIMENTO A POPULACAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850405 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/11/2006 | 1912.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850403 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/11/2006 | 1628.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850046 - ECD/MS INSS - 257,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023566 | 20/11/2006 | 589.25 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850441 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023574 | 20/11/2006 | 132.80 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO, PERTECENTE A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850441 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023582 | 20/11/2006 | 920.72 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850444 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023591 | 20/11/2006 | 147.76 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA /ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850444 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023604 | 20/11/2006 | 410.90 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHESLOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850443 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023612 | 20/11/2006 | 295.86 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE CURUMIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850443 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023621 | 20/11/2006 | 94.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850442 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023639 | 20/11/2006 | 100.15 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850442 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/11/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850445 - MDE ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 20/11/2006 | 270.00 | 00003659732460 | ANTONIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS E OUTROS PARA RECUPERACAO DE /MORADIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/11/2006 | 6993.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS PARCELADO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/11/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852040 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/11/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852039 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 CEF - 1.070,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 21/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852042 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/11/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852042 - FPM INSS - 123,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 21/11/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 21/11/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 21/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 21/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 21/11/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 21/11/2006 | 4844.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850517 - ICMS INSS - 370,53 CEF - 179,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 21/11/2006 | 666.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852043 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 21/11/2006 | 200.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A 18¦ PARCELA. CH.: 852041 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/11/2006 | 40.00 | 00059924373715 | ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCI-DA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/11/2006 | 35.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE (01) UM BOTIJAO DE GAS GLP POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852042 - FPM INSS - 129,93 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 21/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852042 - FPM INSS - 26,77 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 21/11/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852042 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 21/11/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852042 - FPM INSS - 206,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 21/11/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852042 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 21/11/2006 | 4095.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 850054 - PEJA INSS - 294,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 21/11/2006 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 852042 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 21/11/2006 | 471.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850295 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 21/11/2006 | 35718.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850295 - FUNDEF 60% INSS - 2.725,53 CEF - 3.422,05 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 21/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850295 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 21/11/2006 | 8088.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850295 - FUNDEF 60% INSS - 607,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 21/11/2006 | 546.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 850295 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 21/11/2006 | 13851.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850295 - FUNDEF 60% INSS - 1.059,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 21/11/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850404 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 21/11/2006 | 4363.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 850404 - FMS INSS - 333,74 CEF - 240,05 P.A. - 217,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 21/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850404 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 21/11/2006 | 3187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850404 - FMS INSS - 259,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 21/11/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850404 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 21/11/2006 | 11590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850404 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 916,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 21/11/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852042 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 21/11/2006 | 458.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 21/11/2006 | 9026.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO CURSO. CH.: 850517 - ICMS INSS - 690,42 B. PAULISTA - 131,78 CEF - 795,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 21/11/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 21/11/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 21/11/2006 | 1962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850517 - ICMS INSS - 150,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/11/2006 | 115.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A REALI-ZACAO DE REPAROS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MU-NICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024066 | 22/11/2006 | 1374.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNA 6598 E MNA 5608 E TRATOR FORD 4600 VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/11/2006. CH.: 850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024023 | 22/11/2006 | 2387.46 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 2833, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/11/06.CH.: 850406 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024031 | 22/11/2006 | 748.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/11/06. CH.: 850517 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 22/11/2006 | 19.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024058 | 22/11/2006 | 1761.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE5795, MNR 9407, MNZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /11 A 20/11/2006. CH.: 852044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 22/11/2006 | 200.00 | 00013527809848 | LINDOMAR DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUNI-CIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI N§ 125/2005CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 22/11/2006 | 150.00 | 00006300610411 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM BRINDES SORTEADOS COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DEFESTA RELIGIOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 22/11/2006 | 30.00 | 00007003541408 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI 125/2005 DE 21/10/05.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 22/11/2006 | 50.00 | 00003142239405 | MANOEL BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 22/11/2006 | 200.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE ESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A 19¦ PARCELA. CH.: 850287 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024007 | 22/11/2006 | 435.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 20/11/2006. CH.: 850288 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 23/11/2006 | 779.04 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CH.: 852048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 23/11/2006 | 17.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 23/11/2006 | 40.00 | 00097937568453 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 23/11/2006 | 70.00 | 00039528626491 | REGINALDO SALVIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 125/2005 DE 21/10/05TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 23/11/2006 | 40.00 | 00003634153431 | SELMA CACHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 125/2005 DE 21/10/05TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/11/2006 | 60.00 | 00063067650778 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/11/2006 | 70.00 | 00005743402469 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE (01) UM BOTIJAIO DE GAS GLP E GENEROA ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 23/11/2006 | 50.00 | 00005298583474 | IVANILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 23/11/2006 | 80.00 | 00002092903403 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A DESPESAS COM VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA - PB, POR SE TRATAR DE RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 23/11/2006 | 100.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ALEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 23/11/2006 | 90.00 | 00002763186416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADE FAMILIAR POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 23/11/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852047 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 23/11/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 852047 - FPM INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 23/11/2006 | 682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850296 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 23/11/2006 | 18419.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850296 - FUNDEF 40% INSS - 1.417,48 CEF - 1.267,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 23/11/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850297 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 23/11/2006 | 882.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 23/11/2006 | 9730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECDE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850446 - MDE INSS - 1.103,74CH.: 852046 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 23/11/2006 | 5.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 23/11/2006 | 170.00 | 00002209720443 | NUBIA MARIA DELFINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI N. 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 23/11/2006 | 80.00 | 00007484796433 | MEYRILANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N.125/2005 DE 21/10/2005.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 24/11/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850407 - FMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 24/11/2006 | 150.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA CIDADE DE /SANTA RITA - PB, PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NAQUELA CIDADE, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 24/11/2006 | 40.00 | 00006643688400 | LUCIANO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 24/11/2006 | 50.00 | 00004667456485 | RENAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CES-TA BASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 24/11/2006 | 35.00 | 00039763382491 | LUCIO MARIO FAGUNDES BALTAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE (01)UM BOTIJAO DE GAS GLP POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 24/11/2006 | 190.00 | 00003119584436 | JOSENILSON DE OLIVEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 24/11/2006 | 55.00 | 00005477815477 | JOSIVANIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 24/11/2006 | 170.00 | 00072522488791 | SEVERINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N.125/2005 DE21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 24/11/2006 | 62.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI N.125/2005 DE 21/10/05TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 24/11/2006 | 120.00 | 00041278992472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO CORTE DE TERRA POR SE TRATAR DE AGRICULTORRECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 24/11/2006 | 250.00 | 00005336285471 | IDACIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PREMIOS DESTINADOS AO TOR-NEIO REALIZADA NA ALDEIA GALEGO, EM COMEMORA-CAO AO DIA DOS PAIS, NO DIA 12 DE AGOSTO/2006TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 24/11/2006 | 6995.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO / FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 852051 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 24/11/2006 | 840.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARVIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27, 28, 29 E 30/11/2006. CONFORME LEI N§37/97. CH.: 852049 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 24/11/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852050 - FPM ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 27/11/2006 | 65.00 | 00008475641423 | MARIA DE FATIMA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N. 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 27/11/2006 | 90.00 | 00080483135453 | ANTONIO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE BUTI-JAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 27/11/2006 | 30.00 | 00004744461409 | SEBASTIAO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVESSEC.MUNICIPAL DE ACAIO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 27/11/2006 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI N.125/2005 DE 21/10/05TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 27/11/2006 | 25.00 | 00063067650778 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDIILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.125/2005DE 21/10/2005. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 27/11/2006 | 50.00 | 00059924373715 | ANTONIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 27/11/2006 | 85.00 | 00069544565434 | OVIDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE (01) UM BOTIJAO DE GAS GLP,E QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 27/11/2006 | 120.00 | 00002631073452 | NILSA LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS COM VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA - PB POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/11/2006 | 80.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURA DEENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 125/2005. CH.:852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 28/11/2006 | 90.00 | 00045936030482 | CICERO PADILHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/11/2006 | 50.00 | 00005900134407 | ANA CELIA CANDIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/11/2006 | 47.00 | 00033853509487 | LADICEU MANOEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI N§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 28/11/2006 | 100.00 | 00054354030497 | MIGUEL TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 28/11/2006 | 70.00 | 00034250603415 | VIRGILIO ADELINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CIMENTO PARA A RECUPERACAO DE MORADIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 28/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/11/2006 | 240.00 | 00085489379472 | EDNALVA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE MO-RADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/11/2006 | 50.00 | 00004907192444 | GILENO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N. 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/11/2006 | 40.00 | 00005710985414 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 29/11/2006 | 80.00 | 00003119671401 | ROSILDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIODADE DESTINADA A AQUISICAO DE (01)UM BOTIJAO DE GAS GLP E CESTA BASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/11/2006 | 35.00 | 00004744461409 | SEBASTIAO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAIO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/11/2006 | 75.00 | 00095210237400 | LEONARDO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARUIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/11/2006 | 80.00 | 00003119671401 | ROSILDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIODADE DESTINADA A AQUISICAO DE (01)UM BOTIJAO DE GAS GLP E CESTA BASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/11/2006 | 50.00 | 00009111925736 | JOSINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO E RECU-PERACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DE MORA-DIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMELEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/11/2006 | 150.00 | 00004525371420 | MARLENE BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE (01),UMA PROTESE DENTARIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/11/2006 | 180.00 | 00001852283483 | JOSE COELHO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA /SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/11/2006 | 230.00 | 00072605901491 | ANTONIO DIOCLECIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAODE MORADIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA /SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/11/2006 | 35.00 | 00033853398472 | ANTONIO DE JESUS OLIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 125/2005. CH.: 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/11/2006 | 60.00 | 00002570545457 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICPIO,CONFORME LEI N§ 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/11/2006 | 75.00 | 00084005009468 | ANGELITA INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N. 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/11/2006 | 230.00 | 00023791764420 | OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIADE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI N. 125/2005 DE 21/10/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/11/2006 | 42.43 | 09244567000340 | DOCEIRA BLUNELLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/11/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 20/11/2006. CONFORME LEI N§ 37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/11/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 /11/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/11/2006 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/11/2006 | 126.00 | 00003332874446 | BAR E RESTAURANTE O REI DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850516 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/11/2006 | 96.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A /SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/11/2006 | 121.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA /EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850516 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/11/2006 | 145.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGEMA SERVICO DE SUAS FUNCOES JUNTO A ORGAOS DE /INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850516 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/11/2006 | 30.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4764 VINCULADO AS ATIVIDADESATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/12/2006 | 250.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNR 9407 VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850289 - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/12/2006 | 167.70 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AN-TONIO AZEVEDO VINCULADA A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ASSSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE).CH.: 850160 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/12/2006 | 294.00 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/12/2006 | 285.00 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850034 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025241 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2006. CH.: 850454 - MDE ISS -14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025259 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 31.10.2006. CH.: 850453 - MDE ISS-12,00 INSS-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025267 | 01/12/2006 | 600.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA VILA SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006. CH.: 850449 - MDE ISS - 7,20 INSS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025275 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMR 7906 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESE COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01 A 31/ 10/2006. CH.: 850450 - MDE IRRF-66,43 ISS-20,40 INSS-37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025283 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/10/2006. CH.: 850447 - MDE IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025291 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ALDEIAS BORELCUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE /DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2006. CH:850448 - MDE ISS - 15,60 INSS - 28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025305 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 31/10/2006. CH.: 850451 - MDE IRRF-36,43 ISS-18,00 INSS-33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025313 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2006. CH.: 850455 - MDE IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025321 | 01/12/2006 | 800.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2006. CH:850452 - MDE ISS - 9,60 INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/12/2006 | 306.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852064 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025348 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 31/10/06.CH.: 850043 - PNAT IRRF-81,43 ISS-21,60 INSS-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/12/2006 | 180.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA CRECHE CURUMIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850033 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025160 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/10/2006. CH.: 850410 - FMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025178 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2006. CH:850519 - PAB ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025186 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A31/10/2006. CH.: 850518 - PAB ISS - 14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/12/2006 | 268.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 852065 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025062 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/10/2006. CH.: 852066 - FPM IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/12/2006 | 16.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 852060 - FPM IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/12/2006 | 75.00 | 40977605000151 | REDSON DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON FX 2170, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS (SETOR PESSOAL) DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/12/2006 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA TCC, PARA ANALISA DE COBERTURA SOBRE EMPREENDIMENTO NA PRODUCAO DE /43 UNIDADES RURAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852063 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/12/2006 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA TCC, PARA ANALISA DE COBERTURA DOS CUSTOS SOBRE EMPREENDIMENTO NA /PRODUCAO DE 38 UNIDADES URBANAS DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO. CH.: 852062 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL / RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/12/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO QUITACAO DE FATURAS DE CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO MUNICIPAL DA ALDEIA SAO MIGUEL DE RESPONSABILIDADE DES-TA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850053 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/12/2006 | 108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CORTE E CUS-TURA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO.CH.: 850053 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/12/2006 | 3878.70 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) MICROCOMPUTADOR COMPLETO (01) IMPRESSORA LAZER JET (02) /ESTABILIZADORES DE 300VATS E (03) ESTABILIZA-DORES DE 1.000VATS, DESTINADOS A SECRETARIA /MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/12/2006 | 13182.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852059 - FPM ISS - 395,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025364 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2006.CH.: 850078 - FUNDO ESPECIAL IRRF - 81,43 ISS - 21,60 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025372 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2006.CH.: 850077 - FUNDO ESPECIAL IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/12/2006 | 526.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE /OUTUBRO DE 2006. CH.: 850519 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/12/2006 | 8056.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. CH.: 850518 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/12/2006 | 176.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006CH.: 850054 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/12/2006 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM QUE ALOJA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 850053 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025453 | 04/12/2006 | 1281.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR 6598 E MNA 5608 E TRATOR FORD 4600 VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/11/2006. CH.: 850079 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 04/12/2006 | 750.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI E MOTAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA DE FIBRA (ALT FECH 4,2 MTS ALT ABER 7,2 MTS) 21 KG, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045112 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025437 | 04/12/2006 | 433.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21 A 30/11/2006. CH.: 852067 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025488 | 04/12/2006 | 2530.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/11/06. CH.: 850520 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025496 | 04/12/2006 | 980.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 5798 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30/11/06. CH.: 850520 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025445 | 04/12/2006 | 1963.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE5795, MNR 9407, MNZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /21 A 30/11/2006. CH.: 852068 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 05/12/2006 | 135.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNR 9407 VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850034 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 05/12/2006 | 160.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMZ 2937 VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850056 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 05/12/2006 | 875.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852076 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 05/12/2006 | 550.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RELAIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 7280 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, NOS DIAS DE 06 A 10/11/2006. CH.: 850523 - ICMS ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 05/12/2006 | 57.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR-EDUARDO JORGE A.RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP2728, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 05/12/2006 | 550.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 7280 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850522 - ICMS ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 05/12/2006 | 250.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /NO VEICULO ONU MILLE DE PLACA MNT 7280 PARA ACIDADE DE PIRPIRITUBA A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521 - ICMS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 05/12/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CONSAD-LN, RELA-TIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025569 | 07/12/2006 | 30.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852072 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025593 | 07/12/2006 | 14.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MNE 5755 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 852073 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025577 | 07/12/2006 | 1947.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850522 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025585 | 07/12/2006 | 3132.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025607 | 07/12/2006 | 720.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE5795, MNR 9407, MNZ 2937, MNH 3306 E MMU 4764VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852072 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025615 | 07/12/2006 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 852074 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025623 | 07/12/2006 | 126.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 852073 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025984 | 07/12/2006 | 28.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMR9407 E MNE 5795 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 852073 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025631 | 07/12/2006 | 120.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD /4600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 852072 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025640 | 07/12/2006 | 42.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD /4600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 852073 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025658 | 07/12/2006 | 60.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD /4600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 852074 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 08/12/2006 | 1856.00 | 00039065065334 | GUILHERME HORACIO BUSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852077 - FPM ISS - 22,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 08/12/2006 | 525.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 852075 - FPM ISS - 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 08/12/2006 | 1198.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 852078 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 08/12/2006 | 6567.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 08/12/2006 | 573.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852071 - FPM ISS - 30,00 INSS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 08/12/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 852069 - FPM INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0025721 | 08/12/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852070 - FPM IRRF - 188,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 08/12/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIO - CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO /DO MES DE NOVEMBRO/2006 FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 08/12/2006 | 15705.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. D/ INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 129,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 11/12/2006 | 4692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 358,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 11/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 11/12/2006 | 1206.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 92,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/12/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE /2006. CH.: 850411 - FMS INSS - 369,93 P.A. - 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 11/12/2006 | 3187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE /2006. CH.: 850411 - FMS INSS - 259,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 11/12/2006 | 7.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 11/12/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852081 - FPM INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 11/12/2006 | 18532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. CH.: 852081 - FPM INSS - 1.417,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 11/12/2006 | 5.55 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 11/12/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 11/12/2006 | 8455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 646,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 11/12/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 852080 - FPM INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 12/12/2006 | 35196.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850301 - FUNDEF 60% INSS - 2.700,86 P.A.-75,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 12/12/2006 | 1533.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850524 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 12/12/2006 | 6304.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO/2006CH.: 850301 - FEM 60% INSS - 599,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 12/12/2006 | 394.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS DE RESPONSABULIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850034 - TRIBUROS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 13/12/2006 | 40.00 | 00001282810499 | ABRAAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA /JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE JOAO /PESSOA, NOS DIAS 13 E 14/12/2006.CONFORME LEI37/97 DE 16/07/1997. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025950 | 13/12/2006 | 578.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MNE 5755 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850525 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 13/12/2006 | 235.20 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO (CETIM)DESTINADOS DO GRUPO DA 3¦ IDADE BRILHO DA LUA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026026 | 13/12/2006 | 1285.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ2937, MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/2006. CH.: 852082 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026034 | 13/12/2006 | 767.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE5795 E MNR 9407 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/2006. CH.: 850030 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025992 | 13/12/2006 | 2125.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO PERIODO DE 01 A 10/12/06. CH.: 850412 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026000 | 13/12/2006 | 520.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS MNN 6189VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 10/12/06. CH.: 850526 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026018 | 13/12/2006 | 1459.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/12/06. CH.: 850523 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026042 | 13/12/2006 | 1345.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR FORD 4.600 VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 10/12/06. CH.: 852083 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 14/12/2006 | 713.72 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRICUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 14/12/2006 | 801.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /INDIGENAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026077 | 14/12/2006 | 385.14 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). CH.: 850162 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026085 | 14/12/2006 | 235.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA (PNAE). CH.: 850161 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 14/12/2006 | 270.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). CH.: 850163 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 14/12/2006 | 489.90 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). CH.: 850164 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 14/12/2006 | 2462.25 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASPERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO INDIGENA (PNAI). CH.: 850118 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026123 | 14/12/2006 | 2865.03 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASPERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO INDIGENA (PNAI). CH.: 850115 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026131 | 14/12/2006 | 2065.74 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASPERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO INDIGENA (PNAI). CH.: 850116 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR INDIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026140 | 14/12/2006 | 1433.31 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASPERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO INDIGENA (PNAI). CH.: 850117 - PNAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 14/12/2006 | 80.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DO PRO-LETRAMENTO,REALIZADO DURANTE OS DIAS 14 E 15/12/2006, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026166 | 14/12/2006 | 332.10 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850060 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026174 | 14/12/2006 | 744.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850061 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026182 | 14/12/2006 | 332.10 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850062 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026191 | 14/12/2006 | 744.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIO-NAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850059 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 15/12/2006 | 930.00 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850034 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/12/2006 | 3351.00 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850480 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 15/12/2006 | 151.60 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 15/12/2006 | 653.20 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) CH.: 850165 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 15/12/2006 | 689.20 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 15/12/2006 | 494.60 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850035 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 15/12/2006 | 366.40 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850035 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 15/12/2006 | 276.80 | 00006446382499 | GELSON FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 15/12/2006 | 742.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850031 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 15/12/2006 | 143.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO DO NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA 5945, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA E VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCH.: 850031 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 17/12/2006 | 76.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 5945 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 17/12/2006 | 98.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNR 9407 VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0026328 | 18/12/2006 | 6902.40 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL GENELTR HIDRA REPA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852088 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 19/12/2006 | 360.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850472 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 19/12/2006 | 1062.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASPERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850481 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 19/12/2006 | 1096.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850473 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 19/12/2006 | 636.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 19/12/2006 | 14797.93 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA JOAO BEZERRA FALCAO, PERTENCEN-TE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA /NA ALDEIA TRACOEIRA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 - QSE ISS - 177,58 | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/12/2006 | 202.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVIDA ATIVA RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL RELATIVO A 20¦ PARCELA. CH.: 850290 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/12/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852089 - FPM ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/12/2006 | 4500.00 | 00065285123453 | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852086 - FPM IRRF - 632,00 INSS - 275,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026841 | 20/12/2006 | 147.76 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 20/12/2006 | 232.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 VINCULADO AS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/12/2006 | 468.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026581 | 20/12/2006 | 242.02 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026590 | 20/12/2006 | 452.71 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CURU MIM, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026603 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MNG 0087,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ALDEIAS S. FRANCISCO,GALEGO E FORTE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, PERIODO DE 01 A 30/11/06.CH.: 850044 - PNAT IRRF-81,43 ISS-21,60 INSS-39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/12/2006 | 192.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 852087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/12/2006 | 22430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EVINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850530 - PAB INSS - 1.906,79 IRRF - 1.990,02 CH: 850531 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/12/2006 | 8895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850530 - PAB IRRF - 280,41 CH: 850531 - PAB INSS - 897,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/12/2006 | 6329.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850530 - PAB P.A. - 48,48 INSS - 455,09 SINDCAS-PB - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/12/2006 | 6679.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULA-CAO INDIGENA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 850528 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/12/2006 | 6880.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SANEAMENTO BASICO, VINCULADOS AO PROGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850528 - PAB INSS - 481,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE INDIGENA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULA€ÇO INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/12/2006 | 46791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FUNASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850528 - PAB IRRF - 3.187,60 CH: 850529 - PAB INSS - 3.988,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026484 | 20/12/2006 | 1416.20 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI-VERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850526 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026492 | 20/12/2006 | 645.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850527 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026506 | 20/12/2006 | 2450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850538 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026514 | 20/12/2006 | 2655.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850537 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026522 | 20/12/2006 | 1883.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850536 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026531 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/FIESTADE PLACA LBM 6728 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2006. CH:850525 - PAB ISS-14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026549 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00001113169443 | ROSILDA FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXK 1580, PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DO PSF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A30/11/2006. CH.: 850524 - PAB ISS - 14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026557 | 20/12/2006 | 1155.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO /VITRINE E 01 (UM) AMALGADOR DE CAPSULA DIGI-TAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCOPORTO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850535 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/12/2006 | 1320.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA INFANTIL DIGITAL DESTINADA AO POSTO DE SAUDE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850534 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026743 | 21/12/2006 | 1008.36 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE E SUAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026751 | 21/12/2006 | 1118.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE E SUAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850418 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026760 | 21/12/2006 | 3697.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728,MXK 1580, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 /VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11A 20/12/2006. CH.: 850423 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026778 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00004064277473 | JAILSA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MNN 6189,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 30/11/2006. CH.: 850417 - FMS INSS - 26,40 ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 21/12/2006 | 500.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850413 - FMS ISS - 15,00 INSS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 21/12/2006 | 800.00 | 00013329707453 | MARIA AMAVEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA D. PEDRO II, 512 NO CENTRO DESTA CIDADE OBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. CH.: 850420 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 21/12/2006 | 316.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE EDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850415 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 21/12/2006 | 410.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE EDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850416 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 21/12/2006 | 450.00 | 05808760000143 | INTERCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850414 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 21/12/2006 | 694.50 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS INDIGENASPERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850475 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 21/12/2006 | 929.85 | 00007848163440 | FAGNIR INOCENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSITIDAS PELAS CRECHES INDI-GENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850474 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026964 | 21/12/2006 | 284.76 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850476 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026972 | 21/12/2006 | 569.52 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026981 | 21/12/2006 | 213.11 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850478 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026999 | 21/12/2006 | 148.64 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850478 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027006 | 21/12/2006 | 47.05 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850477 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027014 | 21/12/2006 | 52.75 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850477 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027022 | 21/12/2006 | 100.15 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850295 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027031 | 21/12/2006 | 94.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850295 - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027049 | 21/12/2006 | 295.86 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CURU-MIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 852105 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027057 | 21/12/2006 | 410.90 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852105 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0027065 | 21/12/2006 | 532.73 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850479 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/12/2006 | 807.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES INDIGENAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850470 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 21/12/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850458 - MDE ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 21/12/2006 | 650.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S.M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA PEDAGOGICA /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850459 - MDE ISS - 19,50 INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027103 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNE 5795, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2006. CH.: 850462 - MDE IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027111 | 21/12/2006 | 548.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 5795 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 11 A 20/12/2006. CH.: 850466 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027120 | 21/12/2006 | 1300.00 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMS 0704, DESTINADO AO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ALDEIAS BORELCUMARU E TRACOEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE /DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2006. CH:850457-MDE ISS-15,60 IRRF-6,43 INSS-28,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027138 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAKGB 9184, PARA O TRANSPORTE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DA ALDEIA BENTO SILVA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/11/2006. CH.: 850456 - MDE IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027146 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00049175637715 | RITA FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 6769 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA BENTO SILVANOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO /01 A 30/11/2006. CH.: 850467 - MDE IRRF-36,43 ISS-18,00 INSS-33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027154 | 21/12/2006 | 600.00 | 00005224409403 | MARLUCE R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNQ 8344,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA E TARDE /DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DA VILA SAO MIGUEL, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006. CH.: 850464 - MDE ISS - 7,20 INSS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027162 | 21/12/2006 | 800.00 | 00021960810430 | LUZIA BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MNS 5523 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DAS ALDEIAS GALE-GO, FORTE E SAO FRANCISCO, NO TURNO TARDE, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2006. CH:850468 - MDE ISS - 9,60 INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027171 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00000959733469 | SIMONE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNH 6195 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MU-NICIPIO PARA A ESCOLA DA ALDEIA LARANJEIRAS /NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE01 A 30.11.2006. CH.: 850469 - MDE ISS-12,00 INSS-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027189 | 21/12/2006 | 1700.00 | 00011378778472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACAMMR 7906, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADEDE MAMANGUAPE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2006. CH.: 850465 - MDE IRRF - 66,43 ISS - 20,40 INSS - 37,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00038027259487 | VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACAMNN 7688 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOSTURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO ASALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO /PERIODO DE 01 A 30/11/2006. CH:850460-MDE ISS - 13,20 INSS - 24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00038027259487 | VANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA PLACAMNN 7688 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSO-RES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOSTURNOS MANHA E TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO ASALDEIAS LAGOA DO MATO E CUMARU, RELATIVO AO /PERIODO DE 01 A 31/10/2006. CH:850461-MDE ISS - 13,20 INSS - 24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 21/12/2006 | 580.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUXA-MENTO DO EIXO ESTABILIZADOR DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMU 4764 VINCULADO AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 21/12/2006 | 100.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 3306 VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 21/12/2006 | 46.60 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026883 | 21/12/2006 | 521.05 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026891 | 21/12/2006 | 132.80 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026905 | 21/12/2006 | 264.70 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDICENAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026913 | 21/12/2006 | 66.40 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850033 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026921 | 21/12/2006 | 1452.34 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNR9407, MMZ 2937 MNH 3306 E MMU 4764 VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2006. CH.: 850028 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026930 | 21/12/2006 | 429.08 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026859 | 21/12/2006 | 851.41 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS INDIGENAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026867 | 21/12/2006 | 4685.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850035 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 21/12/2006 | 2250.00 | 00053023722404 | ADELSON DEOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852090 - FPM IRRF - 247,50 INSS - 73,13 CEF - 352,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026620 | 21/12/2006 | 533.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MNE 5755 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2006CH.: 852092 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026638 | 21/12/2006 | 1600.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNE 5755 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/11/2006. CH.: 852099 - FPM IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026646 | 21/12/2006 | 479.96 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852101 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026654 | 21/12/2006 | 304.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 852100 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852095 - FPM ISS - 30,00 INSS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 21/12/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850292 - CTA MOVIMENTO ISS - 18,00 INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0026689 | 21/12/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850294 - CONTA MOVIMENTO IRRF - 188,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 21/12/2006 | 600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS E ENCAMINHAMENTO DE PLANOS DETRABALHO PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850293 - CTA MOVIMENTO ISS - 18,00 INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0026701 | 21/12/2006 | 2500.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850291 - CTA MOVIMENTO IRRF - 186,43 ISS - 75,00 INSS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 21/12/2006 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 852091 - FPM INSS - 45,90 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 21/12/2006 | 740.00 | 02059470000156 | HELGA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CH.: 852098 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027243 | 21/12/2006 | 618.50 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852102 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027251 | 21/12/2006 | 1264.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 852103 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027260 | 21/12/2006 | 506.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS MNR 6598, MNA 5608 E TRATOR FORD 4.600 VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11A 20/12/06. CH.: 852093 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027278 | 21/12/2006 | 714.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MANUTENCAO NA MAQUINATRATOR FORD 4.600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/12/2006. CH.: 850080 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027286 | 21/12/2006 | 1800.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGÊNIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNA 5608 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2006.CH.: 850081 - FUNDO ESPECIAL IRRF - 81,43 ISS - 21,60 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0027294 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00097938564400 | JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR 6598 DESTINADO AO SERVICO DE COLETADE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2006.CH.: 850082 - FUNDO ESPECIAL IRRF - 36,43 ISS - 18,00 INSS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 22/12/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850057 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 22/12/2006 | 107.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM /VIAGENS A SERVICO DE SUAS FUNCOES PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 22/12/2006 | 11.50 | 34028316365039 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 22/12/2006 | 1371.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVILOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850047 - ECD/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 22/12/2006 | 2169.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850424 - FMS INSS - 278,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 22/12/2006 | 149.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCU-LADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850539 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 22/12/2006 | 989.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850425 - FMS INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 22/12/2006 | 24.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850530 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0027413 | 26/12/2006 | 7896.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850543 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027421 | 26/12/2006 | 3115.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850542 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0027430 | 26/12/2006 | 3070.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850544 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE DO CIDADÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 26/12/2006 | 1046.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT.MEDICO HOSPITALAR - FRANKLIN ARAÚJO P LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE INOX E 01 (UM) MICROMOTOR COM CANETA DE ALTA ROTACAODESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POS-TO DE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850541 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 26/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850540 - PAB INSS - 503,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 26/12/2006 | 34.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO LANCA-MENTO EM CONTA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2006. CH.: 850058 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 26/12/2006 | 440.00 | 00021986614468 | SEBASTIAO LEITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE ESCREVER E 03 (TRES) MIMIOGRAFOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 19,50 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 26/12/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 26/12/2006 | 150.00 | 00002929032782 | MARIA ROSINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 26/12/2006 | 50.00 | 00007214649470 | ALEXANDRO DE SOUZA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI N.125/2005 DE 21/10/05TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 26/12/2006 | 250.00 | 00039683060404 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO /DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI N§125/2005TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 26/12/2006 | 300.00 | 00002568967471 | ADRIANA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE E. DE MEDEIROS, 402, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850036 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 27/12/2006 | 80.00 | 00002631073452 | NILSA LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 27/12/2006 | 170.00 | 00007007240445 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO TELHADO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 27/12/2006 | 160.00 | 00006194334428 | IONATA BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAS PARA RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI N§125/2005TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 27/12/2006 | 150.00 | 00004525375418 | ELZENEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 27/12/2006 | 45.00 | 00006364224458 | CREUZA ANTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE CESTABASICA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 27/12/2006 | 150.00 | 00003332874446 | BAR E RESTAURANTE O REI DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEI€OES DESTINADA A SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASQUANDO EM VIAGEM A PIRPIRITUBA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/12/2006 | 150.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852106 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 27/12/2006 | 147.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852107 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 27/12/2006 | 30.00 | 04185455000180 | PANIFICADORA BARRA VENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AOS CONCLUINTES DO CURSO DA FORMACAO INDIGENAESCOLA ATIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/12/2006 | 471.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850302 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/12/2006 | 35617.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850302- FUNDEF 60% INSS - 2.717,82 P.A.-75,55 CEF - 3.422,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/12/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850302 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/12/2006 | 7987.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850302 - FEM 60% INSS - 599,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 28/12/2006 | 546.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850302 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 28/12/2006 | 13851.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850302 - FUNDEF 60% INSS - 1.059,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 28/12/2006 | 866.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850303 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 28/12/2006 | 14430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SAERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECCRETARIA DE E-DUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 850303 - 40% INSS - 1.103,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 28/12/2006 | 19102.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852108 - FPM INSS - 1.417,48 CEF - 1.409,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 28/12/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852108 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/12/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852108 - FPM INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/12/2006 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850531 - ICMS INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 28/12/2006 | 569.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/12/2006 | 18532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852108 - FPM INSS - 1.417,48 CEF - 1.409,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/12/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/12/2006 | 2062.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVICORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852108 - FPM INSS - 172,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A APREDENDO E BRINCANDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/12/2006 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850531 - ICMS INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/12/2006 | 1020.00 | 00020637500415 | MARIA ZILDA ANDREZZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANTE DAS OFICINAS PEDAGOGICAS QUEOCORRERAM NOS DIAS 01, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/12/2006 | 680.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANTE DAS OFICINAS PEDAGOGICAS QUEOCORRERAM NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE /2006, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/12/2006 | 1020.00 | 00050466682468 | ALDA LUCIA DE SOUZA PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANTE DAS OFICINAS PEDAGOGICAS QUEOCORRERAM NOS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE2006, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/12/2006 | 4073.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO PARA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. INSS - 294,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 28/12/2006 | 1727.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CACIQUE MANOEL SANTANA DOS /SANTOS, CARLOS RODRIGUES E CELINA F.RODRIGUESATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAPDDE. CH.: 850004 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/12/2006 | 170.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850426 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/12/2006 | 4036.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850426 - FMS INSS - 308,75 CEF - 261,51 P.A. - 185,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850426 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/12/2006 | 3187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850426 - FMS INSS - 259,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/12/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850426 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/12/2006 | 11590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850426 - FMS P.A. - 40,00 INSS - 916,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/12/2006 | 19.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 28/12/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 28/12/2006 | 4692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE ANOEM CURSO. CH.: 852109 - FPM INSS - 358,93 CEF - 336,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 28/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 28/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852109 - FPM INSS - 187,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 28/12/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 28/12/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM INSS - 273,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/12/2006 | 40.00 | 00013244060463 | ERNESTO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 /12/06. CONFORME LEI N§ 37/97. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0027600 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO A ELABORACAO ORCAMENTO PROGRAMA PARA OEXERCICIO DE 2007. CH.: 852112 - FPM IRRF - 322,42 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/12/2006 | 33.00 | 06135585000133 | PLOTA + FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM GERAL DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/12/2006 | 648.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS POR LANCAMENTOEM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM VARIAS SECRETARIAS DE RESPONSABULIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850532 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/12/2006 | 16.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA A FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/12/2006 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 28/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 28/12/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. CH.: 852109 - FPM INSS - 123,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 28/12/2006 | 170.00 | 00002533867489 | EDNILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO TELHADO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 28/12/2006 | 150.00 | 00000146748409 | UBIRAJARA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 28/12/2006 | 130.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DE MORA-DIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA RESI-DESNTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§125/05TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/12/2006 | 100.00 | 00087896060434 | MARINALVA BATISTA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTEMUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 125/2005. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/12/2006 | 110.00 | 00061008060453 | ROBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/12/2006 | 50.00 | 00003119617466 | MARCOS ANTONIO SILVA DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 125/2005TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/12/2006 | 60.00 | 00005994221490 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE CESTA BASICAPARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850531 - ICMS INSS - 26,77 CEF - 104,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850531 - ICMS INSS - 129,93 CEF - 327,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 28/12/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850531 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850531 - ICMS INSS - 206,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/12/2006 | 1906.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850531 - ICMS INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 28/12/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850531 - ICMS INSS - 84,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028185 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002084845408 | MARIA LENITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNC 2052 PARA SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DO MUNICIPIO A ALDEIA TRACOEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2006. CH.: 850483 - MDE ISS -14,40 INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/12/2006 | 1938.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM INSS - 148,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 28/12/2006 | 471.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 28/12/2006 | 8901.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. CH.: 852109 - FPM INSS - 680,86 CEF - 795,50 B.P. - 131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 28/12/2006 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. CH.: 852109 - FPM INSS - 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/12/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/12/2006 | 1998.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852109 - FPM INSS - 148,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 28/12/2006 | 13578.00 | 00053143299487 | ALCIDES FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852110 - FPM ISS - 407,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028151 | 29/12/2006 | 240.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNR 6598, MNA 5606 E TRATOR FORD 4.600 VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO REL. AO PERIODO DE 21 A 29/12/2006.CH.: 045113 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004903280403 | LENILSON PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533 - ICMS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 29/12/2006 | 350.00 | 00038027640482 | ANTONIO PESSOA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS /ATLETAS INDIGENAS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO PARA PARTICIPAREM DE UM JOGO DE FU-TEBOL AMISTOSO REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. CH.: 852117 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/12/2006 | 250.00 | 00069266816434 | ANTONIO LOURENCO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO CULTIVO DE AGRI-CULTURA DE TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURAS /DE SUBSISTENCIA POR SER UM AGRICULTOR RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/12/2006 | 100.00 | 00013527809848 | LINDOMAR DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO E PASSAGEM PARA A CIDADE DE /NATAL-RN COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS /FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 29/12/2006 | 150.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CONFECCAO DE DUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR LOCALI-ZADO NA ALDEIA SAO FRANCISCO, POR SE TRATAR /DE TIME RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 29/12/2006 | 230.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORA-DIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028061 | 29/12/2006 | 502.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MNE 5755 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 29/12/2006CH.: 850037 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 29/12/2006 | 127.06 | 09163957000123 | KING SPOT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTIBADOS A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE VOLEY REALIZADO EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028096 | 29/12/2006 | 1954.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LBM 6728 E MXK 1580 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO0O PERIODO DE 21 A 29/12/2006. CH.: 850428 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028100 | 29/12/2006 | 2772.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 2833, MNN 6189, MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 21 A 29/12/2006. CH.: 850429 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 29/12/2006 | 250.00 | 00033033528791 | MARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACAS MNH 5945 E MNH 5955 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850040 - CEX ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 29/12/2006 | 612.50 | 00001297076435 | MARCIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850430 - FMS ISS - 18,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/12/2006 | 60.00 | 00067645771453 | HELIO CAVALCANTI DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE VIA-GEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 29/12/2006 | 200.00 | 00030303915404 | FERNANDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF.LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 29/12/2006 | 80.00 | 00006342240426 | DIEGO EZIO PADILHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM VIAGEM E EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEIN§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 29/12/2006 | 90.00 | 00055052584768 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CONFORME LEI N§ 125/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/12/2006 | 140.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE MICRO COMPUTADOR VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028134 | 29/12/2006 | 891.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNE 5795 E MNR 9407 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 29/12/2006. CH.: 852118 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028142 | 29/12/2006 | 841.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MNH 3306, MMZ 2937 E MMU 4764 VINCULADOS AS ATIV-DADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 29/12/06.CH.: 850042 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO COM PARCERIA | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026948 | 29/12/2006 | 73.88 | 07812190000190 | J.M.L COM.E SERV.-JEFFERSON M DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTO-NIO AZEVEDO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023