| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2006 | 3058.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002987 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/01/2006 | 700.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOFIAT UNO FIORINO DE PLACA MNH 2553/PB DE SUAPROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 500.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGINECOLOGISTA TENDO UMA CARGA HORARIA DE 02(DOIS) PLANTOES SEMANAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 4700.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2006 | 3058.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002987 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 1281.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648316 EM ANEXO, DESTINADO AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 1281.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648316 EM ANEXO, DESTINADO AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/01/2006 | 1015.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648315 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/01/2006 | 1340.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13/012006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/01/2006 | 285.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) HARD DISK 80GB CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010469 EM ANEXO, DES-TINADO AO MICRO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2006 | 106.42 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004876 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DAPOLICIA MILITAR NO DISTRITO DE PEDRO VELHO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. (CONVENIOCELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2006 | 1000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2006 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNR 2076-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2006 | 500.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNR 2076,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2006 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2006 | 500.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2006 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2006 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02(DENTISTA)LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHOAGOSTO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2006 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTENESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,ABRIL,MAIO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2006 | 652.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO D AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2006 | 100.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) ENGRAXADEIRA MA-NUAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004657 EM A-NEXO, DESTINADA AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2006 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) BALDE DE GRAXA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 025648 EM ANEXO, DES-TINADO AO TRATOR D-4 E PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2006 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO JUA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2006 | 700.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2006 | 800.00 | 00003862832490 | JOÃO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2006 | 700.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MALHADADOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ3487-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2006 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2006 | 500.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 6370-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2006 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2006 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DECOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2006 | 10.15 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2006 | 10.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2006 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA JURIDICA (PREVENTIVA E CONTENCIO-SA-ACOMPANHAMENTO DE ACOES JUDICIAIS) E GES-TAO PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000040 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2006 | 729.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE FAX PAN KXFT902 CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 022158 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2006 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2006 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2006 | 650.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITÁCIO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2006 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 1429, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2006 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HPC 6363-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/01/2006 | 880.00 | 00002338238400 | ANTONIO DIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 02 A 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/01/2006 | 1395.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO NESTE MUNICIPIO, PREDIOS PUBLICOS,BANHEI-ROS PUBLICOS E DELEGACIA DE POLICIA (CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/01/2006 | 6780.00 | 00007850638468 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE02 A 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/01/2006 | 585.00 | 00007850638468 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE02 A 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/01/2006 | 150.00 | 00035993995491 | JOSE VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CAIXAS DE FOGOSDE ARTIFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648321 EM ANEXO, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONA-TO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2006 | 9.28 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) CAPAS CLONE CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 022158 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/01/2006 | 434.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648322 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/01/2006 | 450.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A FLORES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001151 EM ANEXO, DESTINADAS A DECO-RACAO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DES-TA CIDADE PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2006 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2006 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2006 | 974.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (BLOCOS DE 15MM,PREGOS E TABUA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000144 EM ANEXO, DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2006 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E LICI-TACAO PUBLICA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/01/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EFETUADOS EM 01(UM) MICRO COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003983 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2006 | 20.25 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2006 | 1800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO COMPLETO NO DIFE-RENCIAL E TRANSMISSAO EFETUADOS NA CAMINHONE-TE D-20 PLACA MMU 3839, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2006 | 1058.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000324 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/01/2006 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA JURIDICA (PREVENTIVA E CONTENCIO-SA-ACOMPANHAMENTO DE ACOES JUDICIAIS) E GES-TAO PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000044 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2006 | 136.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1.460(MIL,QUATROCENTOS ESESSENTA)COPIAS XEROGRAFICAS E 06(SEIS) ENCA-DERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2006 | 2871.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2006 | 14327.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2006 | 46803.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIR 8275, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 700.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJDR 9845-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 500.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 600.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PONCIANOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMLO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2006 | 700.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AGUAFRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 3207-PB,RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2006 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 700.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJNU 4086-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2006 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2006 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2006 | 800.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 4489-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2006 | 600.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2006 | 90.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BANNERCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2810EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2006 | 90.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BANNERCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2810EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2006 | 455.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648311 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2006 | 2310.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648311 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2006 | 90.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BANNERCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2810EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHOE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2006 | 280.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000020 EM ANEXO, DESTI-NADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,11 (ONZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2006 | 1545.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TIJOLO,CIMENTO,CAL,TELHA,PORTA,VASO SANITARIO,CAIBRO, RIPAO,LINHA SERRADA,TUBO DE 100M E FERRO) CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000147 EM ANEXO, DESTINADOA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2006 | 90.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BANNERCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2810EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTESE TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2006 | 1200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIFICA E EMBUCHAMENTO NO MOTOR EFETUADOS NAPATROL CAT.120-D, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/01/2006 | 3000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 60(SESSENTA) CARROS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOS AO CONJUNTOCEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2006 | 600.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2006 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO /SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNC 1160-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2006 | 500.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2006 | 600.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2006 | 700.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2006 | 600.00 | 00028152328472 | JOÃO ANTÃO NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 9743-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2006 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2006 | 700.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2006 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2006 | 600.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOI-TE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJS0229, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/01/2006 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849-PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2006 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT3849-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/01/2006 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT3841, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/01/2006 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2006 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PIABAS/JUCAZINHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/01/2006 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/01/2006 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2006 | 600.00 | 00002401680462 | JOSÉ ROGÉRIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/01/2006 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2006 | 700.00 | 00011034378449 | LÉO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/PEDRO VELHO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HOW 5642, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/01/2006 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/01/2006 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/01/2006 | 700.00 | 00039210197453 | Maria José de Souza Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/01/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2006 | 700.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIA 1704-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/01/2006 | 17434.98 | 00061661015387 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELTIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2006 | 417.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961593 E 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2006 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/01/2006 | 118.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DA CIDE-CONTRIBUICAO INTER-VENCAO DOMINIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2006 | 4.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2006 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2006 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE ELO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701-PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2006 | 700.00 | 00007288416496 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2006 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/01/2006 | 602.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648324 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2006 | 160.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BICI-CLETA ARO 20 MASCULINA CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 000071 EM ANEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/01/2006 | 2489.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CIMENTO,CAL,BRITA,FERRO DE 1/4,TIJOLO,ARAME RECOZIDO, PORTA,FORRA,FECHADURA,BLOCO DE 10MM, VERNIZ, TINTA,CAIBRO E FIO RIGIDO)CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000148 EM ANEXO, DESTINADO A RUA GEDEAO DESOUZA, VALETA DO ACUDE, ESTADIO DE FUTEBOL,PINTURA DE MIO FIO NESTA CIDADE E SALA DO EN-GENHEIRO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/01/2006 | 27.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PINCEIS, 02(DUAS)SERRAS STARRET E 01(UM) ROLO DE ESPUMA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000148 EM ANEXO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/01/2006 | 160.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CILINDRO DE FREIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 013622 EM ANEXO,DESTINADO A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/01/2006 | 250.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 020562 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/01/2006 | 880.00 | 00003881523464 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 09 A 13/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/01/2006 | 1340.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO NESTE MUNICIPIO, PREDIOS PUBLICOS,BANHEI-ROS PUBLICOS E DELEGACIA DE POLICIA (CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/01/2006 | 7375.00 | 00007850638468 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09 A 13/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/01/2006 | 39.60 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/01/2006 | 60.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODESTINADO A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OSALUNOS E PROFESSORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/01/2006 | 160.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A REUNIAO REALIZACAO COM AS MAES DPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/01/2006 | 105.00 | 00016518077875 | LEONARDO DIAS PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) PISCI-NA LOCALIZADA NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO NODIA 11/01/06 PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/01/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/01/2006 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/01/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006CONFORME RECIBO N§ 3300058781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/01/2006 | 2650.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 3000 64BTS COM: DRIVEHDD 80GB;PLACA MAE; GABINETE ATX; DRIVE 1.44;GRAVADOR CD 52X;MONITOR 17";COOLER; PROCESSA-DOR 64BTS; 01(UMA) IMPRESSORA HP E 01(UM) NO-BREAK CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001660 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/01/2006 | 110.02 | 05699871000673 | FRIGORIFICO DE TIMON S.A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E FRANGO CONGE-LADO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005096 EMANEXO, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS FUN-CIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/01/2006 | 2000.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 64BTS COM: MONITOR 15" SAMSUNG;DRIVE HDD 40GB;MOUSE;DRIVE 1.44;GRAVADORCD 52X;MOTHEBOARD K8760; COOLER;CAIXA DE SOM;GABINETE ATX E 01(UM)NOBREAK CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001658 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PA-RA O CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/01/2006 | 280.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LBT 6496,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/01/2006 | 2850.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 64BTS;MONITOR 15" SAMSUNG,DRIVE HDD 40GB;MOUSE;TECLADO;DRIVE 1.44;GRAVADOR CD 52X;MOUSE;TECLADO;MOTHEBOARD K8760;COOLER;CAIXA DE SOM;GABINETE ATX; 01(UM) NOBREAKE 01(UMA) IMPRESSORA HP DESKJET CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001659 EM ANEXO, DESTINADOS ASALA DO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/01/2006 | 43082.50 | 04456669000143 | Vectra Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NASINSTALACOES DOS POCOS TUBULARES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0237 EMANEXO, CONVENIO N§ 063/2003 E BOLETIM DE MEDICAO FINAL. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/01/2006 | 588.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648355 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACAMENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DEDEZEMBRO/2005. (CONFORME CONVENIO CELEBRADOENTRE PMA E SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/01/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/01/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/01/2006 | 436.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002997 EMANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/01/2006 | 436.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002997 EMANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/01/2006 | 282.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 05(CINCO) CARTUCHOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 02943 EM A-NEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/01/2006 | 207.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES) VEN-TILADORES CONTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000073EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/01/2006 | 2295.00 | 00096513276420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/01/2006 | 1120.00 | 00051876523468 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO) DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/01/2006 | 500.00 | 00002346096482 | ROSIMAR MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/01/2006 | 500.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/01/2006 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/01/2006 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/01/2006 | 500.00 | 00000017937485 | JOSIRENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/01/2006 | 500.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/01/2006 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDDE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/01/2006 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/01/2006 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/01/2006 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00020417110430 | ELIANE SANTOS DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CON-JUNTO DO CAMPO NESTA CIADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00002465947486 | RUTH PINTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00002439857467 | DANIELA HOLMES SARMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NOCONJUNTO DO CAMPO NESTA CIADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/01/2006 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PSF LOCALIZADO NA RUA ZEFERI-NO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/01/2006 | 500.00 | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/01/2006 | 170.01 | 24104861000269 | LABOREMOS IND.& COM.DE MAQ.AGRICOL.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) SERRATICO-TICO BOSCH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000902 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/01/2006 | 200.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ) CADEIRAS PLASTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000073 EM ANEXO, DESTINADAS A FABRICA DE CALCA-DOS LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/01/2006 | 122.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)CARTUCHO ORIGINAL E01(UMA) FITA EXTRALIFE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 02941 EM ANEXO, DESTINADOS AO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/01/2006 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO DE 03(TRES) CARTUCHOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 02941 EM ANEXO, DES-TINADOS AO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/01/2006 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CARTUCHO ORIGINALCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 02940 EM ANEXO,ESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/01/2006 | 310.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO DE 06(SEIS) CARTUCHOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 02940 EM ANEXO, DES-TINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/01/2006 | 127.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CARTUCHO LEXMARKCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 02942 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/01/2006 | 155.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO DE 03(TRES) CARTUCHOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 02942 EM ANEXO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/01/2006 | 618.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) COLCHOES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000073 EM ANEXO, DESTI-NADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/01/2006 | 1200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHÇES | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/01/2006 | 411.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648356 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/01/2006 | 350.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL LOTADOS NACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADEE PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/01/2006 | 1947.41 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002627 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/01/2006 | 482.58 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002628 EMEM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/01/2006 | 2564.39 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002630 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/01/2006 | 790.13 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 015161 E 015162 EM ANEXODESTINADAS A CURSOS REALIZADOS PELO PAIF-PRO-GRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNI-CIPIO. (CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/01/2006 | 380.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 020615 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/01/2006 | 668.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)AR CON-DICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 049692EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICO URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/01/2006 | 2520.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002644 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/01/2006 | 500.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/01/2006 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/01/2006 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/01/2006 | 260.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADANA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/01/2006 | 500.00 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/01/2006 | 500.00 | 00062354906404 | JOSEFA EXPEDITE CRISPINIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/01/2006 | 500.00 | 00005316706439 | JANIELLE RAMOS DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/01/2006 | 500.00 | 00003950288414 | JOSEFA ELIANE GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/01/2006 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/01/2006 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NARUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NOSITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/01/2006 | 4700.00 | 00007252579468 | ROSA MARISA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/01/2006 | 4700.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/01/2006 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00002128481945 | RITA DE CASSIA VIEIRA LINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00013203533472 | MARIA JOSE PEREIRA VASCONCELOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NOSITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/01/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/01/2006 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/01/2006 | 130.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/01/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/01/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/01/2006 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/01/2006 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/01/2006 | 120.00 | 00008268598794 | ROZALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/01/2006 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIOTORRES DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/01/2006 | 500.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGINECOLOGISTA TENDO UMA CARGA HORARIA DE 02(DOIS) PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/01/2006 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/01/2006 | 77.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/01/2006 | 1696.72 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002626 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DAPOLICIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO (CON-FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB),CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/01/2006 | 588.07 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA(COPOS DESCARTA-VEIS),MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 002629 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO (CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB), CORRESPONDENTE AOCONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2006 | 1096.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2006 | 1074.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/01/2006 | 9613.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/01/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2006 | 170.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS SUPERVISORES DE ENSINO QUANDOEM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE,JUA E AREIAS/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KJT 0416, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2006 | 255.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 01(UMA) PEDRA LOCALIZADA NA VALE-TA DO ACUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/01/2006 | 2300.00 | 07521838000170 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) CAIXA DE MARCHACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO,DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA KFV 3973 LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/01/2006 | 850.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)EIXO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO, DESTINADO A PA-TROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/01/2006 | 500.00 | 07521838000170 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADDO NOS VEICULOS CACAMBA PLACAKFV 3973 LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/01/2006 | 500.00 | 07521838000170 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACAKFV 3973 LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/01/2006 | 1100.00 | 07521838000170 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000001 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/01/2006 | 1100.00 | 07521838000170 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000001 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/01/2006 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/01/2006 | 550.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) CARTUCHOS DETINTA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000294 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/01/2006 | 6.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/01/2006 | 816.68 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003000 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/01/2006 | 215.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000496 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/01/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/01/2006 | 200.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEFILMAGEM DA FORMATURA DOS PROFESSORES DA TUR-MA DE PEDAGOGIA DA UNAVIDA/UVA REALIZADA NOCLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/01/2006 | 3641.40 | 00051876523468 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/01/2006 | 190.37 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 015317 EM ANEXO,DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/01/2006 | 8520.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 003121,003122E 003123 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/01/2006 | 1500.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 007733 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$2,45 (DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00004384450400 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)MILHEIROS DE PEDRA DESTINADAS AS RUAS TRAVES-SA DA MATRIZ E GEDEAO DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/01/2006 | 2760.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS DE AR E 04(QUATRO)PROTETORES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 105919 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/01/2006 | 7440.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 80(OITENTA) TUBOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000455 EM ANEXO, DESTI-NADOS A MELHORAMENTOS REALIZADOS EM UMA VALATUBULAR QUE SERVE PARA ESCOAMENTO DE AGUASPLUVIAIS ATE O ACUDE LOCALIZADO NESTA CIDADECOM IMPLANTACAO DE NOVOS TUBOS. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2006 | 2645.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000654 EM ANEXO, DESTINADOS AOSCURSOS REALIZADOS PELO PAIF-PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/01/2006 | 827.33 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000564 E 000565 EM ANEXO, DES-TINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO REALIZADO PE-LO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/01/2006 | 86.75 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DOS EMPENHOS N§04271-4,04272-2 E 04273-1 DATADOS DE 22/12/05EM VIRTUDE DE TEREM SIDO EMPENHADOS A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/01/2006 | 150.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DO FESTIVAL DE CAPOEIRA E ARTES REA-LIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/01/2006 | 1140.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001637 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETA-RIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/01/2006 | 200.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DEFUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/01/2006 | 330.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS EM INFORMATIVA (HARDWARE), RECUPERACAOTOTAL DE DADOS EM WINCHESTER(HD)MARCA:WESTERNDIGITAL,MODELO:WD1OOBB-75CLBO,CAPACIDADE:10.0GB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/01/2006 | 2494.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 004477 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$2,32 (DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/01/2006 | 1494.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004477 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DER$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/01/2006 | 1060.00 | 73010811000147 | MED STEEL PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(PORTA LAMINA,LA-MINA FOSCA,LAPIS DERMAT, LAMINA LISA, RELOGIOMINUTEIRO,DESINTEGRADOR A, SUPORTE DE LAMINA,SISTEMA HEMATO-COLORACAO E TIRAS DE URINA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003960 EM ANEXO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/01/2006 | 76.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTOE CAMBAGEM EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/01/2006 | 1584.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) PNEUS CONSTANTESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001636 EM ANEXO,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/01/2006 | 120.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO E DESEMPENO DE COLUNA EFETUADOS NO VEICULOCAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/01/2006 | 2080.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001635 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/01/2006 | 490.08 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS E JARDIRENE OLI-VEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/01/2006 | 3990.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004476 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CEN-TAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/01/2006 | 4.15 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/01/2006 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/01/2006 | 55667.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/01/2006 | 600.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716-DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/01/2006 | 500.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716-DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/01/2006 | 600.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/01/2006 | 500.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/01/2006 | 800.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2006 | 240.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA E-FETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMV 3698 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 01209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2006 | 1700.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000259 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2006 | 60.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)UNIDADES DE OLEOLUBRAX CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000259 EMANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMV 3698 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2006 | 540.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DO ENGENHEIROCIVIL E DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2006 | 1075.50 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 648361 EMANEXO, DESTINADO A RUA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2006 | 459.80 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648362 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CON-CEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2006 | 448.00 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648363 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2006 | 20624.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2006 | 12036.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2006 | 833.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2006 | 10344.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2006 | 460.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001209 EM ANEXO,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS,GABINETE DO PREFEITO E ASSISTENCIASOCIAL QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2006 | 777.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2006 | 6881.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2006 | 12000.00 | 00020163592420 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2006 | 1939.98 | 00004919156405 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0003/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§02.1382/2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2006 | 415.30 | 00002147318477 | MARINALDA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0019/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§03.0022/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2006 | 732.14 | 00002302549422 | MARIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0015/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§03.0122/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2006 | 2039.52 | 00058088490472 | ANDRIA ROSSELA BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0066/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§02.0007/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2006 | 1410.01 | 00005700823403 | MARIA DA PAZ ANIZIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0065/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§02.0090/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2006 | 1367.92 | 00075310228420 | DANIELLE DE SANTANA GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0042/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§02.0008/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2006 | 2828.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0026/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§03.0232/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2006 | 3202.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2006 | 300.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA DE BICO,VELAS (TROCA),FILTRO DE AR(TROCA) E INJESAO(REVISAO GE-RAL) EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2006 | 900.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2006 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2006 | 120.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PRA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2006 | 850.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELANTERNAGEM E PINTURA EFETUADAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2006 | 500.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES, SENDO 10(DEZ) DOSITIO PEDRO VELHO PARA POSTOS DE SAUDE DESTACIDADE E 02(DUAS) DE AROEIRAS A CAMPINA GRAN-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MYQ 7569/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2006 | 210.00 | 00069215537449 | IVANILDO TAVARES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MOV 9819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2006 | 260.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE JOAOPESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2006 | 105.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PE DE SERRA DO JUA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KFK 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2006 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00081196865515 | EDUARDO FALCAO RIOS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PLANTOES PRESTANDO SERVICOS COMO MEDICO RESIDENTE(GRANDUANDO-SE EM JANEIRO/06) NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 30 E 31/07/05 E 06 E 07/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2006 | 50.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOO SENHOR CLAUDIO ALVES PEREIRA DESTA CIDADEPARA HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNB 4889, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2006 | 8857.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2006 | 37.00 | 00004411138425 | José Everaldo Gomes Barbosa | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO VOLTAGANDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNJ 5887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2006 | 70.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRANESTE MUNCIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 1022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2006 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002615829416 | ZULMIRA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2006 | 315.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 4315,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2006 | 150.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2006 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVAS EMSAUDE REALIZADO PELA PREFEITURA DE CAMPINAGRANDE, NOS DIAS 01 E 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2006 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA SOBRE O PPI, NOS DIAS08 E 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2006 | 120.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A FIMDE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTAO DE TRABALHO NA SAUDE, NOS DIAS 12/09 E 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/01/2006 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALNO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 10E 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/01/2006 | 120.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL TRANSPORTANDO DOENTES, NOS DIAS 05,12,19 E 26/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/01/2006 | 30.00 | 00006290724428 | SUENIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE A FIM DE PARTICIPARDE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE SISPRENATAL, NODIA 11/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/01/2006 | 797.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008507 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/01/2006 | 300.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMN 0998, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/01/2006 | 3050.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, 04(QUATRO) VIAGENS DESTACIDADE PARA JOAO PESSOA E 33(TRINTA E TRES)VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO,DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/01/2006 | 150.00 | 00082612420487 | SEVERINO XAVIER DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DEATA CIDADE PARA OS SITIOS: VILA NOVA DE PEDRO VELHO,PONCIANO,CARAPEBAS E LAMEIRO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NNR 2076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/01/2006 | 200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITALEDSON RAMALHO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DESAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACALJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2006 | 105.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2006 | 389.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2006 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2006 | 30.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2006 | 18.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2006 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2006 | 180.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO ES-CRITORIO DO CONTADOR,CEF E BANCO REAL, NOSDIAS 25,26 E 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2006 | 480.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A-COMPANHANDO O PREFEITO JUNTO A KM EMPREENDI-MENTOS, NOS DIAS 03 E 04/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/01/2006 | 240.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CEF,BANCO REAL,FUNASA E ESCRITORIO DOCONTADOR, NOS DIAS 16 E 17/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/01/2006 | 240.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO INSS,DETRAN,OFICINAS MECANICAS E LO-JAS DE PECAS DE VEICULOS, NOS DIAS 19 E 20/012006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/01/2006 | 240.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CEF,BANCO REAL E INSS, NOS DIAS 23 E24/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/01/2006 | 400.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/05 E JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/01/2006 | 100.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA EDILIDADE, NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/01/2006 | 230.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 02/12/05 (EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2006 | 7.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2006 | 50.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM DE01(UM) CARTUCHO DE TINTA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002100 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2006 | 12.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2006 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO AO CURSO REALIZADO PELO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA NO DIA 25/10/05, APRESENTACOES DEQUADRILHAS JUNINAS NO CONJUNTO CEHAP, GALPAODA FEIRA LIVRE E SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIOE FESTA DA PADROEIRA DO SITIO CHA GRANDE NODIA 12/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2006 | 50.00 | 00092786774420 | SILVIO CESAR RAMOS SAMPAIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 610C LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO COMSUBSTITUICAO DE SUPORTE PARA CARTUCHO E ABSORVENTE DE TINTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2006 | 200.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001206 EM ANEXO,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS,ADMINISTRACAO E EDUCACAO, QUANDO EMEM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PARA ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2006 | 240.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TREINAMENTO DONOVO SOFTWARE DA TESOURARIA, NOS DIAS 23,24 E25/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2006 | 6373.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2006 | 230.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 02/12/05 (EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2006 | 850.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2006 | 7699.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2006 | 78.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS EM 02(DUAS) MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA LOTA-DAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§015462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/01/2006 | 240.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DECALIBRACAO-FUNDESCOLA, NOS DIAS 30 E 31/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/01/2006 | 160.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)CAIXAS DE PAPELCONTINUO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008505EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/01/2006 | 388.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008505 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2006 | 937.10 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA TAM NO TRE-CHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EM FAVOR DO SENHORJOSE FRANCISCO MARQUES, CONFORME DUPLICATA N§236/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2006 | 648.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATAS,AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX) DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO DE ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA(CHEFE DE GABINETE) ESANDRA MARIA ROMAO BALBINO (CHEFE DA ASSESSO-RIA INTEGRADA)PARA O CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS-TURMA IV,REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOSDIAS 06 E 07/02/06 NA UNIBRATEC-MAG SHOPPINGNA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2006 | 896.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACOES EFETUADAS NODIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2006 | 560.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE PLACA LJM 3654/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2006 | 240.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONCLUSAO DOCURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS E LICITACOESFAMUP/CNM NO HARDMAN PRAIA HOTEL, NOS DIAS 06E 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DORECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO A KM EMPREENDIMENTOS, NOS DIAS 03,04 E 05/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2006 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DOJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO,SECRETARIA DE FI-NANCAS DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2006 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DOJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CEF,BANCO REAL E FUNASA, NOS DIAS 16E 17/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2006 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO INSS,DETRAN,OFICINAS MECANICAS E LO-JAS DE PECAS, NOS DIAS 19 E 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2006 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CEF,BANCO REAL E INSS, NOS DIAS 23 E24/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/01/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/01/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/01/2006 | 724.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (PAPEL MADEIRA,CARTOLINA,PAPEL LAMINADO,FITA CREPE, CADERNO,STENCIO,LAPIS DE PINTAR E GIZAO DE CERA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008504 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/01/2006 | 476.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008504 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/01/2006 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 02(DUAS)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/01/2006 | 90.00 | 00065758692468 | MARINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/01/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/01/2006 | 200.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACOLOCACAO DE VIDROS LATERAIS NO VEICULO ONI-BUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/01/2006 | 120.00 | 00005659853455 | AGNALDO MENEZES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/01/2006 | 240.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS N.§ 01209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/01/2006 | 1760.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PE€AS E LUBRICANTE DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETEDE PLACA MMV 3698,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2006 | 330.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000529 EM ANEXO,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2006 | 15501.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2006 | 840.00 | 00003881523464 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 16 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2006 | 1305.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO NESTE MUNICIPIO, PREDIOS PUBLICOS,BANHEI-ROS PUBLICOS E DELEGACIA DE POLICIA (CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB), NOPERIODO DE 16 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2006 | 530.00 | 00007850638468 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL NA COLETA DE LIXO DOMICILIARDESTA ECIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2006 | 6680.00 | 00070869057472 | JOSE ANTONIO CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 16 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2006 | 800.00 | 00003881523464 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 23 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2006 | 1825.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO NESTE MUNICIPIO, PREDIOS PUBLICOS,BANHEI-ROS PUBLICOS E DELEGACIA DE POLICIA (CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB), NOPERIODO DE 23 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/01/2006 | 530.00 | 00007850638468 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL NA COLETA DE LIXO DOMICILIARDESTA ECIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2006 | 6810.00 | 00070869057472 | JOSE ANTONIO CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 23 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/01/2006 | 850.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA EFE-TUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2006 | 114.00 | 00005366617405 | MARIA APARECIDA GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS MECANICOS E OPERADORES DE MA-QUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2006 | 3500.00 | 00004024253409 | EDSON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2006 | 3500.00 | 00004024253409 | EDSON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2006 | 632.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS (TRATORES) A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2006 | 130.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACAIXA DE DIRECAO,CAIXA DE MARCHA E SERVICO DERETIFICA EFETUADOS NO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2006 | 600.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DO ENGENHEIROCIVIL E DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2006 | 100.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO MASSARANDUBA A AROEIRAS, NO PERIODO DE 05A 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2006 | 100.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA EDILIDADE, NO PERIODO DE 21/12 A 29/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/01/2006 | 350.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06/012006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/01/2006 | 1045.00 | 00005415538445 | CARLEUSA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS, BANHEIRO DA RODOVIARIA E DELEGACIA DE POLICIA(CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) NO PERIODO DE 02 A 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/01/2006 | 585.00 | 00007850638468 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL NA COLETA DE LIXO DOMICILIARDESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/01/2006 | 6780.00 | 00070869057472 | JOSE ANTONIO CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02 A 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/01/2006 | 585.00 | 00007850638468 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL NA COLETA DE LIXO DOMICILIARDESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/01/2006 | 6790.00 | 00070869057472 | JOSE ANTONIO CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09 A 13/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/01/2006 | 990.00 | 00005415538445 | CARLEUSA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS, BANHEIRO DA RODOVIARIA E DELEGACIA DE POLICIA(CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) NO PERIODO DE 09 A 13/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/01/2006 | 350.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13/012006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2006 | 350.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20/012006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/01/2006 | 955.00 | 00005415538445 | CARLEUSA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS, BANHEIRO DA RODOVIARIA E DELEGACIA DE POLICIA(CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) NO PERIODO DE 16 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/01/2006 | 6680.00 | 00070869057472 | JOSE ANTONIO CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 16 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/01/2006 | 1825.00 | 00000840203420 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO DISTRITO DE PEDRO VEL-LHO, PREDIOS PUBLICOS E DELEGACIA DE POLICIA(CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) NO PERIODO DE 23 A 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/01/2006 | 6810.00 | 00070869057472 | JOSE ANTONIO CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL,NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DELIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 23 A27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2006 | 200.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAPRESENTACAO DA ORQUESTRA ABC MUSICAL NA FI-NAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FU-TEBOL REALIZADO NO DIA 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2006 | 380.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NAS COMEMORA-COES DO REVEILLON REALIZADO NO DIA 31/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2006 | 160.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AS COMEMORACOES DO REVEILLON NA VILA NO-VA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/01/2006 | 380.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NAS COMEMORA-COES DO REVEILLON REALIZADO NO DIA 31/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/01/2006 | 280.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSI-CAIS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTEOS FESTEJOS DE NATAL DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/01/2006 | 200.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA FORMATURA DOS PROFESSORES DA TUR-MA DE PEDAGOGIA DA UNAVIDA REALIZADA NO CLUBERECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/01/2006 | 150.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM NO FESTIVAL DE CAPOEIRA E ARTES REA-LIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2006 | 120.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS (UFPB) E CURSIS-TAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VI-CE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMZ 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2006 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 02(DUAS)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2006 | 200.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACOLOCACAO DE VIDROS LATERAIS NO VEICULO ONI-BUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2006 | 4165.80 | 00001873646488 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2006 | 4165.80 | 00001873646488 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2006 | 11800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2006 | 120.00 | 00005659853455 | AGNALDO MENEZES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/01/2006 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/01/2006 | 120.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARARECEBER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE,NOS DIAS 10,11,23 E 24/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2006 | 60.00 | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO PARA RECEBER MATE-RIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 10 E11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2006 | 180.00 | 00055599818420 | ROSINEIDE MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA JUSTICA DOTRABALHO COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 12,13 E 14/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2006 | 40.00 | 00087429845487 | MARIA DO CARMO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/01/2006 | 40.00 | 00007324004490 | MARIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA) PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2006 | 117.00 | 00002824818425 | ANTONIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/01/2006 | 346.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008508 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/01/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/01/2006 | 90.00 | 00065758692468 | MARINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/01/2006 | 1947.41 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002627 EM ANEXO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTE MUNICIPIO , NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/01/2006 | 455.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648311 EM ANEXO, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2006 | 9000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 150(CENTO E CINQUENTA) HO-RAS DE 01(UMA) RETRO ESCAVADEIRA 580H ANO 90TRABALHADA NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0455 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2006 | 4731.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE-COM.E SERV.P/TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 00433 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR DE ESTEIRA E PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/02/2006 | 150.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO TRAPIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2006 | 2329.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001900 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2006 | 2781.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961020, 33961029,33961030,33961563 E 33961685 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2006 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E LICI-TACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2006 | 167.85 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 979(NOVECENTAS E SETENTA ENOVE) COPIAS XEROGRAFICAS E 06(SEIS) ENCARDE-NACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 067617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2006 | 3140.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICO EAMBULATORIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§000002 E 000036 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2006 | 1137.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL RESPONSAVEL PELA VACINA ANTI-RABICACANINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2006 | 9345.56 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§ 01 E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 0507 EM ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2006 | 2940.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICO EAMBULATORIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§000002 E 000036 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2006 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EE AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARAO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAO PSF UNIDADE 05 (DIARIAMENTE) EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/02/2006 | 339.50 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATRAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/02/2006 | 174.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017694 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/02/2006 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/02/2006 | 15.05 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/02/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 23¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/02/2006 | 882.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017695 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/02/2006 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENADO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/02/2006 | 420.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/02/2006 | 170.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/02/2006 | 130.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CADEADOS, PORTACADEADO, TARGETAS 2", PARAFUSOS E FECHADURAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO,DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/02/2006 | 320.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM IN-CLUINDO A ORNAMENTACAO NO DIA 30/01/2006 PARAREALIZACAO DOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELA CASADA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/02/2006 | 50.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/02/2006 | 40.00 | 00000219965471 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIFICO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/02/2006 | 57.00 | 00009108570752 | EDVANIA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 03(TRES)SACOS DE CIMENTO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/02/2006 | 35.00 | 00006999246858 | JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR UM EXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIAOBSTETRICA) POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/02/2006 | 185.00 | 00090780159772 | EVA LUCIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/02/2006 | 360.00 | 00002013138474 | JURACI BRITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/02/2006 | 400.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A FLORES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001145 EM ANEXO, DESTINADAS A ORNA-MENTACAO DE EVENTO REALIZADO NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 60(SESSENTA) CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOS A COMUNIDADE DO CONJUNTO CEHPA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/02/2006 | 1600.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS N§ 009836 E 009837 EM ANEXO, DES-TINADAS AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO/RECUPERACAO DO PARA-BRISA E JANELASLATERAIS DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/02/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/02/2006 | 600.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDEPARA RECEBEREM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NOPSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/02/2006 | 360.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 10(DEZ)METROSDE ANDAIME DESTINADOS A OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06(SEIS)MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1941 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/02/2006 | 75.00 | 00003937335480 | HOSANA PEREIRA DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/02/2006 | 326.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LTD | IMPORTE RELATIVO A OLEO HIDRAULICO,DE FREIO EDE MOTOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004171EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR D-4 E A PATROLCAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/02/2006 | 9887.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004496 EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/02/2006 | 14.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LTD | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)FILTRO DE OLEO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 088553 EM ANEXO, DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/02/2006 | 77.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LTD | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 004172 EM ANEXO, DESTINADA AOS VEI-CULOS AMBULANCIA PLACAS MOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/02/2006 | 135.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LTD | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)BALDE DE OLEO DE MO-TOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004172 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAMOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/02/2006 | 4002.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 004498 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DER$ 2,32 (DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/02/2006 | 2003.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004498 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/02/2006 | 2003.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004497 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/02/2006 | 229.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000080 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/02/2006 | 1041.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CADEADOS, PORTACADEADOS,REGISTROS DE BUJAO,FECHADURAS, FACASE FILTROS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000080 EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/02/2006 | 7847.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/02/2006 | 1000.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO GERAL NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICU-LO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/02/2006 | 2928.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO EXTRATO TP.N§ 02/05, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIOOFICIAL, EDICAO DE 29/12/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 079392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/02/2006 | 1696.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DO EXTRATO DECONTRATO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§ 05/2005, LEI N§ 724/06E PORTARIA N§ 166/2006/GP EDICAO DE 25/01/06,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 079969 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/02/2006 | 752.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO EDICAODE 02/02/06 E AVISO DE LICITACAO-TOMADA DEPRECOS N§ 002/2006 E DECRETO N§ 002/2006 NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 03/02/06, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 080252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/02/2006 | 77.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 1.100(HUM MIL E CEM)COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0633 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/02/2006 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/02/2006 | 20288.12 | 06141925000139 | CONTRUTORA LINS & BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NASOBRAS DE CONSTRUCAO DE 01(UM)POSTO DE SAUDENO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFORMA EAMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0010 EM ANEXO. (3¦ MEDICAO) | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/02/2006 | 845.00 | 00036354341400 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DO EIXO,ENCHIMENTO COM SOLDA,TOR-NEAMENTO,CONFECCAO DE PECAS,RECUPERACAO DO CUBO DA RODA,ENCHIMENTO C/ELETRODO XIRON E RECUPERACAO DO TAMBOR DE FREIO EFETUADOS E DESTI-NADOS A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/02/2006 | 400.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACAIXA DE DIRECAO,CAIXA DE MARCHA E SERVICO DERETIFICA EFETUADOS NO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/02/2006 | 670.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 01(UMA) PEDRA LOCALIZADA NO CAMPODO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DE ACORDO FIRMADONOS AUTOS DA DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/02/2006 | 638.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TINTA LAVAVEL,ESMALTE SINTETICO,ROLO ESPUMA,SOLVENTE E ESTILETE GRANDE)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002158 EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO DAS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/02/2006 | 2400.27 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 002217 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAOAOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/02/2006 | 1500.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 007735 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$2,45 (DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2006 | 375.00 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002358 EM ANEXO, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE 03 LOCA-LIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/02/2006 | 6889.91 | 01486101000187 | Redepharma Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002359 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/02/2006 | 105.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 015214 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (UNIDADE MO-VEL VERSAO ODONTO-MEDICA) LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2006 | 2419.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2006 | 8539.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2006 | 53375.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/02/2006 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO RIACHAO/SE-DE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA HPC 6363/PB, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/02/2006 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/02/2006 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2006 | 33088.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2006 | 81486.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/02/2006 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA,55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/02/2006 | 60.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000517 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/02/2006 | 280.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E APLICACAO DEADESIVOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2847 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/02/2006 | 655.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM IN-CLUINDO ORNAMENTACAO DESTINADOS A 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DE TRABALHO,EDUCACAOE SAUDE REALIZADA NO DIA 07/02/06, NO HORARIODE 07:00 AS 17:00, NA E.E.E.F.M.CARLOS PESSOAFILHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/02/2006 | 450.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)ARMACOES E 06(SEIS)LENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000151 EM ANEXO, DESTINADAS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/02/2006 | 1065.00 | 41210162000131 | MARLENE GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(ENXOVAL)CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 0107 EM ANEXO, DESTINADOA DOACAO AS MAES CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/02/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/02/2006 | 230.00 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)SACOS DE CIMENTO E01(UM)METRO DE BRITA CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002389 EM ANEXO, DESTINADOS AO CALCA-MENTO DA RUA TRAVESSA DO CRUZEIRO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/02/2006 | 186.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000530 EM ANEXO,DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA CIVIL EMILITAR DESTE MUNICIPIO(CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) E PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/02/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/06CONFORME RECIBO N§ 3300059951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/02/2006 | 310.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000530 EM ANEXO,DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/02/2006 | 300.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DE COMUNICACAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAODE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO,EDUCATIVO,JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRI-TA E FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMADIARIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATU-RITE LTDA)DIARIAMENTE, DURANTE O PERIODO DE26/12/05 A 26/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/02/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/02/2006 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/02/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 24¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/02/2006 | 170.01 | 24104861000269 | LABOREMOS IND.& COM.DE MAQ.AGRICOL.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) SERRATICO-TICO BOSCH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000902 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/02/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO-TOMADA DE PRECOS N§ 002/2006, NO DIA-RIO OFICIAL EDICAO DE 11/02/06, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 080446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/02/2006 | 39.90 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)APAREL-HO TELEFONICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 157458 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/02/2006 | 350.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS: CHA DEBARRA,PEDRO VELHO,MIRADOR,BATISTA,JUA, URUCU,CHA GRANDE,BERNARDO,PIABAS E GALHO CORTADO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 4043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/02/2006 | 440.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LIB 6496, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/02/2006 | 600.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/02/2006 | 39.90 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) LAMPADA 15VX150WCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010014 EM ANEXO,DESTINADA AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/02/2006 | 160.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO MA-TERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDA-DE PARA OS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS: GUARIBAS DE QUATRO CANTOS,SAMAMBAIA,TAMBOR E SABIANESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFK 4701/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/02/2006 | 156.50 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPON.ELETRONICOS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (PELE,TALABAR ETRIANGULO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000230EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO AOS BLOCOS DEBUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/02/2006 | 280.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CORREIAS PARAVIOLAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000284 EMANEXO, DESTINADAS A DOACAO AOS BLOCOS DE BUM-BA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/02/2006 | 713.90 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (BAQ.SURDO, BAQ.TAROL,EXT.40X14",PELES E AGOGO DUPLO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002224 EM ANEXO, DESTI-NADOS A DOACAO AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOIDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/02/2006 | 1111.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)CAMISAS, 32(TRINTA E DOIS)CALCOES,03(TRES)BOLAS,32(TRIN-TA E DOIS)MEIOES E 01(UMA)REDE DE FUTEBOL DECAMPO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000044 EMANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIMES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/02/2006 | 1075.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 17(DEZESSETE)TROFEUS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000044 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/02/2006 | 871.00 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000934 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,13 (TREZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/02/2006 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VEL-HO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/02/2006 | 1050.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MOB 2294/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/02/2006 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/02/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/02/2006 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EFETUADOS EM 01(UM) MICRO COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004055 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/02/2006 | 869.30 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 8.693(OITO MIL,SEICENTAS ENOVENTA E TRES)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/02/2006 | 220.00 | 00031324770449 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, NO PERIODO DE 12/12/05 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/02/2006 | 691.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000641 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/02/2006 | 77.00 | 41211160000167 | BIOMED - BERNARDO RUFINO LEITE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) CID-10COM CD-ROM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 013171EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/02/2006 | 1160.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 01(UM) AUTOCLAVE,03(TRES)MOTORES DE ALTA ROTACAO,01(UMA)CUSPIDEIRA E 01(UM) EQUIPO ODONTOLOGICO COMREPOSICAO DE PECAS EFETUADOS NOS PSF UNIDADES03 E 04 LOCALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/02/2006 | 555.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000640 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/02/2006 | 400.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EM 01(UMA) CEN-TRIFUGA GRANDE COM SUBSTITUICAO DO CONTROLEDE VELOCIDADE, LOTADA NO PSF UNIDADE 03 SITUADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001565 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/02/2006 | 325.00 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000935 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,13 (TRE-ZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/02/2006 | 75.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)TROFEUS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 031810 EM ANEXO, DESTI-NADOS A FINAL DA COPA SUB-20 REALIZADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/02/2006 | 689.59 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(LAMINADO,FITILHOPLASTICO,GRAMPO E COLA BRANCA) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 009880 EM ANEXO, DESTINADOS ADECORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REA-LIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 17/02/2006 | 510.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TROCA DE SI-LENCIOSO,CHICOTE,GATILHO CAPO,TRANCA INFERIORE SUPERIOR DO CAPO,REVISAO DE RODA TRASEIRA EDIANTEIRA,FEIXO DE MOLAS TRASEIRO E DIANTEIROSOLDAR CANTONEIRAS DO CHASSI, MONTAGEM E DES-MONTAGEM DE PORTA EFETUADOS NO VEICULO CAMIN-HAO PLACA MNN 0085, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/02/2006 | 2674.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 001980,001981,001982 E 001985 EMANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PLACAMNN 0085/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 17/02/2006 | 8.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A GRAXA PARA ROLAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001981 EM ANEXO, DES-TINADA AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNN 0085/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 17/02/2006 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CALIBRAR BOMBA INJETORA E BICO EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KFY 3973, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 17/02/2006 | 16.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A GRAXA CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 001986 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KFY 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 17/02/2006 | 1132.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 001986,001989 E 001990 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA KFY 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/02/2006 | 4666.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000485 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO DO CONJUNTO ALEXANDRINO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 17/02/2006 | 15.70 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS PARAFUSOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 067325 EM ANEXO, DESTINADOS AOTRATOR D-4 E A PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/02/2006 | 50.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES)CARIMBOS EM MADEIRA E 01(UM)CARIMBO TRODAT DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 00520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/02/2006 | 54.00 | 70101845000159 | WERNIER & BATISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)SACOS DE CIMENTOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009836 EM ANEXO,DESTINADOS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/02/2006 | 3500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 21/01/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/02/2006 | 3500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/02/2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/02/2006 | 39.20 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/02/2006 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/02/2006 | 6002.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004517 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CEN-TAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/02/2006 | 7.75 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/02/2006 | 1292.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/02/2006 | 1152.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/02/2006 | 15.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)CARTUCHOS EXTRALI-FE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 03081 EM ANE-XO, DESTINADOS A IMPRESSORA EPSON STYLUS CX3200 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/02/2006 | 1030.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/02/2006 | 9463.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/02/2006 | 82.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/02/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/02/2006 | 335.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEPINTURA DE FAIXAS PARA A EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO E LETREIROS DOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/02/2006 | 976.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961450,33961563,33961685 E 5010010, CONFOR-ME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/02/2006 | 2423.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961020,33961029 E 33961030, COMFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/02/2006 | 47.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)CABOS PARALELO, 02(DOIS)MODULAR PLUG E 01(UMA)REDE 10/100 ENCO-RE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003662 EM ANEXO, DESTINADOS AO COMPUTADOR LOTADO NA SECRE-TRIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/02/2006 | 70.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/02/2006 | 60.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA DESTACIDADE PARA O HOSTIPAL HU EM CAMPINA GRANDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/02/2006 | 700.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/02/2006 | 35.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE REATIVO A 0,26CM DE MANGUEIRA MEDIA E02(DUAS)CAPAS 1/4 PRENSADA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 010248 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/02/2006 | 0.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/02/2006 | 336.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)TROFEUS E 10(DEZ)MEDALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001650EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS GANHADORES DOS CONCURSOS DE BUMBA-MEU-BOI E PAPAN-GU REALIZADOS NO DIA 28/02/06 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/02/2006 | 360.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA)CAMISAS EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000161 EM ANEXO, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DOS FES-TEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/02/2006 | 330.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BALANCA ESTADEIRA 250KG CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 021232 EM ANEXO, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/02/2006 | 9625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 03/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/02/2006 | 7985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/02/2006 | 775.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000543 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DURANTE OS FESTEJOSCARNAVALESCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/02/2006 | 91.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO D AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/02/2006 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONFORME DOCUMENTO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/02/2006 | 4.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/02/2006 | 650.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITÁCIO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTH 7409, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/02/2006 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/02/2006 | 600.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/02/2006 | 800.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 4889, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/02/2006 | 500.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNR 2076,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/02/2006 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT3849, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/02/2006 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/02/2006 | 700.00 | 00039210197453 | Maria José de Souza Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/02/2006 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT3841, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00004988836479 | CARMEM GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/02/2006 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ2705, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/02/2006 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/02/2006 | 700.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJNU 4086, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/02/2006 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO /SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNC 1160-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/02/2006 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/02/2006 | 700.00 | 00011034378449 | LÉO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW5642, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/02/2006 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/02/2006 | 600.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DEJOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOI-TE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJS0229, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/02/2006 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMLO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ 1374-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/02/2006 | 700.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/02/2006 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUD 0858,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/02/2006 | 600.00 | 00028152328472 | JOÃO ANTÃO NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 9743, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/02/2006 | 600.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 0448-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/02/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/02/2006 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DOIS CA-MINHOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/02/2006 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/02/2006 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/02/2006 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/02/2006 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/02/2006 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/02/2006 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/02/2006 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/02/2006 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNR 2076-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/02/2006 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/02/2006 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/02/2006 | 700.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/02/2006 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/02/2006 | 800.00 | 00003862832490 | JOÃO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/02/2006 | 700.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MALHADADOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ3487, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/02/2006 | 500.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/02/2006 | 500.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 6370, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/02/2006 | 600.00 | 00002401680462 | JOSÉ ROGÉRIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/02/2006 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/02/2006 | 600.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBELEU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 0448-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/02/2006 | 700.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIA 1704-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/02/2006 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/02/2006 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT3841, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/02/2006 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PIABAS/JUCAZINHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/02/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLAC AKJT 0416,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/02/2006 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KLF 3608-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/02/2006 | 700.00 | 00007288416496 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/02/2006 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/02/2006 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/02/2006 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/02/2006 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/02/2006 | 700.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 23/02/2006 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 23/02/2006 | 700.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/02/2006 | 700.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJDR 9845-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/02/2006 | 600.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PONCIANOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/02/2006 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/02/2006 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/02/2006 | 32.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)REBITES ALUMINIOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 023256 EM ANEXO,DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/02/2006 | 900.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/02/2006 | 500.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00002465947486 | RUTH PINTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NOSITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NARUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDDE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NOSITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/02/2006 | 500.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/02/2006 | 500.00 | 00000017937485 | JOSIRENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/02/2006 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/02/2006 | 500.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/02/2006 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/02/2006 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/02/2006 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/02/2006 | 4700.00 | 00007252579468 | ROSA MARISA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/02/2006 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/02/2006 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 24/02/2006 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/02/2006 | 4700.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00002439857467 | DANIELA HOLMES SARMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NOCONJUNTO DO CAMPO NESTA CIADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PSF LOCALIZADO NA RUA ZEFERI-NO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/02/2006 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/02/2006 | 130.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/02/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/02/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/02/2006 | 500.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGINECOLOGISTA TENDO UMA CARGA HORARIA DE 02(DOIS) PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 24/02/2006 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIOTORRES DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/02/2006 | 500.00 | 00003950288414 | JOSEFA ELIANE GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/02/2006 | 4700.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NA SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/02/2006 | 500.00 | 00002346096482 | ROSIMAR MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/02/2006 | 500.00 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/02/2006 | 500.00 | 00062354906404 | JOSEFA EXPEDITE CRISPINIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/02/2006 | 500.00 | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/02/2006 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/02/2006 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00002128481945 | RITA DE CASSIA VIEIRA LINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00020417110430 | ELIANE SANTOS DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CON-JUNTO DO CAMPO NESTA CIADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00013203533472 | MARIA JOSE PEREIRA VASCONCELOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 24/02/2006 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/02/2006 | 500.00 | 00005316706439 | JANIELLE RAMOS DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/02/2006 | 500.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/02/2006 | 260.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADANA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/02/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/02/2006 | 2075.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002683 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/02/2006 | 9150.00 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§ 02 E NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0513 EM ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/02/2006 | 2775.00 | 00096513276420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/02/2006 | 3664.35 | 00051876523468 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)CARROS D AGUA EMVEICULO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACAPLACA MMZ 2957 DESTINADOS AS ESCOLAS DOS SI-TIOS:CACHOEIRA,CHA DE BARRA,URUCU, JUCAZINHO,PIABAS,TORRES DE BAIXO,BARRA DE J.LEITE,GALHOCORTADO,QUATRO CANTOS,VILA NOVA,RIACHAO NESTENESTE MUNICIPIO E MARIA MARGARIDA,TANCREDO NEVES E JARDIRENE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/02/2006 | 2725.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002684 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITAR (CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/02/2006 | 8339.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE N§ 2001009639-01, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 24/02/2006 | 12000.00 | 00020163592420 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 24/02/2006 | 612.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 24/02/2006 | 2161.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/02/2006 | 460.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000655 EM ANEXO, DESTINADOS AOCORAL E AO GRUPO DE DANCA DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/02/2006 | 1013.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000547 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DURANTE OS FESTEJOSCARNAVALESCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/02/2006 | 3500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "LU-NATUREZA" EM COMEMORACAO A FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA REALIZADA NO DIA 11/02/2006, CONFORMENOTA FISCAL N§ 0091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/02/2006 | 120.00 | 04005809000167 | JOSE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO BOMBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO 3CV EFETUADO NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOERIA GRANDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00154 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/02/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/02/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/02/2006 | 17589.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/02/2006 | 7690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/02/2006 | 7545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/02/2006 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/02/2006 | 5000.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA KHM 0843/PB DE SUA PROPRIEDADEA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/02/2006 | 580.00 | 00035166782836 | CELIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTACIDADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/02/2006 | 477.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13,5(TRE-ZE E MEIO)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINA-DAS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/02/2006 | 3500.00 | 00004024253409 | EDSON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/02/2006 | 3500.00 | 00004024253409 | EDSON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/02/2006 | 420.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) CARRADAS DE ATER-RO DESTINADAS A ESTRADA QUE LIGA O SITIO URU-CU A GANCHO DO GALO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNS 8698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/02/2006 | 210.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/02/2006 | 120.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE 06(SEIS)PNEUS DA PATROL CAT.120-DE DO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/02/2006 | 630.00 | 00007852665420 | NARCISO BARROS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/02/2006 | 150.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/02/2006 | 150.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/02/2006 | 60.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO OBLOCO DE BUMBA-MEU-BOI DO DISTRITO DE PEDROVELHO PARA APRESENTACAO NO DIA 28/02/06 DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIB 5738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/02/2006 | 400.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DA DISPOSICAO DASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILI-DADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE3546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/02/2006 | 580.00 | 00035166782836 | CELIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AESTA EDILIDADE JUNTO COM SUA EQUIPE NA ORNA-MENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRACA PU-BLICA, EQUIPE: JOZENILDA,CELIO,FRANCISCO,MER-CIA,JOSE,JOSIEL E AMAURI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/02/2006 | 240.00 | 00040802787487 | ROSINALDO DE LUNA PASSOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NOS JOGOS DOCAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NODIA 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/02/2006 | 4815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/02/2006 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDI-LIDADE PARA OS SITIOS CHA DE LAGOA E GUARIBASNESTE MUNICIPIO, PARA CADASTRAMENTO DO PROGRAMA "CASAS DE TAIPA" EM MOTO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KIJ 2785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/02/2006 | 48.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)BO-LOS DE TAMANHO PEQUENO E 02(DOIS)BOLOS DE TA-MANHO GRANDE DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAU-DE REALIZADA NO DIA 07/02/2006 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/02/2006 | 200.00 | 00001668553759 | ARNALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/02/2006 | 80.00 | 00062356763449 | MANOEL ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DE 01(UM)OCULOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/02/2006 | 467.00 | 00050139010491 | MARLI DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/02/2006 | 655.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/02/2006 | 150.00 | 00069890919400 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUACASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/02/2006 | 50.33 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE SUACASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/02/2006 | 40.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/02/2006 | 14.15 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/02/2006 | 80.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO E NO MOMEN-TO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/02/2006 | 30.00 | 00065761308487 | MARIA ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE(AUDIMETRIA)POR NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/02/2006 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/02/2006 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NOSDIAS 06 E 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/02/2006 | 11695.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E AMBULANCIAS PLACSA MMP 4787 E MOQ 2433LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/02/2006 | 613.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/02/2006 | 1075.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 79/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 000485.2005.009.13.00-0, EM FAVORDE RIVONEIDE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/02/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/02/2006 | 7508.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/02/2006 | 41.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/02/2006 | 30.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/02/2006 | 300.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DE COMUNICACAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAODE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO,EDUCATIVO,JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRI-TA E FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMADIARIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATU-RITE LTDA)DIARIAMENTE, DURANTE O PERIODO DE26/10/05 A 26/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/02/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE DOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/02/2006 | 160.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A-COMPANHANDO A DIRETORIA DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CON-TADOR,GIDUR E CEF, NOS DIAS 17 E 18/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/02/2006 | 240.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A-COMPANHANDO A DIRETORIA DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA,NOS DIAS 23 E 25/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/02/2006 | 400.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/02/2006 | 16023.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JANEIRO/2006DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/02/2006 | 7650.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/02/2006 | 5805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/02/2006 | 1742.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/02/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/02/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/02/2006 | 120.00 | 00003989528416 | SANDRA MARIA ROMAO BALBINO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA CONCLUSAODO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS E LICITA-COES REALIZADO PELA FAMUP/CNM NO HARDMANPRAIA HOTEL, NOS DIAS 06 E 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/02/2006 | 17423.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/02/2006 | 600.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/02/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/02/2006 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KZL 0506 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/02/2006 | 200.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/02/2006 | 60.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSI-TARIOS E CURSISTAS, NO DIA 08/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/02/2006 | 17924.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JANEIRO/2006MAGISTERIO/FUNDEF - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/02/2006 | 7617.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JANEIRO/2006FUNDEF/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/02/2006 | 460.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JANEIRO/2006SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/MDE/25% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/02/2006 | 1956.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/02/2006 | 65.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/02/2006 | 960.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS ALU-NOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NO PERCURSO DA RUA EPITACIO PESSOA A AVENIA JOSE PEDRO DE MELO E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/02/2006 | 40.00 | 00069219443449 | ALBERTO CANDIDO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDA-DE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXH6264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/02/2006 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/02/2006 | 50.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/02/2006 | 250.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/02/2006 | 320.00 | 00000074961411 | MARCOS WANDE DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNT 0663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/02/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/02/2006 | 48.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)BO-LOS DE TAMANHO PEQUENO E 02(DOIS)BOLOS DE TA-MANHO GRANDE DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAU-DE REALIZADA NO DIA 07/02/2006 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/02/2006 | 130.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES, SENDO 02(DUAS)VIAGENS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)DESTA CIDADE PARA O SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JNU 4086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/02/2006 | 120.00 | 00003657697462 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAOS SITIOS:VILA NOVA DE PEDRO VELHO,CHA DE BARRA E URUCU NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JNU 4086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/02/2006 | 300.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LVI 8273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/02/2006 | 210.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES, SENDO 02(DUAS)PARA O SITIO CHA DE BARRA,01(UMA)PARA O SITIOBATISTA E 02(DUAS)PARA HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JLH 0583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/02/2006 | 315.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 4315,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/02/2006 | 100.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS PARA EFETUAREM EXAME DE VISTA NA CLI-NICA DR.FRANCISCO PINTO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNC 4249, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/02/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E NAS ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/02/2006 | 280.00 | 00076842860482 | MARIA DA GLORIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJB 6496, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/02/2006 | 360.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO PSF UNIDADE 04 PARA OS SI-TIOS:CHA DE BARRA,PE DE SERRA DO BATISTA,QUA-TRO CANTOS,PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIOE TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO PLACA GIL 4886, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/02/2006 | 400.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/02/2006 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRALPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALNO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 04/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/02/2006 | 120.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALNO DATASUS E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SAUDE,NOS DIAS 16 E 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/02/2006 | 6902.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JANEIRO/2006DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/02/2006 | 14211.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/02/2006 | 16.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/02/2006 | 840.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2006 | 500.00 | 00003859001477 | ANDRE ROBSON FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DUAS) CAI-XAS DE AR E 03(TRES)CHAPAS DE ACO DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2006 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/03/2006 | 863.65 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671079 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/03/2006 | 800.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671079 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/03/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO)DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/03/2006 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/03/2006 | 305.80 | 00000868182443 | JOSE JUVENAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAMES DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOEN-TE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/03/2006 | 635.00 | 00001057806420 | JOBERTY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE, DURANTEOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 23/02 A 28/02/2006. (GEOR-GE,CLAUDIO,MARCIO E JOBERTY) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/03/2006 | 1350.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE, DURANTEOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 23/02 A 28/02/2006. (WELLINGTON,CARLOS,JOSE DE ARIMATEIA,GERALDO,JOSE REGIS,UBIRAJARA,ERONIDES,MANOEL, ROSANE,BONALD,CEZARIO,MARCIO,BRAULY,FLAVIO E ROSINALDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/03/2006 | 81.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1,3OMT DE MANGUEIRA DE AL-TA PRESSAO 1/2 E 02(DUAS) CONEXOES CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000262 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/03/2006 | 298.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)TROFEUS E 01(UMA)BOLA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006479 EMANEXO, DESTINADOS A FINAL DO TORNEIO DE FUTE-BOL REALIZADO NO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/03/2006 | 100.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFUNIDADE 02, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/03/2006 | 50.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFUNIDADE 02, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/03/2006 | 7.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/03/2006 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIR 8275, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/03/2006 | 700.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AGUAFRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 3207-PB,RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 06/03/2006 | 755.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 008517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 06/03/2006 | 452.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)GRAXA E PECAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 003015 EM ANXO, DES-TINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 06/03/2006 | 7.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/03/2006 | 896.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE LEI N§ 719/2006 EDICAO EM 06/01; AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS N§ 001/2006 EDICAO EM 07/01; AVISO RSO EDICAO EM 12/01 E LEI N§ 722/2006 EDI-CAO EM 13/01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 079665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/03/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO DATOMADA DE PRECO N§ 001/2006,HOMOLOGACAO E AD-JUDICACAO EDICAO EM 21/02, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 080710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/03/2006 | 784.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO DECONTRATO EDICAO EM 25/02; INEXIGIBILIDADE DELICITACAO N§ 001/2006 EDICAO EM 25/02; AVISOTOMADA DE PRECOS N§ 003/2006 EDICAO EM 03/03E AVISO TOMADA DE PRECOS N§ 004/2006 EDICAOEM 03/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§080739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 06/03/2006 | 400.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTACIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLI-CIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/03/2006 | 1287.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS LUBRIFICANTES CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001918 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR D-4 E A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 06/03/2006 | 3000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 60(SESSENTA) CARROS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOS AO CONJUNTOCEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 06/03/2006 | 50.00 | 00004009338458 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/03/2006 | 846.45 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 016285,016286 E 016288EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/03/2006 | 748.52 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 016287 E 016289 EM ANEEXO, DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/03/2006 | 72.00 | 00004004076471 | JOSEFA SELMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/03/2006 | 350.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DO MOTOR DEPARTIDA DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 044132 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/03/2006 | 620.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE INFORMATICACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003688 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 07/03/2006 | 213.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE INFORMATICACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 03115 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/03/2006 | 347.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO EM 04(QUATRO) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 03115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/03/2006 | 154.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO EM 04(QUATRO) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 03115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/03/2006 | 134.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO EM 04(QUATRO) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 03115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/03/2006 | 4199.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004536 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DER$ 2,32 (DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/03/2006 | 3517.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004536 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/03/2006 | 150.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)BATERIA CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO, DESTINADAAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 08/03/2006 | 30.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO A MAO-DE-OBRA (SUPORTE TRA-SEIRO)EFEUTADO NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 08/03/2006 | 130.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)SUPORTE CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 003016 EM ANXO, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/03/2006 | 770.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)BALDES DE OLEO LU-BRIFICANTE E 02(DOIS)BALDES DE GRAXA CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000465 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/03/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 08/03/2006 | 1995.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004537 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/03/2006 | 62.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM 01(UMA) MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICALOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 015072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/03/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/03/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS EXTRA-CONTRATUAIS PARA ELABORACAO DOPLANO PLURIANUAL E ORCAMENTO ANUAL PARA O E-XERCICIO DE 2006 DESTINADO A ENCAMINHAMENTO ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/03/2006 | 100.44 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 016337 EM ANEXO, DESTINADASA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/03/2006 | 100.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)COLCHAO CASAL CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000080 EM ANEXO, DES-TINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/03/2006 | 300.00 | 00042173680463 | SUELI ALVES CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADOPELA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/03/2006 | 9782.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004538 EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/03/2006 | 520.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008674 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/03/2006 | 43.52 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFORCO AO EMPENHO N§ 00573-8, DATADO DE 17/02/2006 EM VIRTUDE DE TERSIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 09/03/2006 | 1000.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)CARRADAS DE ATER-RO DESTINADAS A ESTRADA DO SITIO URUCU NESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA MNS 8698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/03/2006 | 1000.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DABANDA "IMPACTO X" DURANTE REALIZACAO DOS FES-TEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/03/2006 | 1677.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 258(DUZENTOS E CINQUENTA EOITO)CAMISAS EM POLIESTER COM PINTURA LOCALI-ZADA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001123 EMANEXO, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS DURAN-TE O CARNAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/03/2006 | 445.00 | 00087428725453 | TEREZINHA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DEFRANGO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 671080 EMANEXO, DESTINADA AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SEAPRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 09/03/2006 | 270.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)SACOS DE CIMENTOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002400 EM ANEXO,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 01(UM)PISO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE SE-RAO REALIZADOS OS FESTEJOS NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/03/2006 | 4160.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 640(SEISCENTOS E QUARENTA)CAMISAS EM POLIESTER CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 001122 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/03/2006 | 520.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 80(OITENTA)CAMISAS EM PO-LIESTER COM PINTURA LOCALIZADA CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001123 EM ANEXO, DESTINADAS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/03/2006 | 28.60 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)CALCULADORA PEQUENAE 25(VINTE E CINCO)PASTAS COM TRILHO CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/03/2006 | 79.70 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (XICARAS, CO-POS,CHALEIRA,CANECAO E CUSCUZEIRO) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000537 EM ANEXO, DESTINADASAO DESTACAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITARDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRA PMAE SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/03/2006 | 11.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/03/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFOR-ME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/03/2006 | 2078.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/03/2006 | 7335.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/03/2006 | 48978.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/03/2006 | 374.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO A 68(SESSENTA E OITO)QUENTINHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671081 EM A-NEXO, DESTINADAS A CAPACITACAO DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/03/2006 | 3600.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA,55 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/03/2006 | 1620.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA CAMPINAGRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE-PE PARA EFETUAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JGL 9407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/03/2006 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EE AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARAOS PSF S DESTA CIDADE E CASA DE AOPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JLH 0583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/03/2006 | 900.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/03/2006 | 900.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/03/2006 | 270.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DES-TA CIDADE E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MYQ 7569/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/03/2006 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/03/2006 | 900.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/03/2006 | 350.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 4315,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/03/2006 | 1085.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS,SENDO:08(OITO)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,02(DUAS)A JOAO PESSOA E 01(UMA)A RECIFE-PE E01(UMA) A LAGOA DE ROCA A FIM DE TRANSPORTARUM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSFDESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/03/2006 | 360.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/03/2006 | 150.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNU 2109, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/03/2006 | 150.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO ASENHORA MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARAO HOSPITAL SAMARITANO EM JOAO PESSOA, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMA 0747, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/03/2006 | 350.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOA SENHORA VALDENIA MARIANO DA SILVA DO SITIOBARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA REA-LIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO PSF UNIDADE 04 DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E CARUARU-PE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUM 0998, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/03/2006 | 840.00 | 00076842860482 | MARIA DA GLORIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALJB 6496, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 19(DEZENOVE)VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM PARARESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EMCAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFL 9170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/03/2006 | 571.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 34(TRINTA E QUATRO) CAIXASDE FOGOS E 02(DUAS)CAIXAS DE GIRANDOLA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 671082 EM ANEXO, DESTINADAS A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/03/2006 | 5760.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 96(NOVENTA E SEIS)HORAS DE01(UMA) RETRO ESCAVADEIRA 580H,ANO 90 TRABAL-HADA NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/03/2006 | 35.43 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)LANDEC BRANCO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000697 EM ANEXO, DES-TINADO A RECUPERACAO DE BIRO LOTADO NA SECRE-TARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/03/2006 | 500.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NACONSTRUCAO DE 01(UMA)CERCA LOCALIZADA NO ACU-DE DO SITIO PE DE SERRA DO JUA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 13/03/2006 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENADO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/03/2006 | 1210.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS - GRAZYELLE A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PNEUS E 02(DUAS)CAMARAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0022 EM A-NEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 13/03/2006 | 40.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS - GRAZYELLE A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMP 4787, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 13/03/2006 | 744.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS - GRAZYELLE A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 0023 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 13/03/2006 | 2590.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS N§ 671083 E671084 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/03/2006 | 200.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA CONCLUSAO DA 8¦ SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/03/2006 | 6400.00 | 07286627000108 | OROBO PNEUS - GRAZYELLE A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 0020 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/03/2006 | 82616.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO MAGISTERIO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/03/2006 | 33293.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/03/2006 | 7255.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 13/03/2006 | 344.51 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 016392 EM ANEXO,DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/03/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 14/03/2006 | 5.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/03/2006 | 300.00 | 07351718000171 | ROSSELINE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RETIRADA DOCABECOTE PARA DESCARBONIZAR E RETIRADA DO CARTER PARA LIMPEZA EFETUADOS NA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MNU 3493, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000005 EM ANEXO E CONVENIOCELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 14/03/2006 | 300.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CARTUCHOS,BOBINAS PARA FAX,FILTROS DE LINHA,MOUSE PAD EPAPEL OFICIO A-4)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§03153 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 14/03/2006 | 305.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EM CARTUCHOS DE TINTA(PRETO E COLORIDO)E TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 14/03/2006 | 500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A 2¦ E ULTIMA PARTE DOSHONORARIOS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 14/03/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 14/03/2006 | 400.00 | 07351718000171 | ROSSELINE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO GE-RAL DE SUSPENSAO,REVISAO GERAL DE FREIO E TROCA DE ROLAMENTOS,REMOCAO DO TANQUE PARA SOLDAE TROCA DO ESTABILIZADOR EFETUADOS NO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 14/03/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME RECIBO N§ 3300061091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSFISIOTERAPICOS UTILIZADOS NO PSF UNIDADE 04LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSFISIOTERAPICOS UTILIZADOS NO PSF UNIDADE 04LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 14/03/2006 | 360.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA OS SI-TIOS: PEDRO VELHO,RIACHAO E TORRES NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 14/03/2006 | 2145.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000082,000083 E 000084 EM ANE-XO, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 14/03/2006 | 2145.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000082,000083 E 000084 EM ANE-XO, DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/03/2006 | 780.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007737 EM ANEXO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 2,51 (DOIS REAIS E CIN-QUENTA E UM CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/03/2006 | 483.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007737 EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,85 (UM REAL E OITENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/03/2006 | 59.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)COLCHAO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000084 EM ANEXO, DESTINADO ADOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/03/2006 | 178.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) VEN-TILADORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000084EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA UNIDADES 02 E 05 LOCALIZADOS NOS SI-TIOS PEDRO VELHO E CHA DE BARRA NESTE MUNICI-PIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/03/2006 | 1805.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICO EAMBULATORIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000163 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/03/2006 | 400.00 | 08591380000198 | VIDRACARIA MAURICELHA IND. E COM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO VIDRO FUME 04MM CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 003037 EM ANEXO, DESTINADOAO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DOCAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/03/2006 | 400.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE A FIM DE REALIZAREM EXAMES DE SAUDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/03/2006 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/03/2006 | 12.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/03/2006 | 154.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATAS,AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX) DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/03/2006 | 329.81 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000936 EM ANEXO, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO REALIZADA NESTEMUNICIPIO, EQUIPE RESPONSAVEL PELO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA E ALOJAMENTO DOS MEDI-COS NESTA CIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,13(TREZE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/03/2006 | 834.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 55(CINQUENTAE CINCO)CONVITES PARA OS JOGOS ESCOLARES, 100(CEM)ENVELOPES GRANDES PARA CERTIFICADOS, 200(DUZENTOS)CONVITES E 400(QUATROCENTAS) SENHASPARA A FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE PEDRO VELHO E 150(CENTO ECINQUENTA)CONVITES PARA A FESTA DOS CONCLUIN-TES DA ESCOLA JARDIRENE O.SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 16/03/2006 | 326.40 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 3.264(TRES MIL,DUZENTAS ESESSENTA E QUATRO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,10 (DEZ CENTAVOS), DURANTE OS MESES DENOVEMBRO/05 A FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 16/03/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 25¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/03/2006 | 180.00 | 00050138863415 | MARIA BARBOSA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE ESPECIALIZADO POR ES-TAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO DE PRODUTIVIDADE) RESPONSAVEL PELO CA-DASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/03/2006 | 10000.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)TERRENOMEDINDO 36(TRINTA E SEIS) HECTARES LOCALIZADONO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DESTINADO ACONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 17/03/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/03/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 17/03/2006 | 288.35 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671090 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/03/2006 | 8015.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004566 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CEN-TAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/03/2006 | 155.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LTD | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)OLEO DE MOTOR E 01(UM)FILTRO CONTANTES NA NOTA FISCAL N§ 089450EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACAMMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/03/2006 | 16.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LTD | IMPORTE RELATIVO A PECA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 004269 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/03/2006 | 1141.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/03/2006 | 9869.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/03/2006 | 93.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/03/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/03/2006 | 80.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNQ 3927, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/03/2006 | 300.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAKFL 9170, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/03/2006 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/03/2006 | 270.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ENROLAMENTO DOMOTOR ELETRICO DA BOMBA D AGUA TRIFASICA LOCALIZADA NO POCO ARTESIANO DO SITIO JUA NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 005026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/03/2006 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LTD | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)BALDES DE OLEO DEMOTOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004269 EMANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSONE AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/03/2006 | 418.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/03/2006 | 600.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUN 0998, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/03/2006 | 1324.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961020 E 33961029, COMFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/03/2006 | 727.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961685 E 5010010, COMFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/03/2006 | 300.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DE COMUNICACAO, PRODUCAO E DISTRIBUICAODE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO,EDUCATIVO,JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRI-TA E FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMADIARIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATU-RITE LTDA)DIARIAMENTE, DURANTE O PERIODO DE26/11/05 A 26/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/03/2006 | 1480.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A DESEMPENHO DO TRUCK,SERVI-CO DO RADIADOR E TROCA DO RETENTOR DA POLIADO MOTOR EFETUADOS NO TRATOR D-4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 22/03/2006 | 980.00 | 00036354341400 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DO EIXO PRINCIPAL DO GIRA CIRCULO,CONFECCAO DE UMA NOVA PONTA,CONFECCAO DA BUCHA DE DESLISAMENTO,SERVICODE SOLDA,TORNEAMENTO,RECUPERACAO DO EIXO DOREBOQUE,FEITO PONTA DE EIXO EFETUADOS NO TRA-TOR D-4 E PATROL CAT.120-D, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/03/2006 | 65.40 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1,15MT DE MANGUEIRA DE AL-TA PRESSAO 1/2 E 02(DUAS) CONEXOES CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000386 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/03/2006 | 400.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 23/03/2006 | 385.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 4315,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/03/2006 | 290.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMZ 0588, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 23/03/2006 | 60.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDENOS DIAS 09 E 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/03/2006 | 60.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDENOS DIAS 09 E 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/03/2006 | 750.00 | 00081196865515 | EDUARDO FALCAO RIOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PLANTOES PRESTANDOSERVICOS COMO MEDICO RESIDENTE( GRANDUANDO-SEEM JANEIRO/06) NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADONA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 13 E 14/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 24/03/2006 | 387.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000672 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 24/03/2006 | 1814.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000669 E 000671 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 24/03/2006 | 145.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TINTAS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 002681 EM ANEXO, DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 24/03/2006 | 227.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)JOGO DE PASTILHASCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 016728 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 24/03/2006 | 54.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MAO-DE-OBRA REALIZADA NOVEICULO RANGER PLACA KKW 8691, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 016729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 24/03/2006 | 6305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 24/03/2006 | 7855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 24/03/2006 | 7845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/03 A 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 24/03/2006 | 7775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 24/03/2006 | 180.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)MANGUEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000673 EM ANEXO, DESTI-NADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 24/03/2006 | 800.00 | 02482921000163 | PCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA E-LABORACAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA CCFGTS OPERACOES COLETIVAS PARA ATENDER OTRABALHO SOCIAL JUNTAMENTE COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO REFERIDO PROGRAMA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 24/03/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E NAS ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/03/2006 | 1810.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000686 EM ANEXO, DESTINADOS AOSCURSOS REALIZADOS PELA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/03/2006 | 923.67 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 003169 EM ANEXO, DESTINADO AOSCURSOS REALIZADOS PELA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 27/03/2006 | 61.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (LINHAS,PECASDE ELASTICO, BICOS,FITAS,LAMPADAS PARA MAQUI-NA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000260 EM ANEXO, DESTINADAS AOS CURSOS REALIZADOS PELA CA-SA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/03/2006 | 600.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | IMPORTE RELATIVO A REALIZADO DE 01(UMA) CIRURGIA NO SENHOR DAMIAO SEVERINO MARQUES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0040 E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/03/2006 | 920.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ARMACOES E LENTES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000152 EM ANEXO, DESTI-NADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/03/2006 | 416.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 021179 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/03/2006 | 370.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM01(UMA)BOMBA INJETORA E 04(QUATRO)BICOS INJE-TORES EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01221 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/03/2006 | 955.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000268 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 27/03/2006 | 710.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 01(UMA) PEDRA DESTINADA A SANGRIADO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 27/03/2006 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA E LICI-TACAO PUBLICA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006, CONFORME NOTAS FISCAISDE SERVICOS N§ 001039 E 001040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/03/2006 | 300.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVISAO GERAL DA INSTALA-CAO EFETUADA NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001698 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 27/03/2006 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SUBSTITUICAO DE 02(DOIS)ROLAMENTOS DA POLIA DO ESTICADOR EFETUADA NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 27/03/2006 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008648 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/03/2006 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 008646 E 008647 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/03/2006 | 698.20 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 6.982(SEIS MIL, NOVECENTASE OITENTA E DUAS)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 28/03/2006 | 807.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA)CADEI-RA DIRETOR EM TECIDO COM BASE A GAS, 01(UMA)CADEIRA SECRETARIA EM TECIDO ESPECIAL E 01(UMA)MESA COM 02 GAVETAS MEDINDO 1,20X0,60CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/03/2006 | 21.95 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) BOBINAS PARA FAXCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 016644 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/03/2006 | 90.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SÃO JORGE LTDA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)GALOES DE TINTACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002251 EM ANEXO,DESTINADOS A PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 29/03/2006 | 682.90 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)TROFEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000049 EM ANEXO, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES PARTICIPANTESDO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO PEDE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/032006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 29/03/2006 | 1472.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)MEIOES,16(DE-ZESSEIS)CALCOES,32(TRINTA E DUAS)CAMISAS E 10(DEZ)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000049 EM ANESO, DESTINADOS A DOACAO AOS TIMES DEFUTEBOL: PALMEIRAS(SITIO NOGUEIRA), SPORT(SI-TIO PONCIANO),AMERICANO(CIDADE) E LEAO DO MORRO(CIDADE), CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOSNA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 29/03/2006 | 51.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)BOLA DE FUTSAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000049 EM ANEXO, DES-TINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/03/2006 | 300.00 | 00005301443445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 671097 EMANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$1,00 (UM REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/03/2006 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A BIOPSIA REALIZADA NO SEN-HOR JOAO GOMES SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 30619 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/03/2006 | 60.00 | 08957284000110 | ISFEL-INDUSTRIA SERR. R. S. FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CORTE, VIRADAEM CHAPA PRETA EFETUADO NO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE VERDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2006 | 240.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA CKK 8505, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2006 | 618.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2006 | 2183.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2006 | 12000.00 | 00020163592420 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2006 | 500.00 | 00065296702468 | VERALUCIA BARRETO VALENCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMONUTRICIONISTA EFETUANDO 02(DOIS)LAUDOS EXIGI-DOS PARA O PROCESSO LICITATORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AOS EXERCICIOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2006 | 7.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO TPN§ 01/2005- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AROEI-RAS,ADJUDICACAO DA TP N§ 01/2005-ASSOCIACAOCOMUNITARIA DE AROEIRAS,HOMOLOGACAO DA TP. N§01/2005-ASSOCIACAO COMUNITARIA DE AROEIRAS NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 24/03/2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 081343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO-DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SO-CIAL DO MUNICIPIO DE AROEIRAS-CONTRATO N§ 01/2005,HOMOLOGACAO DA TP N§ 02/2006 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 10/03/2006, TP N§ 05/06 NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 11/03/2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 081059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 31/03/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/03/2006 | 17423.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/03/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/03/2006 | 400.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/03/2006 | 120.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOTECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA, NO DIA 06/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 31/03/2006 | 7608.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 31/03/2006 | 5505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/03/2006 | 1684.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 31/03/2006 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/03/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/03/2006 | 200.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTACIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLI-CIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/03/2006 | 630.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/03/2006 | 724.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/03/2006 | 370.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/03/2006 | 80.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ENCERRAMENTO DO CAM-PEONATO SUB-20 DE FUTEBOL, NO DIA 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/03/2006 | 480.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAEFETUAR PESQUISA DE PRECO DE ORQUESTRAS DEFREVO PARA O CARNAVAL DE AROEIRAS, NOS DIAS01,02 E 03/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/03/2006 | 160.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL LEVANDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL E ESCRITORIO DE ENGENHARIA, NOS DI-AS 15 E 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 31/03/2006 | 22340.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 31/03/2006 | 11804.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 31/03/2006 | 11804.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/03/2006 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 31/03/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/03/2006 | 1050.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOOS ESTUDANTES DA UVA DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJT 0416/PB, DURANTE OS DIAS 07/01,21/01, 28/01,04/02,11/02,18/02 E 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/03/2006 | 3850.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 26¦ E 27¦ PARCELAS DO CUR-SO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/03/2006 | 1956.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/03/2006 | 120.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODE TAMANHO GRANDE E 300(TREZENTOS) SALGADOSDESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO PEJA REALIZADA NO DIA 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 31/03/2006 | 400.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 31/03/2006 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 31/03/2006 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 31/03/2006 | 40.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O SUPERVISOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PA-RA OS SITIOS: CRAIBEIRAS E GUARIBAS NESTE MU-NICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIF 9303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 31/03/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/03/2006 | 100.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 30(TRINTA) ESTACAS DESTINADAS A CERCAR O GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/03/2006 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/CG 125 TITAN PLACA KLZ 0506 DESUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/03/2006 | 240.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 02(DUAS)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/03/2006 | 200.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MNU 2149, DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/03/2006 | 50.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) TORTADE TAMANHO MEDIO DESTINADA A CONFRATERNIZACAODOS PROFESSORES DA AREA II REALIZADA NO DIA28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/03/2006 | 300.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/03/2006 | 315.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOM DESTINADOAOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO PERIODO DE28/11 A 02/12/2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/03/2006 | 300.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUSPLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/03/2006 | 11309.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARET PATRONAL) COMPETENCIA FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/03/2006 | 39.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2006 | 120.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 31/03/2006 | 37.00 | 00068481810215 | ALTAIR CESAR LINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEINSTALACAO DE EXTENSAO DE LINHAS TELEFONICASE MANUTENCAO INTERNA EFETUADAS NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 31/03/2006 | 400.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/03/2006 | 165.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADEPLACA KIJ 2785 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/03/2006 | 190.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOM DESTINADO AREUNIAO REALIZADA NO SITIO MIRADOR SOBRE CIS-TERNAS COMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/03/2006 | 720.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAEFETUAR PESQUISA DE PRECO DE ORQUESTRAS DEFREVO PARA O CARNAVAL DESTA CIDADE, NOS DIAS01,02 E 03/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/03/2006 | 360.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR,CEF,BANCO RE-AL E FUNASA, NOS DIAS 21,22 E 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/03/2006 | 240.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 07E 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/03/2006 | 240.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17 E 18/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/03/2006 | 240.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO BANCO REAL, CEF(GIDUR) E ESCRITORIODO CONTADOR GERAL, NSO DIAS 21,22 E 23/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/03/2006 | 160.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL,CEF,ES-CRITORIO DE ENGENHARIA, NOS DIAS 30 E 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/03/2006 | 240.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DETERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CEF,INSS,AGENCIA CENTRO E RECEITA FE-DERAL, NOS DIAS 06,07 E 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/03/2006 | 240.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO ES-CRITORIO DO CONTADOR E CEF, NOS DIAS 07,08 E09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/03/2006 | 240.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA CEF,ESCRITORIO DE ENGENHARIA E FUNASA, NOS 21,22E 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/03/2006 | 321.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/03/2006 | 48.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/03/2006 | 6.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/03/2006 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/03/2006 | 1.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/03/2006 | 651.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 41/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 00032.2005.009.13.00-4, EM FAVORDE ERINALDO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/03/2006 | 980.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 184/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 02.1367/04, EM FAVOR DE SEVERINAMARLENE SANTOS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/03/2006 | 0.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/03/2006 | 3475.00 | 00096513276420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/03/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO)DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/03/2006 | 76600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 31/03/2006 | 3672.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 31/03/2006 | 14213.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/03/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 31/03/2006 | 250.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAREMEXAMES ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNC 4249, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 31/03/2006 | 100.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02,DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/03/2006 | 150.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAREMTRATAMENTO DE SAUDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/03/2006 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/03/2006 | 320.00 | 00000074961411 | MARCOS WANDE DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNT 0663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/03/2006 | 200.00 | 00003855126437 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/03/2006 | 50.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PAPAGAIONESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA CLIPSI NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMU 2652/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/03/2006 | 212.00 | 00002184526401 | NELSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KHE 6319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/03/2006 | 60.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAO SITIO BERNARDO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGE 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/03/2006 | 50.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO QUATROCANTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGE 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/03/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/03/2006 | 120.00 | 00082612730400 | SEVERINO MACEDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOOS AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM PROVAS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, VEM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KKP 7409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/03/2006 | 100.00 | 00002615829416 | ZULMIRA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/03/2006 | 80.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE FLORES NATU-RAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001139 EM ANEXO, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA CONFEREN-CIA DE SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/03/2006 | 80.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PONCIANOPARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/03/2006 | 175.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 0310,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/03/2006 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/03/2006 | 237.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2006 | 340.00 | 00093375140797 | ILMA MARIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALOJAMENTO DOSMEDICOS LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/03/2006 | 42.00 | 00006217116405 | MAILTON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) PRAN-CHA EM MADEIRA DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA KAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/03/2006 | 7975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/03 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/03/2006 | 16922.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 31/03/2006 | 255.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7,5 (SETEE MEIO)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADASAO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/03/2006 | 210.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/03/2006 | 150.00 | 00095391649404 | IVANILDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO DA BICA LOCALIZADA NOGALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/03/2006 | 200.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 02(DUAS)CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS A ESTRADA DO SITIOCAMARA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CDL 3489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/03/2006 | 200.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)CARRADAS DE ATERRODESTINADOS A ESTRADA DO SITIO UMARI NESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMS 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAREVISAO DE 01(UM)CABECOTE, TROCA DE JUNTA DETAMPAO E SERVICOS DE ROLAMENTO NA RODA DIAN-TEIRA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/03/2006 | 150.00 | 00065760620444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/03/2006 | 150.00 | 00065760620444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/03/2006 | 315.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) MIL-HEIROS DE TIJOLOS MANUAL DESTINADOS A VALA DOACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELOE EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/03/2006 | 62.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE 14(QUATORZE)FOTOS COLORIDAS DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS:CACIMBA CERCADA,TRAPIA E PIABAS NESTE MUNICIPIO E ACUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/03/2006 | 220.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 500(QUINHEN-TOS)SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURA-CAO DA FABRICA DE SAPATOS NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/03/2006 | 300.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEINSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/03/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/03/2006 | 480.00 | 00002871216401 | JOSE AUGUSTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE/PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO COMERCIO DE PECAS PARA AS MAQUINAS PA-TROL E TRATOR,OFICINAS PARA PESQUISAS DE PRE-COS, NOS DIAS 18,19 E 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 31/03/2006 | 4815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/03/2006 | 215.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE, DURANTEO BAILE DA SAUDADE(CARNAVAL) REALIZADO NO DIA27/02/2006 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/03/2006 | 240.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE, DURANTEOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE REALIZADOSNO DIA 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/03/2006 | 70.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOO BLOCO "ESTRELA DE PRATA" DO PERCURSO SITIOMIRADOR/CENTRO DESTA CIDADE E VICE-VERSA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/03/2006 | 96.00 | 00006217116405 | MAILTON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 32(TRINTA EDUAS) MASCARAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DASRUAS DESTA CIDADE PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 (TRES REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/03/2006 | 150.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) QUADROEM ALUMINIO MEDINDO 52X42CM COM FOTOS DO CAM-PEONATO SUB-20 REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/03/2006 | 72.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE 24(VINTE EQUATRO)FOTOS COLORIDAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 28/022006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/03/2006 | 485.00 | 00004761371447 | RIVONEIDE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS ORQUESTRAS EBANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/03/2006 | 2300.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA MAGNUS" DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS REALI-ZADAS NESTA CIDADE, NO DIA 24/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/03/2006 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/03/2006 | 60.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO TECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA, NO DIA 06/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/03/2006 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NODIA 06/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/03/2006 | 360.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO,NOS DIAS 07,08 E 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/03/2006 | 240.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALNA JUNTA DE SERVICO MILITAR E SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 2402/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/03/2006 | 90.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO DO PAIF E PARTI-CIPAR DE REUNIAO PARA HABILITACAO DO MUNICI-PIO, NOS DIAS 29,30 E 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/03/2006 | 120.00 | 00055599818420 | ROSINEIDE MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA JUSTICA DOTRABALHO COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 12 E 13/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/03/2006 | 180.00 | 00055599818420 | ROSINEIDE MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA JUSTICA DOTRABALHO COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 03,04 E 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2006 | 80.00 | 00003216183432 | CLEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SEUFILHOR POR ENCONTRAR-SE DOENTE E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2006 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREFORMAR SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADODE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2006 | 250.00 | 00006217283492 | MARIA SANDRA RIBEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARARECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2006 | 100.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARARECUPERACAO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2006 | 90.00 | 00004299947452 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE SUA CASAQUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAOE NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/03/2006 | 51.00 | 00099102218453 | MARIA SEVERINA DE LIMA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 03(TRES)SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA CONSERTO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ES-TADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/03/2006 | 46.25 | 00004782635460 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/03/2006 | 450.00 | 00006779367451 | ALAIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTEE NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/03/2006 | 1698.00 | 00001668553759 | ARNALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO DIFICULDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/03/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/03/2006 | 12375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/03/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/03/2006 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/03/2006 | 10935.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/03/2006 | 160.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO AO CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, NO DIA 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/03/2006 | 50.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURACAO DA CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/03/2006 | 69.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 05(CINCO)DE TAMANHO PEQUENO DESTINADO AO CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADONA CASA DA FAMILIA NO DIA 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/03/2006 | 3672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/04/2006 | 640.00 | 00076842860482 | MARIA DA GLORIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJB 6496, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/04/2006 | 100.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JLH 0583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/04/2006 | 14843.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 032418 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/04/2006 | 4700.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/04/2006 | 4700.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/04/2006 | 130.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 647744 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, AO PRECO UNITARIO DER$ 5,00 (CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/04/2006 | 596.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADESREALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/04/2006 | 240.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO MECSECRETARIOS MUNICIPAIS E SEMINARIO DO PRADIMENOS DIAS 03 E 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/04/2006 | 190.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE 01(UM) TONERDESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§012695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 04/04/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 04/04/2006 | 130.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 04/04/2006 | 683.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 04/04/2006 | 210.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 0310,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 04/04/2006 | 160.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PE DESERRA DO JUA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS DESAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 0807, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 04/04/2006 | 8400.00 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSTRUCAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§ 03 E NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0519 EM ANEXO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 04/04/2006 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 04/04/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 04/04/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 04/04/2006 | 200.00 | 00007107485407 | ODETE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMORECEPCIONISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NAVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/04/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/04/2006 | 260.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADANA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 04/04/2006 | 500.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/04/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 05/04/2006 | 300.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM IN-CLUINDO A ORNAMENTACAO, DESTINADO AO ENCONTRODOS IDOSOS REALIZADO NA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE, NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 05/04/2006 | 300.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 05/04/2006 | 496.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 021273 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 05/04/2006 | 13982.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004580 EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 05/04/2006 | 600.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE OLEO DE MOTORDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004580 EM ANEXO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/04/2006 | 600.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DE 01(UM) LAUDODE AVALIACAO DA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DEAROEIRAS-PB PARA CONSTAR JUNTO AOS AUTOS DOPROCESSO DE DESAPROPRIACAO DE AUTORIA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 05/04/2006 | 900.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CORRESPONDNETE AOS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 05/04/2006 | 14095.47 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 032491 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 05/04/2006 | 13930.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 032492 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 05/04/2006 | 2400.00 | 69942019000153 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE DEDETIZACAOEFETUADO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 0493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 05/04/2006 | 5997.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004578 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DER$ 2,38 (DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/04/2006 | 3535.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004578 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTA-VOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 05/04/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020354 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 1,89 (UM REAL E OITENTACENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 05/04/2006 | 2012.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004579 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 06/04/2006 | 528.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO) PARESDE BOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 016118EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRA-CAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 06/04/2006 | 7918.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 032493,032495 E 032497EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 06/04/2006 | 17792.73 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 032494 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 06/04/2006 | 10042.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 032496 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 06/04/2006 | 210.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA)CADEI-RA DE RODAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020234 EM ANEXO, DESTINADAS AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 06/04/2006 | 3306.60 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PRODUTOS AMBULATORIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 020235 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 06/04/2006 | 80.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E APLICACAO DEADESIVOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2912 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 07/04/2006 | 87.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(QUATRO) BOLOS DE TAMANHHO GRANDE E 05(CINCO)DE TAMANHOPEQUENO DESTINADOS A COMEMORACAO REALIZADA NACASA DA FAMILIA COM O GRUPO DE IDOSOS, NO DIA05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 07/04/2006 | 191.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LTD | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) BALDE DE OLEO DE MOTOR E PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004326 EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 07/04/2006 | 7.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 07/04/2006 | 1080.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) CONJUNTO BUREAU EM "L" MEDINDO 1,10X0,60 E MESA PA-RA MICRO MEDINDO 0,80X0,60 COM CONECCAO,TECLADO MOVEL E SUPORTE PARA CPU/ESTABILIZADOR E02(DUAS)ESTANTES EM ACO MEDINDO 2,00X1,00 COM06(SEIS)BANDEJAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000029 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 07/04/2006 | 30.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (LAMICEL EADESIVO)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010005 EMANEXO, DESTINADO AO III ENCONTRO COM EDUCADO-RES REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUALDO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PESSOA NESTA CI-DADE, NOS DIAS 10,11 E 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 07/04/2006 | 32.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZES-SEIS)SACOS BALAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§008562 EM ANEXO,DESTINADO AO III ENCONTRO COMEDUCADORES REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLAESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PESSOANESTA CIDADE, NOS DIAS 10,11 E 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/04/2006 | 300.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVISAO GERAL DA INSTALA-CAO EFETUADA NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001698 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/04/2006 | 2302.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/04/2006 | 8125.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/04/2006 | 17415.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARROS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOS AS ESCOLAS DOSSITIOS:BARRA DE JOAO LEITE,PE DE SERRA DO JUACACHOEIRA GRANDE,CHA DE BARRA, CHA DE TORRES,PEDRA D AGUA,CHA GRANDE,CHA DE BARRA DE BAIXOURUCU E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/04/2006 | 121886.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/04/2006 | 8369.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/04/2006 | 36769.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/04/2006 | 121843.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/04/2006 | 1320.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620057 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/04/2006 | 1080.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 620058 EMANEXO, DESTINADO A RUA TRAVESSA DA MATRIZ, ESGOTO DA RODOVIARIA,ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DEBRITO LIRA E VALA DO ACUDE LOCALIZADO ENTREAS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DE ACORDO FIRMADONOS AUTOS DA DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NES-TA CIDADE, PELO MOTIVO DE DESOBSTRUCAO DA RE-FERIDA RUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DE ACORDO FIRMADONOS AUTOS DA DESAPROPRIACAO DE UM LOTE DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NES-TA CIDADE, PELO MOTIVO DE DESOBSTRUCAO DA RE-FERIDA RUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/04/2006 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "BO-NECA BRONZEADA"NOS FESTEJOS DO REVEILLON 2005/2006 NESTA CIDADE, EM PRACA PUBLICA NO DIA01/01/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 0112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/04/2006 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" NOS FESTEJOS DA TURMA CONCLUINTE DODISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NODIA 07/01/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/04/2006 | 19000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO DOS FESTEJOSCARNAVALESCOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25/02 A 28/02/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 0114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/04/2006 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" NOS FESTEJOS DA TURMA CONCLUINTE,REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 14/01/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0115 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/04/2006 | 480.00 | 00035993995491 | JOSE VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CAIXAS DE FO-GOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620055 EM A-NEXO, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA FESTA DOPADROEIRO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/04/2006 | 400.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25/02 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/04/2006 | 80.00 | 00099131846491 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EFE-TUADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL LOTADONO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/04/2006 | 2600.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 52(CINQUENTA E DOIS)CARROSD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOS A CIS-TERNA COMUNITARIA DO CONJUNTO CEHAP DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/04/2006 | 788.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620056 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/04/2006 | 245.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO PA-RA O SENHOR MANOEL SEVERINO BARBOSA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/04/2006 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/04/2006 | 100.00 | 00002615829416 | ZULMIRA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/04/2006 | 200.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFF 1165, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/04/2006 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003468 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/04/2006 | 285.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO CORRETIVA COMLIMPEZA FISICA,ALINHAMENTO,LUBRIFICACAO,RECU-PERACAO DE MOTOR E RECUPERACAO DE FONTES EFE-TUADOS NA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 003468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/04/2006 | 750.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JGL 9407, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/04/2006 | 586.50 | 00005366617405 | MARIA APARECIDA GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS MECANICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 11/04/2006 | 56.00 | 11992815000110 | NORDESTE COM. E REP.DE MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) PARAFUSOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003998 EM ANEXO, DESTI-NADOS A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 11/04/2006 | 1452.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 12/04/2006 | 104.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DA CIDE-CONTRIB. INTERVENCAODOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/04/2006 | 854.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002463 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/04/2006 | 667.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002458 EM ANEXO, DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MNU 3493, CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 12/04/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-TP. N§ 06/06 NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 28/03/2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 081418 EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 12/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO NO DIARIOOFICIAL EDICAO DE 05/04/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 081596 EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 12/04/2006 | 9000.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 72(SETEN-TA E DOIS) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 620063 EM ANEXO, DESTINADOS AOS CALCAMENTOS DA TRAVESSA DA MATRIZE TRAVESSA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/04/2006 | 21.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)ADAPTADOR MACHO E 01(UMA)CONEXAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010657 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/04/2006 | 50.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 12/04/2006 | 40.00 | 00002931723401 | RIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM CONDUZINDO OSENHOR PATRICIO GOMES DA SILVA DO SITIO PON-CIANO NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNV 0716, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 12/04/2006 | 200.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/04/2006 | 400.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS A CAMPI-NA GRANDE E 01(UMA) A JOAO PESSOA CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DAQUELAS CIDA-DES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/04/2006 | 50.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO ASENHORA LUCIANA FERREIRA MACIEL DO SITIO MAN-GABINHA NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE NA CIDADE CAMPINA GRANDE,EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/04/2006 | 214.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002459 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/04/2006 | 2741.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002460, 002461 E 002462 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/04/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/04/2006 | 7800.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) ATAUDES E26(VINTE E SEIS) MORTALHAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 0161 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 13/04/2006 | 613.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 671091 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 13/04/2006 | 1350.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 671091 EM ANEXO, DESTINADO AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 13/04/2006 | 613.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 671091 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 13/04/2006 | 1875.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A 75(SETENTA E CINCO) EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000091 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 13/04/2006 | 550.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 671091 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 13/04/2006 | 500.00 | 00058175067420 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 150 (CENTO ECINQUENTA) ESTACAS DESTINADAS AO CERCAMENTODA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRADO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 13/04/2006 | 15.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 13/04/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020371 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 1,89 (UM REAL E OITENTACENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 17/04/2006 | 420.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620066 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTA EDILI-DADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, AOPRECO UNITARIO DE R$ 6,00 (SEIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 17/04/2006 | 1050.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES (UNIVERSITARIOS E CURSISTAS)NO PERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINA E VICE-VERSAE 03(TRES)VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DE JOAO LEITE,PEREIRO,AREIAS E JUA/SEDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 17/04/2006 | 420.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70(SETEN-TA)QUENTINHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620065 EM ANEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 17/04/2006 | 860.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO DELEGADO DEPOLICIA JUNTAMENTE COM SEUS ASSISTENTES DESTACIDADE PARA OS SITIOS PEDRO VELHO E RIACHAONESTE MUNICIPIO E DESTA CIDADE PARA GADO BRA-VO E CAMPINA GRANDE, EM VEICULOS DE SUA PRO-PRIEDADE PLACAS MMZ 0588 E MXH 6264, CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 17/04/2006 | 1000.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) COMANDO HIDRAULICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 021326 EM ANEXO,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 17/04/2006 | 635.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE A 1¦CAVALGADA ECOLOGICA REALIZADA NESTA CIDADE NODIA 16/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 17/04/2006 | 240.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNK 3923, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 17/04/2006 | 350.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 4315,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 17/04/2006 | 700.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 007739 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$2,59 (DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 17/04/2006 | 350.00 | 00002307345450 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 17/04/2006 | 300.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 17/04/2006 | 440.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 17/04/2006 | 160.00 | 00003583117484 | MARLENE GOMES CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 17/04/2006 | 160.00 | 00002106406428 | SEVERINA SILVANEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/04/2006 | 160.00 | 00006217110474 | SUELI CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/04/2006 | 160.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 18/04/2006 | 1668.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 278 KG(DUZENTOS E SETENTA E OITO) DE PEIXE CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 620067 EM AENXO, DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 18/04/2006 | 690.00 | 00027045926839 | JOSEILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 115 KG(CENTO E QUINZE) DE PEIXE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 620069 EM AENXO, DESTINADOS A DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 18/04/2006 | 1315.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620071 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 18/04/2006 | 808.00 | 00006408871470 | MARIA JOSE LOPES PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 18/04/2006 | 819.38 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620070 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 18/04/2006 | 320.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 18/04/2006 | 6.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 18/04/2006 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 18/04/2006 | 414.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69(SESSENTA E NOVE)QUENTINHAS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 620068 EM ANEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 18/04/2006 | 112.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AS COMEMORACOES NATALINAS DO GRUPO ESCO-LAR DO SITIO RIACHAO(24.12);CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SOUZA SANTOS; FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO(01.12);FES-TA DA PADROEIRA DO SITIO CHA GRANDE; APRESEN-TACAO DO GRUPO DE CAPOEIRA(16 E 28.11) E REU-NIAO REALIZADO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/04/2006 | 579.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961450 E 33961563, COMFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 18/04/2006 | 1126.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961450,33961563,33961685 E 5010010, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 18/04/2006 | 997.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961020 E 33961029, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 18/04/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 18/04/2006 | 7.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 19/04/2006 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/2005, JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 19/04/2006 | 188.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 19/04/2006 | 801.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 006586EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/04/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/04/2006 | 350.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOPLACA LHU 4195 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, NO PERIODODE 23/03 A 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/04/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/04/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/04/2006 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES 02 NESTA CIDADEONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/04/2006 | 2850.00 | 00096513276420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/04/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO)DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/04/2006 | 63.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA SENHORA MARIA JOSE DE ANDRADE NUNES DO HOS-PITAL JOAO XXIII EM CAMPINA GRANDE PARA ESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JLH 0583, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/04/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/04/2006 | 76600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/04/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/04/2006 | 200.00 | 00004100324413 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA LO-CALIZADO NO SITIO PE DE SERRA DO BATISTA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/04/2006 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/04/2006 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/04/2006 | 1261.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/04/2006 | 10307.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/04/2006 | 80.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/04/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/04/2006 | 230.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/04/2006 | 1119.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 08(OITO) QUA-DROS NEGRO MEDINDO 2,00X1,20 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007013 EM ANEXO, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TOR-RES(01 UNIDADE) E AMARELINHA(01 UNIDADE) NES-TE MUNICIPIO E JOSE DE SOUZA SANTOS(06 UNIDA-DES) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/04/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO DIARIO OFI-CIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/04/2006 | 1705.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017544 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/04/2006 | 2638.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 175/2005 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 00121.2005.009.13.00-0, EM FAVORDE JOSE FERNANDES DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/04/2006 | 713.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 174/2005 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 00033.2005.009.13.00-9, EM FAVORDE SEVERINA RAMALHO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 24/04/2006 | 20.90 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) MOUSE OPTICO E 01(UM)MOUSE PAD CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001934 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 24/04/2006 | 120.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000289 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 24/04/2006 | 650.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES ESTADUAL E FEDERAL EM CAMPINA GRANDE E 10(DEZ)VIAGENS CON-DUZINDO PROFESSORES PARA RELIZAREM O CURSO DELIBRAS EM GADO BRAVO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 24/04/2006 | 15.00 | 03949327000100 | RC TEIXEIRA-ME - CASA DO ESTUDANTE | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA(RECIBO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 103675 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 24/04/2006 | 993.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 24/04/2006 | 333.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003113 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 24/04/2006 | 2752.06 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CIMENTO,AP.CAI-BRINHO,LIXAS,PARAFUSOS,ARRUELAS,CAL,CARROS DEMAO,ENXADAS,FORRAS,PICARETAS E CHUVEIRO) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001001,001002 E001003 EM ANEXO, DESTINADO AOS TRABALHADORESBRACAIS,PREDIO DA CADEIA PUBLICA(CONFORME CONVENIO),PSF UNIDADE 06 E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 24/04/2006 | 230.94 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) BOM-BAS SUB-SAPO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001003 EM ANEXO, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 24/04/2006 | 51.00 | 05515224001717 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A BARRA REDONDA MECANICA 1/2CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 1371 EM ANEXO,DESTINADA A SUSTENTACAO DOS TUBOS DA REDE DEPROTECAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITOLIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 24/04/2006 | 150.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNI-CIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJFG 3684, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 24/04/2006 | 727.40 | 00027902528404 | COSMO PEREIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 24/04/2006 | 753.90 | 00058175024453 | JOSE PAULINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 24/04/2006 | 1156.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)TELEVI-SOR EM CORES SEMP TV29 E 01(UM)LIQUIDIFICADORCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000569 E 000570 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 24/04/2006 | 73.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)GARRAFA TERMICA, 01(UMA)PANELA,01(UM)CALDEIRAO E 01(UMA)FRIGIDEIRA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000570 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 24/04/2006 | 2270.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) FOGAOCOM 06 BOCAS E 01(UM) REFRIGERADOR CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000094 EM ANEXO, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 25/04/2006 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AOS IDOSOS DA CASADA FAMILIA PARA FORMACAO DE UM CORAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 25/04/2006 | 200.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 25/04/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 25/04/2006 | 3490.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2(DUAS)CAMAS DE ENFERMARIA1(UMA)MESA P/EXAME CLINICO,4(QUATRO) ESCADIN-HAS ESMALTADA,1(UMA)BRACADEIRA,1(UM)FOCO GINECOLOGICO,10(DEZ)SUPORTES P/SORO,1(UM)DETECTORFETAL,2(DUAS)CUBAS REDONDA,4(QUATRO)CUBAS DERIM,2(DUAS)TESOURAS CIRURGICA E 2(DUAS)TESOU-RAS IRIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 189241EM ANEXO,DESTINADOS AO PSF 06-CONJ.DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 25/04/2006 | 2175.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 2(DOIS)PORTASAGULHA,4(QUATRO)PINCAS DISSECCAO,4(QUATRO)PINCAS DENTE RATO,10(DEZ)PINCAS,01(UM)BIOMBO, 2(DOIS)COLCHOES,1(UMA)CAIXA EM ACO C/TAMPA, 1(UMA)MESA P/EXAME GINECOLOGICO,2(DOIS) TAMBO-RES EM ACO E 2(DOIS)APARELHOS DE PRESSAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 189242 EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 06-CONJUNTO DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 25/04/2006 | 13.00 | 04656205000180 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)CADEADO E 01(UM) CHUVEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000227 EM ANEXO, DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/04/2006 | 25.00 | 04656205000180 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) PARES DE LUVA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000227 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAIS DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 25/04/2006 | 8085.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004631 EM ANEXO, AO PRE-CO DE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CEN-TAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 25/04/2006 | 600.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE OLEO DE MOTORDESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 004631 EM ANEXO, AO PRECO DER$ 6,00 (SEIS REAIS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 25/04/2006 | 60.00 | 00051128926415 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTAPREFEITURA PARA REALIZAREM TREINAMENTO, NOSDIAS 03 E 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 26/04/2006 | 4397.95 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 26/04/2006 | 490.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS/SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 001720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/04/2006 | 2660.45 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(BALDES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002788 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 26/04/2006 | 3400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) COLMEIA CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 024759 EM ANEXO, DESTINADAAO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 26/04/2006 | 520.00 | 09156241000107 | MOURATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)BALDES DE GRAXA LUBRIFICANTE E 04(QUATRO)BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002666 EMANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUS-SON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 26/04/2006 | 1750.80 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(COPO DESCARTAVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002786 EM ANEXO DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 26/04/2006 | 20.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 008093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 26/04/2006 | 2404.10 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002783 EM ANEXO, DESTINADOS AO POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/04/2006 | 3753.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DESERVICOS N§ 001718 E 001719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/04/2006 | 14118.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 26/04/2006 | 2408.25 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (COPO DESCARTAVEL E BALDES) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002785 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 26/04/2006 | 346.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008508 EM ANEXO,DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/04/2006 | 8377.05 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS(SERINGAS,ALGODAO,GASE E AT.CREPON) CONSTANTENAS NOTAS FISCAIS N§ 033094, 033095 E 033096EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/04/2006 | 1820.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE)DISCOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000845 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO DIARIO OFI-CIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 27/04/2006 | 35.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)CARTAO LATAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 031873 EM ANEXO, DESTINADO AO 1§ COLOCADO DO CONCURSO DE FRASES REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,NO DIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/04/2006 | 80.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO: CAMPINA GRANDE AO SITIO LIGEIRO EM QUEIMADAS, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS 0356/PB,PELO MOTIVO DE QUEBRA DO ONIBUS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/04/2006 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/04/2006 | 598.80 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 5.988(CINCO MIL,NOVECENTASE OITENTA E OITO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/04/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 28/04/2006 | 158.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPALESTRANTE DURANTE O III ENCONTRO COM EDUCA-DORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/04/2006. (PALESTRA: AVALIACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 28/04/2006 | 475.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO AO III ENCONTRO COM EDUCADORES DESTEMUNICIPIO REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PESSOAFILHO, NOS DIAS 10,11 E 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 28/04/2006 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 28/04/2006 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 28/04/2006 | 172.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETES D20PLACAS MMU 3839 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 28/04/2006 | 420.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DEALIMENTACAO ( 70 QUENTINHAS) CONSTANTE EM NO-TA FICAL DE SERVICO 620065,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL QUANDOEM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 28/04/2006 | 414.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DEALIMENTACAO ( 69 QUENTINHAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N.§ 620068 DESTINADASAOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPALQUANDO EM SERVICOS EXTRA ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 28/04/2006 | 1814.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000669 E 000671 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 28/04/2006 | 12078.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE GENEROSALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/04/2006 | 8.05 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/04/2006 | 17426.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/04/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/04/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/04/2006 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG TITAN PLACA MMR 9533/PB DE SUA PROPRIE-DADE, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/04/2006 | 120.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOTECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA, NO DIA 03/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/04/2006 | 17526.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/04/2006 | 1321.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/04/2006 | 8338.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/04/2006 | 5345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/04/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/04/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/04/2006 | 43.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA VIATURA DA POLICIA MILITARPLACA MNJ 6093, CONFORME CONVENIO CELEBRADOENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 28/04/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 28/04/2006 | 100.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NO PAGAMENTODA FOLHA MENSAL DESTA EDILIDADE, NOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/04/2006 | 240.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DE DE-ZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DE DE-ZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. (ASSESSORIA JURIDICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 28/04/2006 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO EM ANEXO. (SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 28/04/2006 | 167.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 28/04/2006 | 7230.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/04/2006 | 27353.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MAGISTERIO, (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/04/2006 | 7721.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/04/2006 | 465.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA MARCO/2006REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/04/2006 | 2216.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/04/2006 | 750.00 | 10861433000195 | IRECOL INDUSTRIA COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) BEBE-DOURO ELETRICO,02(DUAS)CADEIRAS FIXA E 02(DU-AS)LIXEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001407 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/04/2006 | 757.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/04/2006 | 6928.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/04/2006 | 7255.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/04/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/04/2006 | 18148.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/04/2006 | 18135.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/04/2006 | 1680.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 560(QUIN-HENTOS E SESSENTA)METROS DE PEDRA DE MEIO-FIODESTINADOS AO CALCAMENTOS LOCALIZADOS NASRUAS TRAVESSA DA MATRIZ E GEDEAO DE SOUZA AN-DRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 28/04/2006 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/04/2006 | 70.00 | 00075647192815 | ARGEMIRO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEABERTURA DE ROSCA, PARAFUSOS, RECUPERACAO DEPECAS E SOLDA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEYFERGUSON E PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/04/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADAS AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/04/2006 | 500.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETROCA DE COLMEIA DO RADIADOR EFETUADO NO TRA-TOR D-4 E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHAOMERCEDES PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/04/2006 | 5770.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 28/04/2006 | 125.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA NOS TRATORES E NA PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAREVISAO DE 01(UM)CABECOTE, TROCA DE JUNTA DETAMPAO E SERVICOS DE ROLAMENTO NA RODA DIAN-TEIRA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 28/04/2006 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, CORRESPONDENTE A2¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/04/2006 | 300.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE MERCADORIAS DO RECIFE-PE A ESTACIDADE DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 28/04/2006 | 200.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 28/04/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 28/04/2006 | 7715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 28/04/2006 | 7765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 14/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 28/04/2006 | 7995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/04 A 21/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 28/04/2006 | 8005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/04/2006 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "SAMBAGITO" NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE NO DIA 28/02/2006, CONFORE NOTA FISCAL DECOS N§ 0126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/04/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/04/2006 | 140.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PLACA KLH 5288 DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 28/04/2006 | 60.00 | 00099692040410 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS INTEGRANTES DAS BANDAS IMPACTO X E CARCA-RA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE PASCOA REA-LIZADOS NO DIA 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 28/04/2006 | 4740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/04/2006 | 195.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO CG125 TITAN PLACA KIJ 2785 DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/04/2006 | 800.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE OS MESES DE MARCO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/04/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS FI-SIOTERAPICOS UTILIZADOS NO PSF UNIDADE 04 LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/04/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/04/2006 | 150.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/04/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/04/2006 | 23173.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/04/2006 | 3672.00 | 00004465079460 | MARCIO JOS� DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005559559407 | COSMO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNH 1809/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/04/2006 | 180.00 | 00004943281427 | ISAK ALBUQUERQUE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CLINICADE OLHOS FRANCISCO PINTO EM CAMPINA GRANDE PARA REALIZAREM EXAMES DE VISTA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 4119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 28/04/2006 | 450.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIM 7201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/04/2006 | 453.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 28/04/2006 | 450.00 | 00005559559407 | COSMO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNH 1809/PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 28/04/2006 | 68.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NAS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 2433 E MMP 4887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS AO RECI-FE-PE;06(SEIS)A CAMPINA GRANDE E 04(QUATRO) AJOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARAHOSPITAIS DAQUELAS CIDADES PARA REALIZAREM E-XAMES ESPECIAIS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA JGL 9407-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/04/2006 | 10021.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/04/2006 | 240.00 | 00000017896436 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SO-CIAL DO ESTADO, NOS DIAS 25,26,27 E 28/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/04/2006 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/04/2006 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NODIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/04/2006 | 60.00 | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO PARA RECEBER MATE-RIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 14 E15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/04/2006 | 60.00 | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO PARA RECEBER MATE-RIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 27 E28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/04/2006 | 360.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO COGEMAS,REUNIAO DOS GESTORES DE ACAOSOCIAL SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRA-MAS SOCIAIS, NOS DIAS 17,18 E 19/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/04/2006 | 521.00 | 00034279474400 | JOSE SALES SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAMES DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/04/2006 | 365.00 | 00004779473446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/04/2006 | 78.00 | 00005811048467 | LUZINETE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 28/04/2006 | 40.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMEN-TO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 28/04/2006 | 1342.80 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002787 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 28/04/2006 | 100.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A REUNIAO REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 28/04/2006 | 12825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2006 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AOS IDOSOS DA CASADA FAMILIA PARA FORMACAO DE UM CORAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/05/2006 | 40.00 | 00005241710418 | JOSEFA JOZELMA JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2006 | 165.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000535 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2006 | 117.00 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (ARAME RECOZIDO,PECAS DE FIO,CADEADOS,FITA ISOLANTE, TIJOLOS,JOELHOS E COLA PARA CANO) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002486 EM ANEXO, DESTINADO AO PSFUNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2006 | 1404.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO) ARMARIOS VITRINE COM 01(UMA)PORTA E 03(TRES)PRATELEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 189587 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSF UNIDADES 06 E08 LOCALIZADOS NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CI-DADE E NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO RES-PECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0015466 | 02/05/2006 | 15000.00 | 06141925000139 | CONTRUTORA LINS & BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NASOBRAS DE CONSTRUCAO DE 01(UM)POSTO DE SAUDENO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFORMA EAMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0014 EM ANEXO. (4¦ MEDICAO) | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/05/2006 | 126.00 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)ROLO DE ARAME FARPA-DO E 01(UM)KILO DE GRAMPO GLAVANIZADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002486 EM ANEXO, DESTINADOS A CERCA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PIA-BAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2006 | 1400.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE FUNILARIA EPINTURA EFETUADOS NO VEICULO RANGER PLACA KKW8691, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2006 | 31.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 03/05/2006 | 100.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 03/05/2006 | 800.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008789 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/05/2006 | 600.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008791 EM ANEXO, DESTINADAS AO CA-MINHAO PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 03/05/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/05/2006 | 650.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RLEATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008790 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 03/05/2006 | 823.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CIMENTO,CAL,PIAP/BANHEIRO,TUBOS,COLAS DE CANO,FERROS, BRITA,FECHADURAS,TINTAS,CADEADOS,PINCEIS,BLOCOS,TORNEIRA E CERAMICA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000164 EM ANEXO,DESTINADO A REFORMA REALIZADANA CISTERNA DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NOSITIO CACHOEIRA E MANUTENCAO REALIZADA NO PSFUNIDADE 02 EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 03/05/2006 | 864.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (LAVANDERIA, CI-MENTO, CADEADOS, PORTAS,REBOCAL,REAJUNTE,FER-ROS,FIO RIGIDO,TUBO,VEDACIT,TIJOLOS,ARGAMASSAE TAMPAS PARA VASO) CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 000165 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 03/05/2006 | 105.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 0310,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00007209879463 | JORGEANO LIMA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 04/05/2006 | 70.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVISAO GERAL DA INSTALA-CAO EFETUADA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2433, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 04/05/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E NAS ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 04/05/2006 | 90.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVISAO GERAL E CONSERTODA INSTALACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNN0085, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 04/05/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 04/05/2006 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 05/05/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020407 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 1,89 (UM REAL E OITENTACENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 05/05/2006 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 05/05/2006 | 3520.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURIDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000051 EM ANEXO. (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 05/05/2006 | 600.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 01(UMA) PEDRA DESTINADA A SANGRIADO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 05/05/2006 | 815.75 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE OLEO LUBRIFI-CANTE,GRAXA E FLUIDO DE FREIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002031 EM ANEXO, DESTINADOS AOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0015709 | 05/05/2006 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DAS ORQUES-TRAS "ABC DO FREVO" E "FREVO SHOW" NAS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NOS DIAS23,24,25,26,27 E 28/02/06, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 0128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0015717 | 05/05/2006 | 19000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE, NOS DIAS 25,26,27 E 28/02/06, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 05/05/2006 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO"NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO DIA 28/02/06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 05/05/2006 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "MI-LENIUNN" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE, NO DIA 26/02/06, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 05/05/2006 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDASWING BRASILEIRO" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO DIA 25/02/06, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 05/05/2006 | 683.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002252 EM ANEXO, DES-TINADO AO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 05/05/2006 | 1436.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES)MESASMEDINDO 1,20 COM 02(DUAS)GAVETAS,02(DUAS) CA-DEIRAS GIRATORIA,04(QUATRO)CADEIRAS FIXAS, 02(DUAS)ESTANTES EM ACO COM 03(TRES)PRATELEIRASE 01(UM)ARMARIO EM ACO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008605 EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 05/05/2006 | 1283.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(PRATOS,COPOS,TALHERES,CRUCIFIXOS,FLORES E LEMBRANCAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000542 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, PARA COME-MORACAO AO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 05/05/2006 | 300.00 | 00002678158403 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 (TRE-ZENTOS)LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 620082 EM ANEXO, DESTINADOSA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 05/05/2006 | 683.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002252 EM ANEXO, DES-TINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 06/05/2006 | 880.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)CALCOES, 31(TRINTA E UM)MEIOES,01(UM)PADRAO E 02(DUAS)BOLAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001669 EM A-NEXO, DESTINADOS A DOACAO AOS TIMES DE FUTE-BOL AMERICA E LEAO DO MORRO, CONFORME REQUE-RIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 08/05/2006 | 14556.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§004641 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,75(UM REAL E SETENTA E CINCO CENTAVOS)E R$ 6,00(SEIS REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 08/05/2006 | 9553.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004639 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,38(DOIS REAIS E TRINTA EOITO CENTAVOS) E R$ 1,75(UM REAL E SETENTA ECINCO CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 08/05/2006 | 50.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 08/05/2006 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 08/05/2006 | 91.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CARTUCHOS,CA-BO DE FORCA, DISQUETE, MOUSE E PAPEL OFICIOA-4) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 03399 EM A-NEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 08/05/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO NO TONNER DA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 03399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 08/05/2006 | 2450.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NAS NOTASFISCAIS N§ 620087 E 620088 EM ANEXO, DESTINA-DO AO DESTACAMENTO DAS POLICIAS MILITAR E CI-VIL DESTE MUNICIPIO. (CONFORME CONVENIO CELE-BRADO ENTRE PMA E SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/05/2006 | 2003.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004640 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 08/05/2006 | 205.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORAS(PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 03399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 09/05/2006 | 2250.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 500(QUINHENTOS) CONJUNTOSCOPACABANA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000544 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, PARA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/05/2006 | 800.00 | 00008162116800 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA AS GRADES DOS TRATORES MASSEYFERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 10/05/2006 | 55.13 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFORCO AO EMPENHO N§ 04260-9, DATADO DE 21/12/2006 EM VIRTUDE DE TERSIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/05/2006 | 173.72 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DOS EMPENHOS N§00739-1 E 00740-4, DATADOS DE 23/02/06 E 24/02/06 RESPECTIVAMENTE, EM VIRTUDE DE TEREM SIDOS EMPENHADOS A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/05/2006 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003496 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/05/2006 | 897.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/05/2006 | 2121.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 620101 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/05/2006 | 800.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM A CAMPINAGRANDE,01(UMA)VIAGEM A RECIFE-PE,01(UMA) VIA-GEM A PEDRAS DE FOGO E 02(DUAS)VIAGENS A JOAOPESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTESPARA HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES E 01(UMA)VIA-GEM DO SITIO MIRADOR AO PSF UNIDADE 03 NESTACIDADE CONDUZINDO DOENTES, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 10/05/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME RECIBO N§ 3300062241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/05/2006 | 1974.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 10/05/2006 | 2943.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 10/05/2006 | 10389.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/05/2006 | 13546.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 10/05/2006 | 644.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 172/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01058.2005.009.13.00-0, EM FAVORDE ALUISIO ARAUJO., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/05/2006 | 2938.10 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (ESCRITURAS,REGISTROS DE ESCRITURAS,RE-COLHIMENTO DA FARPEN,DISTRIBUICAO,DILIGENCIASE TRANSPORTE,CERTIDOES NEGATIVAS,CERTIDOES DOREGISTRO DE IMOVEIS, AUTENTICACOES E XEROX),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/05/2006 | 4038.93 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 019039,019040,019041,019042 E 019043 EM ANEXO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 1,89 (UM REAL E OITENTA E NOVE CEN-TAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/05/2006 | 282.73 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N§ 01593-8, DATA DE 10/05/2006 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 10/05/2006 | 26283.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 60% COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/05/2006 | 8399.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 40% COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/05/2006 | 589.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF MDE, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 11/05/2006 | 1400.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES(UNIVERSITARIOS E CURSISTAS) NO PERCUR-SO DE AROEIRAS/CAMPINA E VICE-VERSA, EM SUBS-TITUICAO AO ONIBUS,NOS DIAS 17,18,19 E 20/04/2006, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 11/05/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 28¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 02011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/05/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 29¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 02012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 11/05/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 29¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 02012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 11/05/2006 | 440.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 11/05/2006 | 457.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 11/05/2006 | 118745.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 11/05/2006 | 9714.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 11/05/2006 | 39119.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 11/05/2006 | 440.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 11/05/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 11/05/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MENSAGEM, NOAU-EDICAO DE 08/04/06, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 082138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 11/05/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-TP N§ 07/10, NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 04/05/06, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 082153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIR 8275, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 11/05/2006 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DESAUDE LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA129 NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 11/05/2006 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DESAUDE LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA129 NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 11/05/2006 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E A-BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 11/05/2006 | 350.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA PARA O POSTO DE SAUDE UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFJ 4315, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 11/05/2006 | 165.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000537 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 11/05/2006 | 66.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000538 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 11/05/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 12/05/2006 | 41.11 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 12/05/2006 | 10000.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)TERRENOMEDINDO 36(TRINTA E SEIS) HECTARES LOCALIZADONO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, DESTINADO ACONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. (2¦ PARCELA) | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 12/05/2006 | 370.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, CORRESPONDENTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/05/2006 | 720.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)BALDES DE OLEO LU-BRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002724 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE E TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 12/05/2006 | 1700.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EJUCAZINHO E PIABAS NO TURNO DA NOITE EM VEICUCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA/MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACABMF 7241, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 12/05/2006 | 1550.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA ECARAPEBAS NO TURNO D NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KHM 9494-PB, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 12/05/2006 | 1700.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO E TRAPIA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA E TRAPIA DE CIMA NO TURNODA NOITE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIH 2082, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMX 4788/PB, DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EAGUA FRIA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/05/2006 | 1800.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CHAGRANDE DE BAIXO E PEDRA D AGUA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI2378, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/05/2006 | 1700.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EBATISTA E MIRADOR NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/05/2006 | 1350.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EVOLTA GRANDE NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148/PB, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 12/05/2006 | 1900.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MAN-HA E PE DE SERRA DO JUA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 12/05/2006 | 1900.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELASCACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE E SERRA DO JUA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E CHA DELAGOA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 12/05/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE ECRAIBEIRAS NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 12/05/2006 | 1700.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/VILA NOVA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGZ 4819, DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB2659, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 12/05/2006 | 144.00 | 00032488807400 | DOMEZIA GOMES EUZEBIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 12/05/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 12/05/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 12/05/2006 | 996.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 12/05/2006 | 764.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 12/05/2006 | 626.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 12/05/2006 | 138.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 12/05/2006 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/05/2006 | 480.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) BALDES DE OLEOLUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002724 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 15/05/2006 | 700.00 | 00023626771415 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOESTUDANTES DA 8¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOU-ZA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KGX 1800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 15/05/2006 | 1800.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E CAMARANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFHF9916, DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 15/05/2006 | 1400.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA ECACHOEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564/PB, DURANTEO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 15/05/2006 | 1400.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA RIACHAODE PEDRO VELHO/PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 15/05/2006 | 1400.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EUMARI NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM2003, DURANTE O MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 15/05/2006 | 1400.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KIH 4788/PB, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 15/05/2006 | 1850.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EBATISTA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB, DURANTE O MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 15/05/2006 | 1700.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAE CHA DOS MOISES E NOGUEIRA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOTORRES/VARGEM DO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 15/05/2006 | 1800.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE ETARDE E TRAPIA DE CIMA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 0448/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 15/05/2006 | 1800.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS0553, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 15/05/2006 | 225.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 09(NOVE)BOLOSTAMANHHO GRANDE DESTINADOS A COMEMORACAO REA-LIZADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES DO PETI,NO DIA 11/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 15/05/2006 | 104.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO PEQUENO DESTINADOS A REUNIAOCOM OS IDOSOS NO DIA 02/05/06 E 05(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO GRANDE PARA A COMEMORACAO DODIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS NO DIA 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 15/05/2006 | 838.70 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620093 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 15/05/2006 | 706.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620094 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 15/05/2006 | 152.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ) BOLOSDE TAMANHO GRANDE DESTINADOS A COMEMORACAO DODIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 15/05/2006 | 178.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(CAIXA DE DESCAR-GA,PARAFUSOS,PREGOS,COLA DE CANO,CURVA DE 40,TORNEIRAS,TINTAS,ROLOS MEDIO,TRINCHAS E FORRADE MADEIRA) CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS N§ 001051 E 001052 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNI-DADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 15/05/2006 | 389.00 | 40947137000172 | MARCOS ROBERTO SOARES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GRANITOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000155 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO PREDIO DO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADONO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 16/05/2006 | 14241.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 16/05/2006 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 16/05/2006 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 16/05/2006 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 16/05/2006 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 16/05/2006 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARROS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOS AS ESCOLAS DOSSITIOS:BARRA DE JOAO LEITE,PE DE SERRA DO JUACACHOEIRA GRANDE,CHA DE BARRA, CHA DE TORRES,PEDRA D AGUA,CHA GRANDE,CHA DE BARRA DE BAIXOURUCU E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 16/05/2006 | 43.40 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (REGISTROS,MANGUEIRA E ABRACADEIRAS DE PRESSAO) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003128 EM ANEXO, DESTI-NADAS AO CONSERTO DE FOGOES LOTADOS NOS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 16/05/2006 | 1245.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961020 E 33961029, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 16/05/2006 | 1191.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:5010010,33961685,33961450 E 33961563, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 16/05/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 17/05/2006 | 50.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A 07(NOVE) PACOTES DE PAPELOFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000610 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 17/05/2006 | 1300.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001303 EM ANEXO, DESTINADAS APINTURA DA CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 17/05/2006 | 1200.00 | 00011034378449 | LÉO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/PEDRO VELHO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA HOW 5642, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 17/05/2006 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 17/05/2006 | 50.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 17/05/2006 | 1000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 17/05/2006 | 300.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 17/05/2006 | 569.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620096 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 17/05/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 17/05/2006 | 178.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)QUILOS DE QUEIJO DESTINADOS A CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 17/05/2006 | 440.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 17/05/2006 | 160.00 | 00003583117484 | MARLENE GOMES CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 17/05/2006 | 160.00 | 00002106406428 | SEVERINA SILVANEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 17/05/2006 | 160.00 | 00006217110474 | SUELI CORREIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 17/05/2006 | 160.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DE CAPOEIRA DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/05/2006 | 480.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000848 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TORES MASSEY FERGUSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 18/05/2006 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 18/05/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 18/05/2006 | 500.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CHAPA QUENTE" NAS COMEMORACOES REALIZADAS DURAN-TE A 1¦ CAVALGADA ECOLOGICA, NO DIA 16/04/06NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 18/05/2006 | 210.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A COMEMORACAO REALIZADA EM HOMENAGEMAO DIA DAS MAES DO PETI, NO DIA 11/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 18/05/2006 | 490.00 | 00003438979462 | MARIA EDJANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 18/05/2006 | 160.00 | 00050139118420 | JOSE VINICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFF 6623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 18/05/2006 | 100.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGL 4650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 18/05/2006 | 70.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGB 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 18/05/2006 | 60.00 | 00005270593408 | GILMAR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAN, NOS DIAS 09E 10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 18/05/2006 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO SISCOLO, NO DIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 18/05/2006 | 60.00 | 00011383608725 | SUENILDO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAN, NOS DIAS 09E 10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 18/05/2006 | 1028.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000712 E 000713 EM ANEXO, DESTINA-DAS AS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 2433 E KAB 1183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 18/05/2006 | 400.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 18/05/2006 | 387.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE) BOTIJOES DE GAS E02(DOIS)VASILHAMES CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000533 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ES-COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 18/05/2006 | 91.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000711 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 18/05/2006 | 75.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) HUB 8P.ENCORE CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 003887 EM ANEXO, DES-TINADO AO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 18/05/2006 | 518.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A 100(CEM) HORAS-EXTRAS COMINICIO AS 18:00 E TERMINO AS 22:00, DURANTEOS PERIODOS DE: 21/11/05 A 25/11/05; 05/12/05A 09/12/05; 12/12/05 A 16/12/05 E 19/12/05 A23/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 19/05/2006 | 1117.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 19/05/2006 | 9806.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 19/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 19/05/2006 | 1418.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§74/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00196.1993.007.13.00-4, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 19/05/2006 | 1877.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 061/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 00181.2005.007.13.00-0, EM FAVORDE ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 19/05/2006 | 1099.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 056/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01124.2005.007.13.00-9, EM FAVORDE SUELI DOS SANTOS COSTA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 19/05/2006 | 825.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 057/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01099.2005.007.13.00-3, EM FAVORDE JANAINA DANIELLY ALVES DE FARIAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 19/05/2006 | 1239.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 058/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01065.2005.007.13.00-9, EM FAVORDE MARCOS ANISIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 19/05/2006 | 1059.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 060/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 00862.2005.007.13.00-9, EM FAVORDE JOSSIMO MONTEIRO DA SILVA, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 19/05/2006 | 1408.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 059/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01031.2005.007.13.00-4, EM FAVORDE GIVANILDA MARINHO DE SOUZA, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 19/05/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 19/05/2006 | 9.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 19/05/2006 | 150.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA DELEGADA DEPOLICIA JUNTAMENTE COM SEUS ASSISTENTES DESTACIDADE PARA OS SITIOS: MIRADOR(11.05), VARGEMDO BREDO(11.05),PEDRO VELHO(13.05) E TORRES(18.05)NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS MMZ 0588. (CONFORME CONVENIOCELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 19/05/2006 | 1192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTES DO MESDE ABRIL/2006,CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 19/05/2006 | 260.00 | 00071241523720 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 19/05/2006 | 82560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 19/05/2006 | 400.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)CARRADAS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMQ 2975, DESTINADAS A COMUNIDADE DOCONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 19/05/2006 | 300.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA ORQUESTRANO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REA-LIZADAS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 19/05/2006 | 600.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE) CARRADAS DE ATER-RO DESTINADAS AS ESTRADAS DOS SITIOS CHA GRANDE E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNS 8698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 19/05/2006 | 250.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRATORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 24/04 A 29/04, 02/05 A 06/05 E 08/05 A 13/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 19/05/2006 | 1960.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) COLMEIAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 25143 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 19/05/2006 | 8005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 19/05/2006 | 7695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05 A 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 19/05/2006 | 7515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017809 | 20/05/2006 | 8067.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004681 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,75 (UM REAL E SETENTA E CIN-CO CENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/05/2006 | 330.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS (TNT,OXFORD E CETIM) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0162 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE,ENCONTRO COM OS EDUCADORES,ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO EEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 22/05/2006 | 1170.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DO GINASIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/05/2006 | 1138.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E DO GINASIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/05/2006 | 738.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO A PECAS, OLEO LUBRIFICANTE,OLEO HIDRAULICO,FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARACHASSIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001127EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/05/2006 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 22/05/2006 | 88.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 22/05/2006 | 1.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/05/2006 | 600.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000061 EM ANEXO, DESTINADAS A PA-TROL CAT. 120-D E TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/05/2006 | 1240.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)BALDES DE GRAXA E12(DOZE)BALDES DE OLEO HIDRAULICO CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001125 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 22/05/2006 | 1500.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DA BANDA "IMPACTO X" DURANTE OSFESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/05/2006 | 160.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A REALIZACAO DE FESTA EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE IDOSOS NA CASADA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA 11/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 22/05/2006 | 800.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCA N§ 0163 EM ANEXO, DESTINADO AOS CURSOSREALIZADOS PELA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 22/05/2006 | 800.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCA N§ 0163 EM ANEXO, DESTINADO AOS CURSOSREALIZADOS PELA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 22/05/2006 | 530.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA E 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA GIL 4884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 22/05/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTEO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 22/05/2006 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 22/05/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 22/05/2006 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 22/05/2006 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 22/05/2006 | 484.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/05/2006 | 511.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/05/2006 | 549.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 22/05/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 22/05/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/05/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/05/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/05/2006 | 300.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/05/2006 | 360.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNK 3923, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/05/2006 | 430.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 1165, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/05/2006 | 900.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 18(DEZOITO) VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBE-REM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/05/2006 | 950.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS A JOAO PESSOA E 01(UMA)VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAISDAQUELAS CIDADES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JGL 9407-PB, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/05/2006 | 300.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)CAIXAS DE OLEO LU-BRIFICANTE E 01(UMA)CAIXA DE OLEO HIDRAULICOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001126 EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/05/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/05/2006 | 3672.00 | 00004465079460 | MARCIO JOS� DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 22/05/2006 | 1040.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) VIAGENSCONZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LBJ 6496, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/05/2006 | 3100.00 | 00096513276420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/05/2006 | 600.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAA CLINICA DE OLHOS DR.FRANCISCO PINTO EM CAM-PINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNC 4249, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/05/2006 | 270.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO DESTINA-DA A DOACAO AO SENHOR FERNANDO GUSTAVO MATOSMAGALHAES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/05/2006 | 270.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO DESTINA-DA A DOACAO A SENHORA MARIA PATRICIA DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/05/2006 | 429.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000534 EM ANEXO,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 23/05/2006 | 320.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) PARES DE CHUTEIRACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO,DESTINADOS A DOACAO AO TIME DE FUTEBOL AMERI-CA, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRE-TARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 23/05/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-TP N§ 01/06, NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 17/05/06 E 18/05/06PUBLICACAO DE PORTARIA N§ 01/06 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 18/05/06, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 082456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 24/05/2006 | 31.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 24/05/2006 | 6273.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,ESCOLAR E ALCOOL CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 000011 E 000012 EM ANEXO, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 24/05/2006 | 32.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO MEDICAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000550 EM ANEXO, DESTINADO ADOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 24/05/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 24/05/2006 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 24/05/2006 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 24/05/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 24/05/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 24/05/2006 | 150.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 24/05/2006 | 911.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PILHAS,LUVAS E BOLSAS DELONA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002024 EMANEXO, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 25/05/2006 | 90.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 60(SESSENTA)FITAS METRICASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001121 EM ANEXO,DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 25/05/2006 | 90.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 60(SESSENTA)FITAS METRICASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001121 EM ANEXO,DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 25/05/2006 | 1623.47 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(TOALHAS,JOGOSDUPLOS E TECIDOS) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000745 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 25/05/2006 | 55.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (PECAS DE BI-CO,LINHAS,PECAS DE FITA,PECAS ENTREMEIO E PE-CAS ELASTICAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001122 EM ANEXO, DESTINADAS AO CURSO DE ENXO-VAL DE BEBE REALIZADO NA CASA DA FAMILIA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 25/05/2006 | 566.56 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(TOALHAS,ATOALHADO E JOGOS DE AVENTAL) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000743 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 25/05/2006 | 460.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000744 EM ANEXO, DESTINADO AOS CUR-SOS REALIZADOS PELA CASA DA FAMILIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 25/05/2006 | 3024.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 020469 E 020482 EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 25/05/2006 | 396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006,CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/05/2006 | 962.40 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003092 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/05/2006 | 209.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,11 (ONZE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/05/2006 | 626.40 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003093 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO.(CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/05/2006 | 290.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003088 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/05/2006 | 3583.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003090 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/05/2006 | 3728.45 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003091 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMEN-TOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/05/2006 | 411.55 | 08761140000194 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO/2006 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/05/2006 | 5381.60 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003089 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/05/2006 | 6000.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 620102 EM ANEXO, DESTINADOS AOS CALCAMENTOS DA TRAVESSA DA MATRIZE TRAVESSA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/05/2006 | 8055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018783 | 26/05/2006 | 40000.00 | 04904242000160 | PRESTACON Prestadora de Serviços e Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSCOM ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 072/2006BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 0313 EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/05/2006 | 774.25 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002843EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/05/2006 | 320.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)MOTOESMERIL E 01(UM)TORNO BANCADA FIXO CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001126 EM ANEXO, DESTINADOS A OFICINA DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/05/2006 | 265.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7,5MT (SEMETROS E MEIO) DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/05/2006 | 350.00 | 00007923456496 | FELIPE RAFAEL DE FARIAS COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINA (RETRO ESCAVADEIRA) LOTA-DA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/05/2006 | 400.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/05/2006 | 300.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERTO DE 01(UM)RADIADOR,TROCA DE COLMEIA EDE 02(DOIS)RADIADORES EFETUADOS NOS TRATORESMASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/05/2006 | 300.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/05/2006 | 1200.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER E A FABRICA DE CALCADOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/05/2006 | 1200.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER E A FABRICA DE CALCADOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO,JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/05/2006 | 1200.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER E A FABRICA DE CALCADOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/05/2006 | 800.00 | 00025045245449 | MANOEL GAUDENCIO TAVARES NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER E A FABRICA DE CALCADOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/05/2006 | 806.00 | 00020497733404 | JOAO DE BRITO LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMONTAGEM DE CERCA DE ARAME NA ESTRADA QUE LI-GA A CIDADE DE AROEIRAS AO DISTRITO DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/05/2006 | 160.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 18 (DEZOITO)ABRACADEIRAS DESTINADAS AO SUPORTE DA REDE DEPROTECAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITOLIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/05/2006 | 886.25 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(COPO DESCARTAVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002844 EM ANEXO DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/05/2006 | 720.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DO RECIFE-PE E 08(OITO)VIAGENSCONDUZINDO DESTA CIDADE PARA OS SITIOS:CHA DEBARRA,PEDRO VELHO,GUARIBAS DE QUATRO CANTOS ECAMARA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/05/2006 | 200.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NES-TA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA JFG 3684/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/05/2006 | 250.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KGL 9407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/05/2006 | 340.00 | 00002184526401 | NELSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHE 6319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/05/2006 | 300.00 | 00052870871449 | NIVALDO BENICIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA DIVERSOSSITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 3988/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/05/2006 | 100.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR ESTAR MUITODOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/05/2006 | 50.00 | 00004299943465 | IVONETE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/05/2006 | 80.00 | 00002032011409 | MARIA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/05/2006 | 70.00 | 00010963004786 | JOSE FRANCISCO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/05/2006 | 60.00 | 00043786278415 | JOSE XAVIER PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM COM DESTINO AO RECIFE-PE A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/05/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE DOS MESES DE MARCO E A-BRIL/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/05/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/05/2006 | 3.40 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE DIRECAO E SERVICOS DE SUS-PENSAO EFETUADOS NO VEICULO RANGER PLACA KKW8691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/05/2006 | 80.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/05/2006 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/05/2006 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/05/2006 | 3200.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/05/2006 | 300.00 | 00007689316492 | EDILSON JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/05/2006 | 80.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNC 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/05/2006 | 60.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOAS SUPERVISORAS DE ENSINO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS SITIOS BATIS-TA E PE DE SERRA DO JUA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/05/2006 | 800.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUSPLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/05/2006 | 200.00 | 00002095207440 | VALDINES JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DA FOSSA EXISTENTE NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SAN-TOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/05/2006 | 681.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/05/2006 | 6646.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE ETARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/05/2006 | 1580.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUD 0858,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/05/2006 | 400.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/05/2006 | 400.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/05/2006 | 800.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0018694 | 30/05/2006 | 15000.00 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSTRUCAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§ 04 E NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0535 EM ANEXO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/05/2006 | 2000.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A 80(OITENTA)EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000095 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/05/2006 | 400.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, CORRESPONDENTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 31/05/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 31/05/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/05/2006 | 18635.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 31/05/2006 | 12000.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSSON 290 DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADO A ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/05/2006 | 200.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE PNEUS D PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/05/2006 | 200.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO EFETUADOS NA ESTRADA QUE LIGA OSSITIOS MANUELAS A GUARIBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/05/2006 | 250.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARACAODE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/05/2006 | 690.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NOS TRATORES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/05/2006 | 6000.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 48 ( QUARENTAE OITO) MILHEIROS DE PARALEPIPEDOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N.§ 620102 EM ANEXO,DESTINADOSAOS CAL€AMENTOS DA TRAVESSA DA MATRIZ E TRAVESSA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS MONTE CASTELOE EPITACIO PESSOAS NESTA CIDADE. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/05/2006 | 96.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1.440(HUM MIL,QUATROCENTOSE QUARENTA) COPIAS XEROGRAFICAS E 16(DEZES-SEIS) ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001211 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/05/2006 | 210.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA PARA O POSTO DE SAUDE UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFJ 4315, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 31/05/2006 | 210.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRAE ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGD 0310, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 31/05/2006 | 16.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/05/2006 | 416.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/05/2006 | 8377.05 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ( SERINGAS,ALGODAO,GASE E AT. CREPON) CONSTANTES EM NOTAS FICAIS N§ 033094,033095 E 033096EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/05/2006 | 41.11 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 31/05/2006 | 90.00 | 00073225630420 | SEVERINO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/05/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/05/2006 | 12425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/05/2006 | 7276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/05/2006 | 152.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ) BOLOSDE TAMANHO GRANDE DESTINADOS A COMEMORACAO DODIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/05/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/05/2006 | 100.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/05/2006 | 440.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/05/2006 | 144.00 | 00032488807400 | DOMEZIA GOMES EUZEBIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE ETARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/05/2006 | 1580.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUD 0858,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 31/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 31/05/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 31/05/2006 | 1.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 31/05/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/05/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 31/05/2006 | 312.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/05/2006 | 37.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 31/05/2006 | 120.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 31/05/2006 | 5.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 31/05/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/05/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/05/2006 | 9802.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/05/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 31/05/2006 | 7.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 31/05/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 3698 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 31/05/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 31/05/2006 | 47.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/05/2006 | 2809.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2006 | 6.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2006 | 544.40 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS (REGIS-TROS DE ESTATUTOS E ATAS,RECOLHIMENTO DA FAR-PEN E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTOGRAFO)DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, DURANTEO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2006 | 984.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2006 | 1080.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 27(VINTE E SETE) VIAGENSCONZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LBJ 6496, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/06/2006 | 640.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 01(UMA) PEDRA DA RUA MONTE CASTE-LO NESTA CIDADE PARA SERVICO DO CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000222006 | 0019348 | 01/06/2006 | 12000.00 | 00022626786420 | JAIME CARDOZO DE LAGOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSON DESTINADO A ARACAO DE TERRASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000222006 | 0019356 | 01/06/2006 | 12000.00 | 00022626786420 | JAIME CARDOZO DE LAGOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET 980 DESTINADO A ARACAO DE TERRAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2006 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2006 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2006 | 825.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)TROFEUS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000053 EM ANEXO, DESTINADOS A FINAL DOS TORNEIOS REALIZADOS NOSSITIOS MIRADOR E AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/06/2006 | 1650.00 | 00036354341400 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 0600 EM ANEXO, REALIZADOS NAPATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/06/2006 | 2867.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003098 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/06/2006 | 200.00 | 00050139118420 | JOSE VINICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFF 6623, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/06/2006 | 300.00 | 00002678158403 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 (TRE-ZENTOS)LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 620107 EM ANEXO, DESTINADOSA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/06/2006 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/06/2006 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/06/2006 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB8275, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/06/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/06/2006 | 600.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/06/2006 | 2009.90 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§620105 E 620106 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/06/2006 | 900.00 | 00003859001477 | ANDRE ROBSON FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE CHAPA DE ACO18 DESTINADA A CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/06/2006 | 330.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS (TNT,OXFORD E CETIM) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0162 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE,ENCONTRO COM OS EDUCADORES,ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO EEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/06/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/06/2006 | 9.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 05/06/2006 | 3520.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURIDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 05/06/2006 | 210.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 06(SEIS) MI-MIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA,JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 05/06/2006 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 05/06/2006 | 736.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620095 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 05/06/2006 | 140.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS CHA DE BARRA E PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA KGB 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 05/06/2006 | 92.70 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)LIXEIRAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 989463 EM ANEXO, DESTI-NADAS AO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 05/06/2006 | 1900.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A 76(SETENTA E SEIS) EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000096 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 05/06/2006 | 660.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 150(CENTO E CINQUENTA) ME-TROS DE CABO DUPLEX CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000750 EM ANEXO, DESTINADOS A ILUMINACAODO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 05/06/2006 | 240.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 200(DUZENTOS)METROS DE TNTCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000400 EM ANEXO,DESTINADOS A DECORACAO DAS RUAS E DO GALPAOONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 06/06/2006 | 80.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (FITILHO EGRAMPO 106/6) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010179 EM ANEXO, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DASRUAS DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 06/06/2006 | 198.05 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BOLAS,BANDEIRAS E BALOES) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 018199 EM ANEXO, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOGALPAO DA FEIRA LIVRE ONDE SERAO REALIZADOSOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 06/06/2006 | 2065.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 06/06/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 06/06/2006 | 365.00 | 09130709000186 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000264 EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE MULTI MISTURA REALIZADOPELA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 06/06/2006 | 262.00 | 00016723279468 | SONIA MARIA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (MANTA,CHUPE-TAS,MAMADEIRAS,CONJUNTOS FOGAO,CUEIROS E BAN-HEIRAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620083EM ANEXO, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 06/06/2006 | 388.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (LINHAS,AGUL-HAS E FITAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000286 EM ANEXO, DESTINADAS AO CURSO DE CORTE ECOSTURA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 06/06/2006 | 361.81 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BOLAS, CAL-DEIROES,CACAROLAS, RELOGIO DE PAREDE, PILHAS,BANDEIRAS DO BRASIL E BALOES) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 018198 EM ANEXO, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLAHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 06/06/2006 | 66.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 003427 EM ANEXO,DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO COM OS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 06/06/2006 | 122.79 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)ESCOVAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000402 EM ANEXO, DESTINADASAO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELA CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 06/06/2006 | 115.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)SECADORMP TAIFF CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000402EM ANEXO, DESTINADO AO CURSO DE CABELEIREIROREALIZADO PELA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 06/06/2006 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 07/06/2006 | 3300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001857 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 07/06/2006 | 2240.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PNEUS,02(DUAS) CA-MARAS E 02(DOIS)PROTETORES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001860 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 07/06/2006 | 148.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM 02(DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER LOTADASNA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 015097 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 07/06/2006 | 2004.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004691 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,79(UM REAL E SETENTA E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 07/06/2006 | 60.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM 01(UMA) MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICAGENERAL N§ 159642 LOTADA NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 015098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 07/06/2006 | 2700.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 54(CINQUENTA E QUATRO) CARROS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DESUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOS ACISTERNA COMUNITARIA DO CONJUNTO CEHAP DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 07/06/2006 | 60.40 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 07/06/2006 | 2554.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003099 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 07/06/2006 | 195.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DE COLUNA EFETUA-DOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000267 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 07/06/2006 | 1800.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001859 EM ANEXO, DESTINADOSA AMBULANCIA PLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 07/06/2006 | 60.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAUDE A RESPEITODO SISVAN, NOS DIAS 25 E 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 07/06/2006 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO ETREINAMENTO DO CADSUS, NOS DIAS 08 E 09/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019976 | 07/06/2006 | 9579.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004692 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,79(UM REAL E SETENTA ENOVE CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 07/06/2006 | 700.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 07/06/2006 | 1960.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES ARO 16 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001858 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019992 | 07/06/2006 | 14579.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§004690 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,79(UM REAL E SETENTA E NOVE CENTAVOS) E R$ 6,00(SEIS REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 08/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 08/06/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 08/06/2006 | 111.99 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 003435 EM ANEXO, DESTINADO AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 08/06/2006 | 6.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 09/06/2006 | 1908.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 09/06/2006 | 6736.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 09/06/2006 | 15251.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/06/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RE-CIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 09/06/2006 | 992.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 205/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01105.2005.009.13.00-5, EM FAVORDE ANA MARIA MONTEIRO E INSS, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 09/06/2006 | 572.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 209/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 00249.2005.009.13.00-4, EM FAVORDE ANDRIA CRISTINA DO NASCIMENTO E INSS, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/06/2006 | 1638.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 213/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01299.2005.009.13.00-9, EM FAVORDE CLEIDE DE SOUZA BARBOSA E INSS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/06/2006 | 269.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0192/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§03-0470/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/06/2006 | 636.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 207/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 00852.2005.009.13.00-6, EM FAVORDE MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/06/2006 | 1655.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 206/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01099.2005.009.13.00-6, EM FAVORDE ROSA MARIA PEREIRA CELERINO E INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/06/2006 | 286.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 208/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 00245.2005.009.13.00-6, EM FAVORDE SEBASTIANA DE SOUZA RAMOS E INSS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/06/2006 | 657.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 204/2006 PARACUMPRIMENTO E DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01269.2005.009.13.00-2, EM FAVORDE WELLISON ARRUDA DE BRITO E INSS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 09/06/2006 | 1950.00 | 70105663000156 | JONAS AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO A PINTURA EM GERAL E LANTER-NAGEM EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020117 | 09/06/2006 | 43223.35 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS AVANÇADA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DA 1¦,2¦,3¦ E 4¦ SERIES "PALAVRA EM ACAO" CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 2241 EM ANEXO, DESTINA-DOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 09/06/2006 | 1197.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 620113 EMANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 09/06/2006 | 273.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE MATERIAIS PERMANENTES LOTADOS NOPSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAM-PO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 09/06/2006 | 1400.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 620112 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 09/06/2006 | 3840.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. (GRATIFICACAO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/06/2006 | 2040.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 07/10 A 16/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020311 | 12/06/2006 | 15000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 250 (DUZENTAS E CINQUENTA)HORAS DE 01(UMA)RETRO ESCAVADEIRA 580H,ANO 90DESTINADA A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0491EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020320 | 12/06/2006 | 34000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 02(DOIS) TRATO-RES (VALMET E MASSEY FERGUSON) DESTINADOS AOSSERVICOS DE ARACAO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0492 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 12/06/2006 | 243.80 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2.438 (DUAS MIL,QUATROCEN-TOS E TRINTA E OITO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 12/06/2006 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 12/06/2006 | 500.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES, SENDO 01(UMA)VIA-GEM A JOAO PESSOA E 05(CINCO)VIAGENS A CAMPI-NA GRANDE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALJM 3654, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DASCRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 12/06/2006 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AOS IDOSOS DA CASADA FAMILIA PARA FORMACAO DE UM CORAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 12/06/2006 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 12/06/2006 | 402.50 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 4.025(QUATRO MIL E VINTE ECINCO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 12/06/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020511 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 12/06/2006 | 13.45 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/06/2006 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 12/06/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 12/06/2006 | 51375.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEFMAGISTERIO - FUNDEF 60%,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/06/2006 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEFMAGISTERIO - FUNDEF 60%(HORA AULA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/06/2006 | 8348.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/06/2006 | 471.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 12/06/2006 | 900.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DA COMUNICACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO DENOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO, E-DUCATIVO JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITAE FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA DIARIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATURITELTDA)DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 13/06/2006 | 17526.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 13/06/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-HOMOLOGACAO CONVITE N§ 09/06 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 23/06/06 E PUBLICACAO DE RES.TP. N§ 04/06 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 25/05/06, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 082611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO NO DIARIOOFICIAL EDICAO DE 03/06/06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 082921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 13/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-HOMOLOGACAO/AD-JUDICACAO INEXIGIBILIDADE N§ 003/2006 NO DIA-RIO OFICIAL EDICAO DE 08/06/06, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 082931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 13/06/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 13/06/2006 | 220.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620117 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 13/06/2006 | 3.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 13/06/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020451 | 13/06/2006 | 15392.15 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (ATLAS GEOGRAFI-CO,APONTADORES,APAGADORES COM DEPOSITO,CADER-NOS DE OITO MATERIAS,CARTOLINAS E GIZ) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 001383 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 13/06/2006 | 1050.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 620116 EMANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 13/06/2006 | 1504.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003101 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMEN-TOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 13/06/2006 | 826.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 620115 EMANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/06/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBO N§ 3300064411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/06/2006 | 18750.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 13/06/2006 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 13/06/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECI- BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 14/06/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 14/06/2006 | 50.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 14/06/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 14/06/2006 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 14/06/2006 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 14/06/2006 | 792.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003102 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMEN-TOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 14/06/2006 | 3000.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) ATAUDES E 10(DEZ)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0165EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020630 | 14/06/2006 | 9641.20 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CADERNOS, LAPISGRAFITE,CANETAS,BORRACHAS,FITAS CREPES,GIZ ELAPIS MARCA TEXTO) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000154 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 14/06/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 14/06/2006 | 8.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 16/06/2006 | 400.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA - JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO PARCIAL DA INSTALACAO E RECUPERACAO PARCIAL DO ALTERNADOREFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000051 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 16/06/2006 | 74318.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEFMAGISTERIO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 16/06/2006 | 8558.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 16/06/2006 | 35242.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 16/06/2006 | 495.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNK 3923, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 16/06/2006 | 850.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGL 9407, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 16/06/2006 | 440.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA - JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO PARCIAL DO MO-TOR,RECUPERACAO PARCIAL DO ALTENADOR,RECUPERACAO PARCIAL DO EXAUSTO E SERVICO DE INSTALA-CAO DO GIROFLEX EFETUADOS NAS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 2433 E MMP 4787, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 16/06/2006 | 240.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A MONTAGEM DE 10(DEZ)METROSDE ANDAIME DESTINADOS A OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 2028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 19/06/2006 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 19/06/2006 | 370.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 19/06/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 19/06/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 19/06/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 19/06/2006 | 6135.52 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 034772 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 19/06/2006 | 1500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DEGABINETE ODONTOLOGICO E 03(TRES)MOTORES DE ALTA ROTACAO COM REPOSICAO DE PECAS,CONSERTO DEESTUFA ODONTOLOGICA,CONSERTO DE 02(DOIS)MICROMOTORES ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS,EFETUADOS NOS PSF UNIDADE 02,04 E 06 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 19/06/2006 | 2661.15 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003104 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 19/06/2006 | 78.79 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (LAMICEL E FITILHO PLASTICO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§010215 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 19/06/2006 | 100.00 | 00003240696428 | RUI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020834 | 19/06/2006 | 8072.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004726 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,79 (UM REAL E SETENTA E NOVECENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 19/06/2006 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOROCO DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 19/06/2006 | 16.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/06/2006 | 950.24 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM NO HOTEL SANPAUL NO PERIODO DE 15/05 A 18/05/06 E PASSA-GEM AEREA NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE EMFAVOR DO SENHOR JOSE FRANCISCO MARQUES(PREFEITO), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/06/2006 | 2006.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/06/2006 | 12949.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/06/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/06/2006 | 4939.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0230/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§00453.1994.009.13.00-1, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/06/2006 | 332.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0229/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§00500.2005.009.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/06/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/06/2006 | 3946.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007430 EM ANEXO, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/06/2006 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/06/2006 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/06/2006 | 634.56 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS(COPO DESCAR-TAVEL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002869 EMANEXO DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/06/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/06/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/06/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/06/2006 | 3390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/06/2006 | 450.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/06/2006 | 1760.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E GASOLINA)DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 007745 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 1,89(UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS) E R$ 2,59(DOIS REAIS E CINQUENTAE NOVE CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/06/2006 | 1230.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DO RECIFE-PE E 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARACAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/06/2006 | 15521.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/06/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/06/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE FEVEREREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/06/2006 | 1000.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/06/2006 | 895.12 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002871EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS,ES-TADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA, DESTACA-MENTO DA POLICIA MILITAR E CIVIL,CASA DA FAMILIA E AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/06/2006 | 726.93 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002870 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 21/06/2006 | 1500.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TINTAS,TUBOSINDUSTRIAL E TUBOS PATENTE) CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 016554 EM ANEXO, DESTINADOS ACONFECCAO DE 01(UM) ANDAIME DE 10 METROS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/06/2006 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/06/2006 | 50.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/06/2006 | 1020.96 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620122 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/06/2006 | 4898.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICO EAMBULATORIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000355 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/06/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/06/2006 | 1122.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 28(VINTE E OITO) VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTACIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHU4195, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/06/2006 | 245.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRAE ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGD 0310, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/06/2006 | 30.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA)BLOCOS DE RECIBO COMERCIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 005470 EM ANEXO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTA-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/06/2006 | 0.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/06/2006 | 98.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/06/2006 | 200.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 22/06/2006 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 22/06/2006 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 22/06/2006 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 22/06/2006 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 22/06/2006 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 22/06/2006 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 22/06/2006 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDROVELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU 6280, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 22/06/2006 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 22/06/2006 | 500.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0563,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 22/06/2006 | 750.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 22/06/2006 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUD 0858,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 22/06/2006 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 22/06/2006 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 22/06/2006 | 700.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIA 1704-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 22/06/2006 | 600.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 22/06/2006 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 22/06/2006 | 850.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 4750,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 22/06/2006 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 22/06/2006 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 22/06/2006 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 22/06/2006 | 700.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 22/06/2006 | 700.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 22/06/2006 | 700.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 22/06/2006 | 600.00 | 00002401680462 | JOSÉ ROGÉRIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 22/06/2006 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB,DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 22/06/2006 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 22/06/2006 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 22/06/2006 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 22/06/2006 | 600.00 | 00008386157755 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174/PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 22/06/2006 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 22/06/2006 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 22/06/2006 | 600.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 22/06/2006 | 600.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 22/06/2006 | 700.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AGUAFRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 22/06/2006 | 700.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4819, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 22/06/2006 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 22/06/2006 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849/PB, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 22/06/2006 | 900.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE HA GRAN-DE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 22/06/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE O MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 22/06/2006 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608/PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 22/06/2006 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 22/06/2006 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 22/06/2006 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 22/06/2006 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 22/06/2006 | 700.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 22/06/2006 | 500.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 22/06/2006 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 22/06/2006 | 700.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KNH 9494/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 22/06/2006 | 700.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 22/06/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 4489-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 22/06/2006 | 425.70 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620124 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 22/06/2006 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 22/06/2006 | 250.00 | 00099694263468 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ON-DE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSFUNIDADE 02, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 22/06/2006 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGEN-TES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 22/06/2006 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 22/06/2006 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003526 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 22/06/2006 | 60.00 | 00005270593408 | GILMAR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAN, NOS DIAS 20E 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 22/06/2006 | 60.00 | 00005964478417 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAM, NOS DIAS 20E 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 22/06/2006 | 60.00 | 00011383608725 | SUENILDO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAM, NOS DIAS 20E 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 22/06/2006 | 240.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA-CENCIAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 22/06/2006 | 726.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE)VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 22/06/2006 | 540.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 17(DEZESSETE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TA CIDADE PARA O SITIO MANGABINHA NESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFL 1165, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 22/06/2006 | 713.95 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620123 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 22/06/2006 | 540.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620125 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 23/06/2006 | 20.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)VENTILADOR WEG NEMAE 01(UM)SELO MECANICO 3/4 CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000947 EM ANEXO, DESTINADO AO POCOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRAN-DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 23/06/2006 | 80.50 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRASDE POLIETILENO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§004818 EM ANEXO, DESTINADAS A DECORACAO DOGALPAO DA FEIRA LIVRE ONDE SERAO REALIZADOSOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 25/06/2006 | 600.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007742 EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,89 (UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 25/06/2006 | 400.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR ECIIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007742 EM ANEXOE CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SSP-PB, AO PRECO DE R$ 2,59 (DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVECENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 26/06/2006 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 26/06/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 001141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 26/06/2006 | 600.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 26/06/2006 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 26/06/2006 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 26/06/2006 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 26/06/2006 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 26/06/2006 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO RIACHAO DEPEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 1975/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 26/06/2006 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 26/06/2006 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 26/06/2006 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 26/06/2006 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP0179, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 26/06/2006 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 26/06/2006 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 26/06/2006 | 12800.70 | 00061661015387 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELTIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 26/06/2006 | 600.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 26/06/2006 | 7000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "MA-RUJOS DO FORRO" NO DIA 23/06/2006 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 26/06/2006 | 60.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NOSDIAS 22/05 E 27/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 26/06/2006 | 360.00 | 00055599818420 | ROSINEIDE MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALNA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS DA JUSTICA DOTRABALHO COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 09,10,11/11/2005 E 18,19 E 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 26/06/2006 | 130.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAA CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO EM CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAREM EXAMES, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA HPC 6363/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 26/06/2006 | 3672.00 | 00004465079460 | MARCIO JOS� DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 26/06/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 26/06/2006 | 83349.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 27/06/2006 | 280.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4315, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 27/06/2006 | 135.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A FLORES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001264 EM ANEXO, DESTINADAS A ORNA-MENTACAO DE EVENTO REALIZADO NA CASA DA FAMI-LIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 27/06/2006 | 200.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A FLORES NATURAIS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001265 EM ANEXO, DESTINADASA DECORACAO DA NOITE EM HOMENAGEM AOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 27/06/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020606 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 27/06/2006 | 2682.80 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003111 EM ANEXO, DESTINADO AO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 27/06/2006 | 89.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 28/06/2006 | 188.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961685, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 28/06/2006 | 137.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961563, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 28/06/2006 | 519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 5010010, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 28/06/2006 | 500.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ESTATUTOS,RECOLHIMENTO DAFARPEN, AUTENTICACOES, XEROX E RECONHECIMENTODE FIRMAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 28/06/2006 | 600.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628/PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 28/06/2006 | 700.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CKK 8505,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 28/06/2006 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 28/06/2006 | 80.00 | 00046115510406 | IZAAC DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DESANTA CECILIA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NADIVULGACAO DO II FESTIVAL DE MUSICA DE FORROEM VARIOS MUNICIPIOS, NO DIA 24/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 28/06/2006 | 120.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PRO-GRAMA PDE, NOS DIAS 06 E 07/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 28/06/2006 | 90.00 | 00051128926415 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO ESCRITORIO DO CONTADOR A FIM DE ENTREGA DEDOCUMENTOS E CONDUZIR PESSOAS PARA PARTICIPA-REM DE TREINAMENTO, NOS DIAS 12,13 E 14/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/06/2006 | 160.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A REALIZACAO DE FESTA EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE, NO DIA 16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 28/06/2006 | 120.00 | 00035166782836 | CELIO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AO ENSAIO DA QUADRILHA JUNINA "ARRAIALDA MOCIDADE", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 28/06/2006 | 255.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961450, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 28/06/2006 | 120.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARARECEBER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE,NOS DIAS 15 E 16/05/06, 12 E 13/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 28/06/2006 | 150.00 | 00006626105477 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HILARIO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 1.500(HUM MILE QUINHENTOS)TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO AOSENHOR GILBERTO MARTINS DE ANDRADE, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/06/2006 | 40.00 | 00004016747465 | WANDERSON DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE POR ES-TAR MUITO DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 28/06/2006 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 28/06/2006 | 200.00 | 00045161704420 | JOSE MARCELO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO PERIODO DACAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 28/06/2006 | 60.00 | 00005964478417 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAM, NOS DIAS 09E 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/06/2006 | 150.00 | 00058176233404 | MARIA DAS MERCES MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 28/06/2006 | 150.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/06/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/06/2006 | 487.30 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO/05 A12/2005, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/06/2006 | 244.22 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/2006 A06/2006, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/06/2006 | 529.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 29/06/2006 | 529.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 29/06/2006 | 720.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DENATAL/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A FIM DEPARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SOBRE O CONTROLE, INTEGRACAO DE PROJE-TOS E ATENDIMENTO AO CIDADAO PRESTANDO MELHO-RES SERVICOS, NOS DIAS 16,17 E 18/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/06/2006 | 200.00 | 00002172290777 | EDILEUZA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 2.300(DUAS MIL E TREZENTAS) TELHASPARA SUA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORNE RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/06/2006 | 80.00 | 00009720098848 | EDVALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARALEVAR SUA FILHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPOR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/06/2006 | 100.00 | 00077892313753 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA CA-SA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZA-CAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/06/2006 | 70.00 | 00068539517434 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER COMO ARCARCOM TAIS DESPESAS, CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/06/2006 | 64.00 | 00004093724474 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE FAZER EXAMES DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM SUA FILHA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/06/2006 | 30.00 | 00076841456491 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE FAZER EXAME DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SUA FILHAPOR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/06/2006 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE A FIM DE FAZERTRATAMENTO MEDICO NA FUNDACAO PRO MARTINIANOFERNANDES POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/06/2006 | 110.00 | 00003240696428 | RUI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREFORMA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADODE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/06/2006 | 169.94 | 00090780159772 | EVA LUCIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/06/2006 | 200.00 | 00006482487475 | IVANINHA DA SILVA MORAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/06/2006 | 1484.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/06/2006 | 7855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/01 A 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/06/2006 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/06/2006 | 520.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) GRADEDESTINADA A COBERTURA DA GALERIA DO ESGOTO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/06/2006 | 300.00 | 00069221944468 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS AMA-RELINHA A VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/06/2006 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/06/2006 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/06/2006 | 100.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOL-TA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/06/2006 | 700.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE CABECOTE E TROCA DE JUNTADE TAMPAO EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FER-IGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/06/2006 | 200.00 | 00065760620444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/06/2006 | 480.00 | 00008162116800 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA AS GRADES DOS TRATORES MASSEYFERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/06/2006 | 300.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREVISAO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATORD-4 E NO ALTERNADOR DA PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/06/2006 | 60.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS DESTA EDI-LIDADE PARA OS SITIOS GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS E RIACHAO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/06/2006 | 780.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(COPO DESCARTAVEL) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002891 EM ANEXO, DESTINADOSAO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR E CIVIL,CASA DA FAMILIA E AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/06/2006 | 759.39 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIA(COPO DESCARTAVEL) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002892 EM ANEXO, DESTINADOSAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/06/2006 | 8105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/06/2006 | 8505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/06/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/06/2006 | 40.00 | 00099131846491 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EFE-TUADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) FOGOES LOTADOSNA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007379018450 | AVANEIDE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA A DISPOSICAO DA CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/06/2006 | 120.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOSA- GENTES JOVENS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/06/2006 | 20.00 | 00077892313753 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/06/2006 | 310.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/06/2006 | 12375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/06/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/06/2006 | 7036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/06/2006 | 100.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOO CHEFE DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODESTA EDILIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJI 7869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/06/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/06/2006 | 800.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D-4 E NA PATROL CAT120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/06/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TRS) METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/06/2006 | 220.00 | 00059139480410 | DIMAS LOURENCO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES COM DESTINO RECIFE/PE A A-ROEIRAS/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKI 4671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/06/2006 | 50.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249, CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/06/2006 | 990.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,SENDO 02(DUAS)VIAGENS A RECIFE/PE,01(UMA) VIAGEM A NATUBA,05(CINCO)VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E 06(SEIS)VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/06/2006 | 200.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004411138425 | José Everaldo Gomes Barbosa | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO AMARE-LINHANESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JMJ 8438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005559559407 | COSMO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNH 1809/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/06/2006 | 240.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DESAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA PHN 3906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/06/2006 | 320.00 | 00002184526401 | NELSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKHE 6319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/06/2006 | 25135.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/06/2006 | 550.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/06/2006 | 214.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004,C OMO AUXILIAR DE SERVICOSCONFORME RECEIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/06/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/06/2006 | 400.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/06/2006 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 02(DUAS)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/06/2006 | 80.00 | 00002758867435 | HILDELON FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DA FOSSA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SAN-TOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/06/2006 | 300.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/06/2006 | 555.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 02(DOIS)BOLOS DE TAMANHOMEDIO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES, M¦ MARGARIDA, JOSE DE SOUZA SANTOS,JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE ENIVALDO ALVES BARBOSA NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/06/2006 | 158.00 | 00076024679491 | JOSE MARCONDES PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DA FOSSA DO GRUPO ESCOLAR JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE JUNTAMENTE COM SUA E-QUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/06/2006 | 320.00 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENSINO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIONOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/06/2006 | 160.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A COMEMORACAO REALIZADA EM HOMENAGEMAO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS: TANCREDO NEVES,MARIA MARGARIDA E JOSE DE SOUZA SANTOS NESTACIDADE, NO DIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/06/2006 | 120.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS: TARDEE NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/06/2006 | 40.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/06/2006 | 10080.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) / MAGISTERIO/FUNDEF 60%COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/06/2006 | 50.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/06/2006 | 2546.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL,(DIGITA-DOR, MOTORISTA, ZELADOR E AUXILIARES DE SERVICOS) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/06/2006 | 10.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/06/2006 | 4958.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHÇES | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007344954478 | EDVANIA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/06/2006 | 640.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007479371411 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/06/2006 | 9909.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/06/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/06/2006 | 780.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, HIGIENE E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR ECIVIL,CASA DA FAMILIA E AGENTES JOVENS CONFORME NOTA FISCAL DE N.§ 002891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/06/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/06/2006 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/06/2006 | 700.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/06/2006 | 6731.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/06/2006 | 1.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/06/2006 | 99.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/06/2006 | 76.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/06/2006 | 43.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/06/2006 | 467.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/06/2006 | 14.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/06/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/06/2006 | 7230.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/06/2006 | 200.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A FESTA JUNINA REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/06/2006 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/06/2006 | 160.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A COMEMORACAO A REALIZACAO DO "I CON-CURSO DE FRASES" DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,NODIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/06/2006 | 500.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KZL 0506 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 03/07/2006 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 03/07/2006 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 03/07/2006 | 117.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIAEFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000561 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 03/07/2006 | 423.75 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 03/07/2006 | 295.67 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROMARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA VIATURA DA POLICIA MILITARPLACA MNJ 6093, CONFORME CONVENIO CELEBRADOENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 03/07/2006 | 1081.65 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003117 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 03/07/2006 | 1524.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 034335 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 03/07/2006 | 1524.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 034335 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 03/07/2006 | 252.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600(SEIS-CENTAS)SERINGAS DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 034335 EM ANEXO, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 03/07/2006 | 6681.79 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 034731 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 03/07/2006 | 1761.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL AMBULATORIALCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 034732 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 03/07/2006 | 660.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MEDICAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 034733 EM ANEXO, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 03/07/2006 | 1323.84 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 034774 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/07/2006 | 2918.85 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PRODUTOS AMBULATORIAISCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 020740 E 020800 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 03/07/2006 | 840.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ARMACOES E LENTES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000156 EM ANEXO, DESTI-NADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 03/07/2006 | 405.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ARMACOES E LENTES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000158 EM ANEXO, DESTI-NADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 03/07/2006 | 12000.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSSON 290 DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADO A ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 03/07/2006 | 267.80 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICODO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO/05 A DEZEMBRO/05CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 03/07/2006 | 57.95 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICODO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,ABRIL E JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 03/07/2006 | 36.72 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANODO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/06CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 03/07/2006 | 320.00 | 00006975253412 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)CARRADAS DE ATERRODESTINADAS AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 03/07/2006 | 50.00 | 00050138782415 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DA RODOVIA-RIA, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 29/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/07/2006 | 400.00 | 10742880000125 | FERNANDES CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 41(QUARENTA E UMA) CAMISASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007801 EM ANEXO,DESTINADAS A DOACAO COM OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "ARRAIA DA MOCIDADE", CONFORMEREQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 04/07/2006 | 12000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DAS BANDAS"KARKARA" E "IMPACTO X" NO DIA 15/04/2006 NAFESTA DA COROACAO DA RAINHA DO CARNAVAL/2006,INCLUINDO SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 04/07/2006 | 10000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "MA-GIA" DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/06/2006 NAFESTA DOS NAMORADOS,INCLUINDO SONORIZACAO,PALCO E ILUMINACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 04/07/2006 | 23000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO E ILUMINACAOALUSIVAS AO MAIOR SAO JOAO E SAO PEDRO DO A-GRESTE PARAIBANO REALIZACAO NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 22/06/2006 A 01/07/2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 04/07/2006 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MU-NICIPIO NO DIA 01/07/2006 RECORDANDO O SAOJOAO, INCLUINDO PALCO MOVEL E ILUMINACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000023 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 04/07/2006 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 04/07/2006 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 04/07/2006 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 04/07/2006 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1,5 MT DELENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 04/07/2006 | 762.00 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000937 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE UNICIPIO, AO PRECOUNITARIO DE R$ 0,12(DOZE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 04/07/2006 | 423.96 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000939 EM ANEXO, DESTINADOS AO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE-GRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNI-TARIO DE R$ 0,12(DOZE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 04/07/2006 | 537.50 | 35578947000169 | SALOON BAR - RESTAURANTE & EVENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES)REFEICOES DESTINADAS AOS GRUPO DEIDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, QUAN-DO EM PASSEIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARACONHECER AS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DOMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 04/07/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 04/07/2006 | 150.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 04/07/2006 | 75.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE 25(VINTE ECINCO)FOTOS COLORIDAS DA INAUGURACAO DO PSFUNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPONESTA CIDADE, NO DIA 03/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 04/07/2006 | 158.64 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000938 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO A ALOJAMENTO DOS MEDICOS, AO PRECOUNITARIO DE R$ 0,12(DOZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 04/07/2006 | 594.00 | 03619571000105 | M. DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 18(DEZOITO)BOTIJOES DE GLPCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000645 E 000646 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ALOJAMENTO DOS MEDICOS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 04/07/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 04/07/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO BATISTA E ADJA-CENCIAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF08 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA GIL 4884/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 04/07/2006 | 420.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES, SENDO 01(UMA)VIAGEM AO RECIFE-PE, 01A MACHADOS-PE E 04(QUATRO)DESTA CIDADE PARA AZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 04/07/2006 | 2140.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 04/07/2006 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 04/07/2006 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 04/07/2006 | 125.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000135 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 05/07/2006 | 11177.18 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007510 EM ANEXO, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 05/07/2006 | 297.00 | 03619571000105 | M. DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000647 EM ANEXO,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 05/07/2006 | 1300.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGEOLOGO NA ELABORACAO DE ESTUDO GEOLOGICO EPROJETO DE POCO PROFUNDO PARA ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 05/07/2006 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 05/07/2006 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 05/07/2006 | 1319.52 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007516 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DAPOLICIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 05/07/2006 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMA-COES NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 05/07/2006 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMA-COES NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 05/07/2006 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMA-COES NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 05/07/2006 | 2122.49 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007515 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 05/07/2006 | 7184.85 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007512 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 05/07/2006 | 1290.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007513 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 05/07/2006 | 2475.54 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007513 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 05/07/2006 | 1960.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007514 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 05/07/2006 | 330.00 | 03619571000105 | M. DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS GLPCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000648 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 05/07/2006 | 12000.00 | 00022626786420 | JAIME CARDOZO DE LAGOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET 580 DESTINADO A ARACAO DE TERRAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 05/07/2006 | 1000.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA/BANDEIRANTE DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIR 8275 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 05/07/2006 | 159.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4,5 MT DELENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 05/07/2006 | 4500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTE RELATIVO AOS FOGOS DE ARTIFICIO(GIRANDOLAS, MORTEIROS, CHUVAS DE PRATA E FOGUETES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000784 EM ANEXO,DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 06/07/2006 | 1512.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 126(CENTO E VINTE E SEIS)CAIXAS DE FOGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§620133 EM ANEXO, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 06/07/2006 | 324.00 | 00035993995491 | JOSE VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO A 27(VINTE E SETE) CAIXAS DEFOGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620132 EMANEXO, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS CAMPEO-NATOS DE FUTEBOL REALIZADOS NOS SITIOS TORRESE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 06/07/2006 | 500.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE A 20(VINTE) DIAS DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 06/07/2006 | 3200.00 | 10072254000179 | LIUPNEUS - S. ALVES & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 004097 EM ANEXO, DESTINADOSA PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 06/07/2006 | 414.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DABOMBA D AGUA INJETORA E CONEXOES LOCALIZADANO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 005166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 06/07/2006 | 415.00 | 00002678158403 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 415 (QUA-TROCENTOS E QUINZE)LITROS DE LEITE IN NATURACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620131 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 06/07/2006 | 429.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000534 EM ANEXO,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 06/07/2006 | 30.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A RECIFE-PE A FIM DE FAZER EXAMES ESPECIAIS NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 06/07/2006 | 607.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000257 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 06/07/2006 | 250.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)KIT PARACHOQUE E 01(UM)CABO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002613EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 06/07/2006 | 29.90 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 07/07/2006 | 2009.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004765 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 07/07/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE 01(UM) TONERDESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§014168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 07/07/2006 | 4480.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001911 EM ANEXO, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 07/07/2006 | 898.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO A OLEO HIDRAULICO,OLEO LUBRIFICANTE,HIPOIDE,PROTETIVO PARA RADIADORES,GRAXA CHASSIS,FILTROS LUBRIFICANTE,FILTROS DE ARE FILTROS DE OLEO CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001210 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 07/07/2006 | 1440.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 043078 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 2433 EMMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 07/07/2006 | 300.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HUN 0998, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 07/07/2006 | 280.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)CAIXA DE OLEO HI-DRAULICO,01(UMA)CAIXA DE HIPOIDE E 01(UMA)CAIXA DE GRAXA CHASSIS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 001211 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 07/07/2006 | 8523.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 004766 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,46 (DOIS REAIS E QUARENTAE SEIS CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 07/07/2006 | 970.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRODUTOS DIVERSOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000567 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO CAPS-CENTRO DE ATIVIDADES PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 07/07/2006 | 80.00 | 00009720098848 | EDVALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACONDUZIR UMA CRIANCA DEFICIENTE DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 07/07/2006 | 50.00 | 00013935780478 | PEDRO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE SUACASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 07/07/2006 | 100.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 07/07/2006 | 13613.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§004764 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) E R$ 6,00(SEIS REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 07/07/2006 | 1303.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (OLEO HIDRAU-LICO,OLEO LUBRIFICANTE,HIPOIDE,GRAXA CHASSIS,FILTROS LUBRIFICANTES,FILTROS DE AR E FILTROSDE COMBUSTIVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001209 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/07/2006 | 12000.00 | 00022626786420 | JAIME CARDOZO DE LAGOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET 580 DESTINADO A ARACAO DE TERRAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/07/2006 | 175.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS TRANSPOR-TANDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/07/2006 | 1496.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 498(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO)CARTAZES E 1.000(UM MIL)PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/07/2006 | 551.99 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000414 EM ANEXO, DESTINADO AOCURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELA CASA DAFAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/07/2006 | 48.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000415 EM ANEXO, DESTINADO AOCURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELA CASA DAFAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/07/2006 | 1751.10 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003113 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/07/2006 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/07/2006 | 683.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 001465 E 001466 EM ANEXODESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/07/2006 | 927.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A 100(CEM)PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE E 50(CINQUENTA) CAIXAS DE LUVASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 020859 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/07/2006 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 40(TRINTA)CARROS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957 DESTINADOS AS ESCOLAS DOS SI-TIOS: VILA NOVA DE PEDRO VELHO,GALHO CORTADO,CHA DE BARRA,PIABAS,PONCIANO,PEDRA D AGUA, A-REIAS,JUA E TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/07/2006 | 360.00 | 00001970843462 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/07/2006 | 1520.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/07/2006 | 2392.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002484 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/07/2006 | 495.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000536 EM ANEXO,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/07/2006 | 1119.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 08(OITO) QUA-DROS NEGRO MEDINDO 2,00X1,20 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007013 EM ANEXO, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TOR-RES(01 UNIDADE) E AMARELINHA(01 UNIDADE) NES-TE MUNICIPIO E JOSE DE SOUZA SANTOS(06 UNIDA-DES) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/07/2006 | 6782.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002482 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/07/2006 | 80.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/07/2006 | 3562.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002483 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/07/2006 | 14857.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(3¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEIN§ 11.196/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/07/2006 | 2289.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/07/2006 | 8081.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/07/2006 | 16738.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/07/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/07/2006 | 152.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0251/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§00711.2005.009.13.00-0, RECLAMANTE-NARA RUBIASILVA VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/07/2006 | 2827.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0250/2006 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§02166.1997.009.13.00-9, RECLAMANTE-NELSON DESOUZA E SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/07/2006 | 3520.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURIDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/07/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO TP 008/2006 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE22/06/06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§083223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 11/07/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 11/07/2006 | 97644.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 11/07/2006 | 8148.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)/HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 11/07/2006 | 34615.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FUNDEF-40%),CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 11/07/2006 | 2238.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 11/07/2006 | 250.00 | 00004760877401 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 11/07/2006 | 100.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 11/07/2006 | 600.00 | 07351718000171 | ROSSELINE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MOTOR, REPARODA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE ENGRENAGEM,REVISAO DE FREIO E SUSPENSAO EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 11/07/2006 | 50.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 11/07/2006 | 286.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA GEDEAO DE SOU-ZA ANDRADE NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPSCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTEAOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 11/07/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO N§ 3300065531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 11/07/2006 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AOS IDOSOS DA CASADA FAMILIA PARA FORMACAO DE UM CORAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 11/07/2006 | 100.00 | 00067543375400 | EDINALDO MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 11/07/2006 | 474.00 | 00004222900419 | VERONICA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MU-SICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 11/07/2006 | 533.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAO DOEIXO DIANTEIRO EFETUADO NO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 12/07/2006 | 3995.10 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003122 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 12/07/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 12/07/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE CORRESPONDENTE AO CADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 12/07/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE CORRESPONDENTE AO CADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 12/07/2006 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE CORRESPONDENTE AO CADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 12/07/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE CORRESPONDENTE AO CADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/07/2006 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGEN-TES DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 12/07/2006 | 15148.50 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0546 EM ANE-XO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 12/07/2006 | 1150.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 12/07/2006 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO RIACHAO DEPEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 1975/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00007101211488 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTG6548, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E 1¦QUINZENA DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 12/07/2006 | 2150.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E 1¦ QUINZENA DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 12/07/2006 | 2100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E 1¦ QUINZENADE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E 1¦ QUINZE-NA DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 12/07/2006 | 2250.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT3841, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E 1¦QUINZENA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 12/07/2006 | 2100.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB,DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 12/07/2006 | 2100.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 12/07/2006 | 1800.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DU-RANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 12/07/2006 | 2100.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE OSMESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 12/07/2006 | 2100.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 4750,DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 12/07/2006 | 2100.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E 1¦QUINZENA DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 12/07/2006 | 2100.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 12/07/2006 | 2100.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMND 8660, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL EMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 12/07/2006 | 7.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 12/07/2006 | 14857.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEIN§ 11.196/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 12/07/2006 | 116.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE-CONTRIBUICAO INTER-VENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 13/07/2006 | 72.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 13/07/2006 | 254.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 13/07/2006 | 240.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 13/07/2006 | 528.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACOES EFETUADAS NODIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 13/07/2006 | 600.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 13/07/2006 | 1500.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUD 0858,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 13/07/2006 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDROVELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 13/07/2006 | 1100.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 13/07/2006 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 13/07/2006 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 13/07/2006 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 13/07/2006 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 13/07/2006 | 248.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000085 E 000086 EMANEXO, DESTNADO AOS GRUPOS DOS SITIOS: GALHOCORTADO,CACHOEIRA GRANDE,PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO E JOSE DE SOUZA SANTOS,TANCREDO NEVESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 13/07/2006 | 343.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (FILTRO DEBARRO,LATAS DE ZINCO,CADEADOS,PORTA CADEADOS,TORNEIRAS P/FILTRO,FORMA DE BARRO,FECHADURAS,CAL,PINCEIS,SIFROES PIA) CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000085 E 000086 EM ANEXO, DESTINA-DAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS GALHO CORTADO,C.GRANDE,PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EJOSE DE S.SANTOS,TANCREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 13/07/2006 | 2300.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000034 E 000035 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 13/07/2006 | 50.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 13/07/2006 | 1891.47 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL AMBULATORIALCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020902 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 13/07/2006 | 4979.50 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 13/07/2006 | 285.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES) ES-TANTES DE ACO COM 05(CINCO)PRATELEIRAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 002360 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 13/07/2006 | 320.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) ARQUI-VO DE ACO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008750EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 13/07/2006 | 14836.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0025526 | 13/07/2006 | 4851.50 | 06141925000139 | CONTRUTORA LINS & BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NASOBRAS DE CONSTRUCAO DE 01(UM)POSTO DE SAUDENO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFORMA EAMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0016 EM ANEXO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 14/07/2006 | 300.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ENCONTRA-SEDE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 14/07/2006 | 50.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 14/07/2006 | 307.55 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 035589 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0025470 | 14/07/2006 | 10000.00 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA LAURENTINO VAREJAO E AVENIDA JOSE PE-DRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000524 EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0025615 | 14/07/2006 | 10000.00 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA LAURENTINO VAREJAO E AVENIDA JOSE PE-DRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000524 EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 14/07/2006 | 825.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)TROFEUS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000053 EM ANEXO, DESTINADOS A FINAL DOS TORNEIOS REALIZADOS NOSSITIOS MIRADOR E AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 14/07/2006 | 70.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) MEMORIA 128MB CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004061 EM ANEXO, DES-TINADO AO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 14/07/2006 | 5502.90 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003125 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 14/07/2006 | 330.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620137 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 14/07/2006 | 90.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 14/07/2006 | 318.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 17/07/2006 | 26.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 17/07/2006 | 94.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 17/07/2006 | 596.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONAVA A PROMOTORIA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 17/07/2006 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KZL 0506 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 17/07/2006 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 17/07/2006 | 3010.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003126 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 17/07/2006 | 595.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 35(TRINTA E CINCO)SACOS DECIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002449EM ANEXO, DESTINADOS AO PISO LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDESAO REALIZADOS EVENTOS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 17/07/2006 | 150.00 | 00065760620444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 17/07/2006 | 9473.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 033835 E 033836 EM ANEXODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 17/07/2006 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 17/07/2006 | 540.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA)KILOS DE MALHA100% POLIESTER CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§008439 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 18/07/2006 | 117.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/07/2006 | 559.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620138 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 18/07/2006 | 184.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 18/07/2006 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 18/07/2006 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/11A 21/12/05, 21/12 A 19/01/06 E 19/01 A 17/02/06, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/07/2006 | 678.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) VEN-TILADORES,01(UM)BEBEDOURO E 01(UM)LIQUIDIFICADOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000160 EM A-NEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADONO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 18/07/2006 | 519.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)FILTRO,20(VINTE)POLTRONAS DE PLASTICO,01(UMA)GARRAFATERMICA,02(DUAS)BANQUETAS E 01(UM)REGISTRO DEALTA PRESSAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000160 EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 18/07/2006 | 17000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET DESTINADO AOS SERVICOS DE ARACAO DETERRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0025755 | 18/07/2006 | 35000.00 | 04904242000160 | PRESTACON Prestadora de Serviços e Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0426 EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 18/07/2006 | 359.68 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)COLCHOES E 01(UMA)BATERIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000161EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 18/07/2006 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 18/07/2006 | 700.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/07/2006 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 18/07/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 18/07/2006 | 6.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 18/07/2006 | 2208.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-LEI N§ 730/2006NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 07/07/2006, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 083613 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 18/07/2006 | 1425.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961020 E 33961029, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 18/07/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 19/07/2006 | 320.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620143 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 19/07/2006 | 2810.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002530 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 19/07/2006 | 3042.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002531 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 19/07/2006 | 2020.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 19/07/2006 | 2154.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS E MERCADORIAS (COLAE SILICONE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002532 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 19/07/2006 | 8018.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004797 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 19/07/2006 | 1204.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 620140 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 19/07/2006 | 235.00 | 00002829209435 | TEREZINHA COSMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR SERVICOS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 19/07/2006 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF LOCALIZADONO SITIO MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE JUN-HO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 19/07/2006 | 1483.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 620142 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 19/07/2006 | 30.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CHAMADA NUTRICIONAL DE CRIANCAS MENORESDE CINCO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO SEMI-ARIDO E ASSENTAMENTO NO NORTE E NORDESTE, NO DIA29/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 19/07/2006 | 180.00 | 00030254981453 | JOSE GENUINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDO RECIFE-PE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LHP 2209, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 19/07/2006 | 406.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 620139 EM A-NEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 19/07/2006 | 300.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)ATAUDE E 01(UMA)MOR-TALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0167 EM A-NEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 19/07/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 20/07/2006 | 67.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO E AMPLIACAO DEFOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NACASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 025322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/07/2006 | 681.65 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000032 EM ANEXO,DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 20/07/2006 | 277.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO,MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE PINTURA,CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001137,001138001139 E 001140 EM ANEXO, DESTINADOS AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSI-COSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 20/07/2006 | 410.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)MT DE LONA LOCOMO-TIVA E 03(TRES)MT DE UNITOP CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 010286 EM ANEXO, DESTINADOS ACONFECCAO DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE SAUDEDO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E E-PIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 20/07/2006 | 58.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)MT DE FLANELADOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010285 EM ANEXO,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 20/07/2006 | 224.34 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000882,000883 E 000884EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/07/2006 | 648.00 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E DE HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002933 EM ANEXO, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/07/2006 | 274.80 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,DE HIGIENE E MERCADORIA(COPOS DES-CARTAVEIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002934 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-POIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/07/2006 | 935.75 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTEE MERCADORIA(PAPEL CELOFANE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000031 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/07/2006 | 1865.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTEE MERCADORIA(PAPEL CAMURCA,PAPEL CREPON,EMBORRACHADO DE EVA E APAGADOR COM DEPOSITO) CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000033 EM ANEXO, DES-TINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/07/2006 | 218.60 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) QUADROESCOLAR MADEIRA E 02(DOIS) QUADROS ESCOLARBRANCO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000033 EMANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 20/07/2006 | 1700.05 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003142 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 20/07/2006 | 745.70 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002932 EM ANEXO, DES-TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 20/07/2006 | 100.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EMEFETUADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 20/07/2006 | 763.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000309 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 20/07/2006 | 100.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EMEFETUADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 20/07/2006 | 781.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000308 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 20/07/2006 | 1117.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TABUAS, LIN-HAS,CAIBROS E RIPAS) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000674 EM ANEXO, DESTINADAS AO PALCOONDE SE REALIZARAM OS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/07/2006 | 1000.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/07/2006 | 1000.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/07/2006 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 20/07/2006 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273, DURANTEO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 20/07/2006 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ0832/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 20/07/2006 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/07/2006 | 600.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 20/07/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 20/07/2006 | 100.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 20/07/2006 | 141.40 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 1.334(HUM MIL,TREZENTAS ETRINTA E QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS AO PRECOUNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) E 04(QUATROENCADERNACOES AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00(TRES REAIS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 20/07/2006 | 807.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 7.202(SETE MIL,DUZENTAS EDUAS)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO,67(SESSENTA E SETE) IM-PRESSOES,60(SESSENTA)LEMBRANCAS E 45(QUARENTAE CINCO)DIPLOMAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOU-ZA NES CIDADE PARA REALIZACAO DO CONCURSO DEFRASES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 20/07/2006 | 105.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 1.050(HUM MIL E CINQUENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CEN-TAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 20/07/2006 | 563.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO, MATE-RIAL DE CONSTRUCAO,MATERIAL HIDRAULICO E MER-CADORIAS(TAMBORES E FOLHAS DE BLOCO) CONSTAN-TES NA NOTAS FISCAIS N§ 001141,001142 E 001143 EM ANEXO, DESTINADOS A REFORMA DOS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 20/07/2006 | 1185.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E DO GINASIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/07/2006 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/07/2006 | 12800.70 | 00061661015387 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELTIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/07/2006 | 5900.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007619 EM ANEXO, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/07/2006 | 4.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 20/07/2006 | 94.20 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)CALCULADORA,01(UMA)CAIXA DE CANETAS,03(TRES)RESMAS DE PAPEL E 06(SEIS)CORRETIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000671 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/07/2006 | 981.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/07/2006 | 3462.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/07/2006 | 5883.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 20/07/2006 | 105.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/07/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 21/07/2006 | 600.00 | 00007206147402 | CÉLIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951/PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 21/07/2006 | 850.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 21/07/2006 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 21/07/2006 | 41.50 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(ABRACADEIRAS,REGISTROS DE ALTA PRESSAO E MANGUEIRAS LONA-DA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003208 EM ANEXO, DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOES LOTADOSNOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 21/07/2006 | 600.00 | 00007206147402 | CÉLIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951/PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 21/07/2006 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 21/07/2006 | 1039.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TIRAS REAGENTESE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL COM BAINHA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 194376 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 21/07/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 21/07/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 21/07/2006 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 21/07/2006 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 21/07/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 21/07/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 21/07/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 21/07/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 21/07/2006 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 21/07/2006 | 3672.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 21/07/2006 | 1920.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 21/07/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 21/07/2006 | 82560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 21/07/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO) DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 24/07/2006 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 24/07/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 24/07/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 24/07/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTEO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 24/07/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 24/07/2006 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 24/07/2006 | 7833.03 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 6(SEIS)ESCA-DINHAS,3(TRES)FOCOS GINECOLOGICO,5(CINCO) ME-SAS P/EXAMES,5(CINCO)INALADORES,21(VINTE E U-MA)PINCAS,10(DEZ)CABOS P/BISTURI,8(OITO)ARMA-RIOS,5(CINCO)BIOMBOS E 4(QUATRO)CARRO P/TRANSPORTE DE CURATIVOS PARA OS PSF 6,7,8 E CAPS E36(TRINTA E SEIS)BALANCAS PARA OS AGENTES DOPACS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 194497. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 24/07/2006 | 1485.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ) BU-REAUX SECRETARIA COM UMA GAVETA CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 194498 EM ANEXO, DESTINADOS AOPSF LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CI-DADE,PSF DOS SITIOS PEDRA D AGUA,BATISTA NES-TE MUNICIPIO E CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 24/07/2006 | 420.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DE BARRA PARA OPSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4315,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 24/07/2006 | 210.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRAE ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGD 0310, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 24/07/2006 | 1250.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAS DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE ERECIFE-PE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPE-CIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE KGL9407, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 24/07/2006 | 200.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE KGL 9407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 24/07/2006 | 1552.20 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003143 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 24/07/2006 | 800.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 24/07/2006 | 2360.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UM GABIN.ODONTOLOGICO C/REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA ELE-TRICO E HIDRAULICO,CONSERTO DE UM COMPRESSORODONTOLOGICO E UM EQUIPO COM REPOSICAO DE PE-CAS,CONSERTO DE TRES CANETAS DE ALTA ROTACAOC/REPOSICAO DE ROLAMENTO E ROTOR E CONSERTODE UM FOTO POLIMIRIZADOR E UMA ESTUFA ODONT.,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 24/07/2006 | 480.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 021949 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 24/07/2006 | 53.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1,5 MT DELENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 24/07/2006 | 150.00 | 00036471143400 | GERMANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DE SOU-ZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUN-HO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 25/07/2006 | 360.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DOS VIDROS LATERAIS DO VEICULO O-NIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 25/07/2006 | 600.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 25/07/2006 | 100.00 | 00002862811718 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 25/07/2006 | 113.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961563, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 25/07/2006 | 1343.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961020 E 33961029, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUN-HO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 25/07/2006 | 233.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961685, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 25/07/2006 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUN-HO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026794 | 25/07/2006 | 30000.00 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA LAURENTINO VAREJAO E AVENIDA JOSE PE-DRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000526 EM ANEXO. (2¦ MEDI-CAO) | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 25/07/2006 | 80.00 | 00008352969463 | ELINALDO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO OPERADOR DAMAQUINA PATROL CAT.120-D PARA OS SITIOS: CA-CHOEIRA GRANDE,PIABAS,AGUA FRIA E AMARELINHANESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 25/07/2006 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 25/07/2006 | 286.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE N§ 33961450, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 25/07/2006 | 2040.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 25/07/2006 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 25/07/2006 | 443.25 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05(CINCO) GLICOSIMETRO ACTIVE (KIT COMPLETO) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 194586 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 25/07/2006 | 4827.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TIRA REAGENTE,ALCOOL ETILICO,CITOCAINA,EQUIPO P/SORO, FITATESTE P/AUTOCLAVE,LAMINULA DE VIDRO P/ MICROSCOPIO,TERMOMETRO,LUVA PARA PROCEDIMENTO NAOESTERIL,FIXADOR CITOLOGICO E PORTA LAMINA DEPLASTICO) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 194586 E 194587 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 25/07/2006 | 1066.00 | 00002465947486 | RUTH PINTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA VACINACAO DO IDOSO (GRATIFICACAO) NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 26/07/2006 | 2092.59 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (AGUA DESTILADA,AGUA OSIGENADA,BLOOD STOP,BRACADEIRA,PORTA LAMINAS,LAMINAS,LANCETA,LUVAS,TERMOMETROS,BETA-TEST,TUBO CAPILAR,COLETOR UNIVERSAL E ABAIXA-DOR)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 020740 E020800 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 26/07/2006 | 826.26 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA HOSPITALAR ESTOFADA E 01(UMA) ESTUFA PARAESTERILIZACAO/SECAGEM CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 020740 EM ANEXO, DESTINADAS AO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 26/07/2006 | 5126.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR,AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 015755 EM ANEXO,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 26/07/2006 | 14142.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) AMAGADORES AMALGADESTINADOS AOS PSF UNIDADES 06,07 E 08 E 02(DOIS)CONSULTORIOS OLYMPIK DESTINADOS AOS PSFUNIDADES 04 E 08 NESTE MUNICIPIO, CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 015756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 26/07/2006 | 6197.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ) BALANCAS ANTROPOMETRICA DESTINADAS AOS PSF DESTEMUNICIPIO E 03(TRES) BALANCAS INFANTIL DESTI-NADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ECAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 015757 E015764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 26/07/2006 | 707.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR,AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 015757 EM ANEXO,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 26/07/2006 | 3208.86 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 06(SEIS)CAMASHOSPITALAR E 11(ONZE)CADEIRAS HOSPITALAR DES-TINADAS AOS PSF UNIDADES 06,07 E 08 NESTE MU-NICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 020993EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 26/07/2006 | 42.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(ABAIXADOR DE LINGUA E GLICOSE) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§020993 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 26/07/2006 | 93.60 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1.452(HUM MIL,QUATROCENTASE CINQUENTA E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS E 08(OITO) ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001290 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 26/07/2006 | 2065.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 26/07/2006 | 295.10 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2.951 (DUAS MIL,NOVECENTASE CINQUENTA E UMA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 26/07/2006 | 65.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RE-COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 27/07/2006 | 28636.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%),CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 27/07/2006 | 1631.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO FUNDEF - 60%/HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 27/07/2006 | 8930.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FUNDEF-40%) CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 27/07/2006 | 75.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO AMARELIN-HA PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CI-DADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF5250/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 27/07/2006 | 50.00 | 00007904597446 | GENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/07/2006 | 210.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE04(QUATRO) NUTRICIONISTAS DO CURSO "COZINHABRASIL" REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 24,25,26 E 27/07/06, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/07/2006 | 459.14 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002951 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 28/07/2006 | 492.26 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002952 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/07/2006 | 210.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE04(QUATRO) NUTRICIONISTAS DO CURSO "COZINHABRASIL" REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OSDIAS 24,25,26 E 27/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 28/07/2006 | 500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 016118 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/07/2006 | 938.53 | 08338873000110 | FUNESC-FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PB | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REMA-NESCENTE EXISTENTE NA CONTA N§ 9778-0 PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 28/07/2006 | 693.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 28/07/2006 | 6730.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 28/07/2006 | 7000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 269/2006 EM NOME DE MARIA DO CARMO GOMES PEREIRA E OUTROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 28/07/2006 | 12000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EM FAVOR DE SEVE-RINA ALBUQUERQUE NOBREBA E OUTROS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 28/07/2006 | 10000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 2¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/07/2006 | 316.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/07/2006 | 580.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) KIT EMBREAGEM CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000440 EM ANEXO, DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 31/07/2006 | 127.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003802 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 31/07/2006 | 150.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 06(SEIS) CARTUCHOS DE TINTADESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 31/07/2006 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 31/07/2006 | 70.00 | 00075940264468 | JOSE GOMES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE 08(OITO) FOGOES DE DUAS BOCAS LO-TADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: CHA GRANDE,TRAPIA DE CIMA,TRAPIA DEBAIXO,VOLTA GRANDE,MANOELAS,SERRA DO JUA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 31/07/2006 | 190.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SI-TIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 31/07/2006 | 53.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) BATERIAMUSICAL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FESTAREALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NO DIA28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 31/07/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 31/07/2006 | 300.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 31/07/2006 | 120.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA SE INFORMAR SOBRE O CENSO ESCOLAR 2006, NO DIA 20/6/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/07/2006 | 45.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/07/2006 | 28572.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (FUNDEF -60%)/ PARTE PATRONAL COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/07/2006 | 3321.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/07/2006 | 1600.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 001724, 001725 E 001726 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/07/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/07/2006 | 186.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NO SITIOCARAPEBAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/07/2006 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/07/2006 | 190.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SI-TIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/07/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020354 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,89( UM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/07/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020371 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,89( UM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/07/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020407 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, AO PRE€O UNITARIO DE R$ 1,89( UM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/07/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020511 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/07/2006 | 3024.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAISL N§ S 020469 E020482 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/07/2006 | 962.40 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§003092 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/07/2006 | 2009.90 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§620105 E 620106 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/07/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020606 EM ANEXO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/07/2006 | 373.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/07/2006 | 10025.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/07/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/07/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/07/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EFETUADOS EM 01(UM) MICRO COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004330 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/07/2006 | 160.85 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CARTUCHOS,MOUSE,BASE PARA MOUSE,MOUSE PAD,HUBE E SUPORTEDE TEXTO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003800EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/07/2006 | 25.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO DE CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA(PRETO), DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003800 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 31/07/2006 | 1.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 31/07/2006 | 78.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 31/07/2006 | 41.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 31/07/2006 | 3451.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/07/2006 | 14.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 31/07/2006 | 5300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/07/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/07/2006 | 7230.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/07/2006 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N.§ 004295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 31/07/2006 | 205.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUAL DE 01(UMA) MOTOTITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGI 2785 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 31/07/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS,ESPLANADA DOS MINISTERIOS, NO PERIODO DE 15/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/07/2006 | 17526.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/07/2006 | 323.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) SUPORTE DE TEXTO E01(UM) TONER CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003800 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 31/07/2006 | 600.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTACIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLI-CIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB, DURANTE OS MESESDE ABRIL,MAIO JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 31/07/2006 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 31/07/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DOS MESES DEMAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 31/07/2006 | 230.00 | 00030255643420 | SEVERINA LAURENTINO DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 31/07/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/07/2006 | 100.00 | 00069216223472 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 17/07 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/07/2006 | 210.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO DO RIO DESTINADOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/07/2006 | 32.00 | 00000391203843 | JOSE MALAQUIAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DO ESGOTO LOCALIZADO NO CONJUNTOCEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/07/2006 | 240.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARACAODE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 31/07/2006 | 280.38 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CABO PARA PICA-RETA,PA BICO,VASSOURAO GARI E CHIBANCA) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 032450 EM ANEXO, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 31/07/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 31/07/2006 | 32.00 | 00000391203843 | JOSE MALAQUIAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NALIMPEZA DO ESGOTO LOCALIZADO NO CONJUNTOCEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 31/07/2006 | 210.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE AREIA DO LEITO DO RIO DESTINADOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 31/07/2006 | 240.00 | 00006217238438 | JOSINALDO GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS TRANSPORTANDO MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTAPREFEITURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTD 0374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 31/07/2006 | 100.00 | 00069216223472 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 17/07 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 31/07/2006 | 240.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR MASSEY FERGUSSON NA ARACAODE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/07/2006 | 8105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/07/2006 | 7225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/07/2006 | 6865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/07/2006 | 800.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO M. F. FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREGULAGEM DA EMBREAGEM PRINCIPAL,CORRIGIR DE-FEITO DO GIRO,TROCA DO REPARO DA BOMBA DE GI-RO,TROCA DAS CRUZETAS,TIRAR AS BASES DO MOTORPARA RECUPERACAO,RETIRAR CANO PARA CORRIGIRVAZAMENTO E TROCA DO REPARO DA BOMBA DE ELEVACAO EFETUADOS NO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/07/2006 | 22235.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/07/2006 | 300.00 | 00003230928458 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DAS RUAS E ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/07/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/07/2006 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/07/2006 | 100.00 | 00007350689411 | JOSEFA MARGARETH ALVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOL-TA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/07/2006 | 105.00 | 00051129329453 | NATANAEL MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/07/2006 | 300.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 31/07/2006 | 590.00 | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DURANTE OPERIODO DE 23/06 A 29/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 31/07/2006 | 100.00 | 00003517267481 | JOSILDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LI-RA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17/07 A28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 31/07/2006 | 60.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE 20(VINTE) FO-TOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 31/07/2006 | 65.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE 22(VINTE E DUAS) FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES REALIZADASPELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 31/07/2006 | 90.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEIMPRESSAO EM 60(SESSENTA)CAMISAS PERTENCENTESAOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/07/2006 | 300.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO AS QUA-DRILHAS JUNINAS PARA SE APRESENTAREM NO GAL-PAO DA FEIRA LIVRE ONDE FORAO REALIZADOS OSFESTEJOS JUNINOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 31/07/2006 | 850.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23/06A 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 31/07/2006 | 850.00 | 00016173279487 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23/06A 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/07/2006 | 210.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO A 35(TRINTA E CINCO)SACOS DECAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001808 EM A-NEXO, DESTINADOS A MARCACAO DE LIMITES DOSCAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/07/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/07/2006 | 58.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORNA-MENTACAO DAS RUAS E DO GALPAO DA FEIRA LIVREONDE FORAM REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/07/2006 | 7096.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/07/2006 | 1084.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (A€UCAR,FEIJÇO,FUBµ,BISOITO) DESTI-NADOSAS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/07/2006 | 80.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) FAIXADESTINADA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCI-AL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 31/07/2006 | 223.65 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(BASE PARA MOUSE E CARTUCHOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§003801 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 31/07/2006 | 463.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO EM 12(DOZE)CARTUCHOS DE TINTA E 01(UM)TONER DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 31/07/2006 | 700.00 | 06523806000140 | NISAUD-NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 28(VINTE E OITO) EXAMES AUDIOMETRICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 31/07/2006 | 650.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEA FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/07/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 31/07/2006 | 60000.00 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS | IMPORTE RELATIVO A INVESTIMENTO NA AQUISICAOMEDIANTE ARREMATACAO EM HASTA PUBLICA DE UMIMOVEL DESTINADO A FUTURAS MELHORIAS E OBRASDE ADAPTACAO PARA FUNCIONAMENTO DE UM HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 31/07/2006 | 1800.00 | 09206293000132 | FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DE AROEIRAS | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS DEVIDAS A BASE DE3% DO VALOR DE R$ 60.000,00 CORRESPONDENTE AARREMATACAO EM HASTA PUBLICA DE IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL,PARA FINSDE REMUNETACAO AO LEILOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 31/07/2006 | 60.00 | 00005061565401 | JOSE HILTON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO BANHEIRO DA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/07/2006 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/07/2006 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NOSDIAS 12 E 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/07/2006 | 60.00 | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO PARA RECEBER MATE-RIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 13 E14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/07/2006 | 120.00 | 00006217258463 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO AO SEDH, NO DIA 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/07/2006 | 270.00 | 00006217140462 | SIMONE TRIGUEIRO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAR VIAGEM NO PERCURSO CAMPINA GRANDE-SAO PAULO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/07/2006 | 75.00 | 00011373447842 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/07/2006 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSCARCOUTINHO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/07/2006 | 30.00 | 00004628899479 | ELIANA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEMISSAO DE 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTOPOR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 31/07/2006 | 80.00 | 00043786278415 | JOSE XAVIER PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM COM DESTINO AO RECIFE-PE A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 31/07/2006 | 50.00 | 00008129914433 | JOSE JUVINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASAENCONTRAR-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 31/07/2006 | 190.00 | 00009108570752 | EDVANIA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 31/07/2006 | 100.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREFORMAR SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADODE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 31/07/2006 | 835.00 | 00035701366472 | NORMA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 31/07/2006 | 6625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CON-FORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CON-FORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORMEFOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMEFOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORMEFOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMEFOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/07/2006 | 38.59 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/07/2006 | 280.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) ESPALDADEIRA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 001283 EM ANEXO, DES-TINADA A DOACAO A BRENA MENDONCA PEREIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/07/2006 | 490.90 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003100 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/07/2006 | 443.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003119 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 31/07/2006 | 150.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PAPAGAIONESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MXV 9743/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/07/2006 | 6.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/07/2006 | 434.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/07/2006 | 4764.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/07/2006 | 700.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES, SENDO:08(OITO)VIAGENS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E 02(DUAS) PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DERECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHH 4195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/08/2006 | 257.40 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2.574 (DUAS MIL,QUINHENTASE TRINTA E QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/08/2006 | 230.00 | 00076842657415 | ODON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 16(DEZESSEIS)BOLSAS EM COURO DESTINADAS AOS AGENTES DA VI-GILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/08/2006 | 580.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/08/2006 | 840.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE)VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE A FIM DE RE-CEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LHV 4195, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/08/2006 | 105.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO AMARELIN-HA PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CI-DADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF5250/PB, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/08/2006 | 100.00 | 00067543375400 | EDINALDO MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR MUITO DOEN-TE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/08/2006 | 100.00 | 00069216223472 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR MUITO DOEN-TE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/08/2006 | 1323.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 42(QUARENTA E DOIS) CAL-COES,42(QUARENTA E DUAS) CAMISAS E 42(QUAREN-TA E DOIS)MEIOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000063 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO AOS TIMESDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/08/2006 | 850.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 17(DEZESSETE)CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/08/2006 | 184.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA)CARROS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957 DESTINADOS AS ESCOLAS DOS SI-TIOS: CHA DE BARRA,GALHO CORTADO,PIABAS, TOR-RES,PONCIANO,CACHOEIRA GRANDE, BARRA DE JOAOLEITE E LAMEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/08/2006 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/08/2006 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/08/2006 | 756.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020621 EM ANEXO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/08/2006 | 756.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 020634 EM ANEXO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/08/2006 | 240.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOOS PROFESSORES PARA REALIZAREM O CURSO DE LI-BRAS NA CIDADE DE GADO BRAVO-PB, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/08/2006 | 320.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOOS PROFESSORES PARA REALIZAREM O CURSO DE LI-BRAS NA CIDADE DE GADO BRAVO-PB, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/08/2006 | 9.55 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/08/2006 | 1105.62 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (OXI SERRADO,CAIBROS,RIPAS,ENXADAS E PIAS) CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS N§ 001196 E 001198 EM ANEXO, DES-TINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 02/08/2006 | 130.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 06(SEIS) CORTI-NAS DESTINADAS AO LOCAL ONDE FOI REALIZADO OCURSO "COZINHA BRASIL" REALIZADO NESTA PREFEITURA, NOS DIAS 24,25 E 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/08/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/08/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZA-DOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/08/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZA-DOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE OMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 02/08/2006 | 895.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000566 EM ANEXO, DES-TINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL EMANUTENCAO DOS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/08/2006 | 938.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814127 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/08/2006 | 270.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 001199 EM ANEXO, DES-TINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/08/2006 | 938.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814126 EM A-NEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/08/2006 | 337.00 | 00047770341434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL JUNTAMENTE COM SUA EQUIPENA LIMPEZA/RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO A ESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/08/2006 | 1800.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE-COM.E SERV.P/TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)LAMINAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 00936 EM ANEXO, DESTINADAS A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 03/08/2006 | 1078.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) BOLAS DE FUTSAL,30(TRINTA)MEIOES,30(TRINTA)CALCOES,30(TRINTA)CAMISAS E 02(DOIS)TROFEUS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000064 EM ANEXO, DESTINADO AOS TI-MES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA E-DILIDADE E TORNEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/08/2006 | 418.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSI-CAIS E QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAMDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/08/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 03/08/2006 | 945.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO(CARNE BOVINA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814153 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACA-MENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. (CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAE SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 04/08/2006 | 1991.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048032 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 04/08/2006 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 04/08/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 020647 E 020693 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 04/08/2006 | 615.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008858 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 04/08/2006 | 3868.87 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS MATERIAIS ELETRICOS, HI-DRAULICOS,DE PINTURA E CONSTRUCAO CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000084 E 000085 EM ANEXODESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS,PREDIOS PU-BLICOS,PALCO DOS FESTEJOS JUNINOS E ESGOTO DARUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 04/08/2006 | 13170.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§004764 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) E R$ 7,00(SETE REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 04/08/2006 | 376.40 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (FERROLHOS,DOBRADICAS,ARMADORES,CAIXA RETANGULAR E FORRAS DEFAVEIRA) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001204 E 001205 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 04/08/2006 | 459.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(TELHAS E PREGOS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001206 EM ANEXO,DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 04/08/2006 | 85.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO EFETUADO NA BOMBAD AGUA SUBMERSA LOCALIZADA NO PSF UNIDADE 01NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005210 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 04/08/2006 | 273.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (PAPEL CONTI-NUO E EMBALAGEM PLASTICA) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003188 EM ANEXO, DESTINADAS AO CAPSCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 04/08/2006 | 240.20 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019299 EM ANEXO,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 04/08/2006 | 8368.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048033 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 04/08/2006 | 5800.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 07/08/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 07/08/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 07/08/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA GIL 4884-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 07/08/2006 | 255.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DE COLUNA EFETUA-DOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000328 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 07/08/2006 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 043692 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 07/08/2006 | 780.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E 02(DUAS)VIAGENSDESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA AFIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LHV 4195,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 07/08/2006 | 350.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 07/08/2006 | 360.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) CAMARAS DE AR E04(QUATRO) PROTETORES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 001998 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 07/08/2006 | 4000.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 043694 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULOS CAMINHONETE D-20 PLACAS MMU 3839MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 07/08/2006 | 2800.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 043697 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 07/08/2006 | 145.80 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CACAROLA,BA-CIAS,CALDEIRAO,CAFETEIRA E PANELA) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000690 EM ANEXO, DESTINADASAO DESTACAMENTO DA POLICIA CIVIL E MILITARDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE PMAE SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 07/08/2006 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 07/08/2006 | 7.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 08/08/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 08/08/2006 | 9996.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007748 EM ANEXO, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 08/08/2006 | 6200.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007758 EM ANEXO, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 08/08/2006 | 3500.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§003149 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 08/08/2006 | 1989.20 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS MATERIAS ELETRICO E DECONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001207 E 001208 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 08/08/2006 | 3737.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 036343 E 036346 EM ANEXODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 08/08/2006 | 1460.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 036344 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 08/08/2006 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003569 EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 08/08/2006 | 1773.32 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 036345 E 036382 EM ANEXODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 09/08/2006 | 1241.28 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04(QUATRO) BALANCAS, 12(DOZE)APARELHOS DE PRESSAO ARTERIALADULTO COM ESTETOSCOPIO E 12(DOZE) APARELHOSDE PRESSAO ARTERIAL ADULTO COM FECHO DE VEL-CRO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 195543 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 09/08/2006 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 09/08/2006 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NOSDIAS 07 E 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 09/08/2006 | 100.00 | 00002892866464 | JOSE EDUARDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE 01(UM) COMPUTADOR LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 09/08/2006 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AOS IDOSOS DA CASADA FAMILIA PARA FORMACAO DE UM CORAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 09/08/2006 | 165.40 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 001209 EM ANEXO, DES-TINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 09/08/2006 | 625.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814129 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 09/08/2006 | 60.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL PARA PARTICIPAR DO FORUM SOBRE SAUDE PU-BICA NA UFPB, NOS DIAS 28 E 29/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 09/08/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 09/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 09/08/2006 | 16.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO E AMPLIACAO DEFOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 025360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 09/08/2006 | 434.16 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019421 EM ANEXO,DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/08/2006 | 2344.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/08/2006 | 8274.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/08/2006 | 16289.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/08/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/08/2006 | 5.55 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/08/2006 | 688.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO - AVISO DO REO/RGF NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 02/08/06 EPUBLICACAO LEI N§ 726/2006 NO DIARIO OFICIALEDICAO DE 02/08/06, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 084142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-TP N§ 09/06 NONO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 05/08/06, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 084205 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/08/2006 | 29422.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/08/2006 | 5194.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/08/2006 | 100090.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSPROFESSORES-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/08/2006 | 7982.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSPROFESSORES-60%-HORA AULA , CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/08/2006 | 35388.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/08/2006 | 2238.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/08/2006 | 35075.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/08/2006 | 165.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000540 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/08/2006 | 169.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001210 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SE-CRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/08/2006 | 10000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DOS TRES DOSNORDESTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDA-DE NO DIA 23/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/08/2006 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANCA "DEZMANTELADOS DO FORRO" NAS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE NO DIA 24/06/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/08/2006 | 12000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "A-FRODITE" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDA-DE NO DIA 29/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/08/2006 | 43.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 620(SEISCENTAS E VINTE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000773 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/08/2006 | 165.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000540 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 11/08/2006 | 142.20 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO A TABUAS E LINHAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000675 EM ANEXO, DESTINADASA CONFECCAO DE MESAS E BANCOS LOTADOS NO CAPSCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 11/08/2006 | 297.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000088 EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E PSFDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 11/08/2006 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAIMPLANTACAO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 11/08/2006 | 50.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 11/08/2006 | 2.10 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) COPIAS XEROGRA-FICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIODE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 11/08/2006 | 850.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, 02(DUAS) VIAGENSPARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E 01(UMA)VIAGEMPARA HOSPITAIS DE RECIFE-PE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 11/08/2006 | 520.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E 01(UMA) PARA HOSPITAIS DE MACAPARANA-PE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DEESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFF 1165, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 11/08/2006 | 465.38 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,DE HIGIENE E MERCADORIA(COPOS DES-CARTAVEIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002986 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-POIO PSICOSSOCIAL,AGENTES JOVENS,CASA DA FA-MILIA E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 11/08/2006 | 235.12 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E DE HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002988 EM ANEXO, DESTINADO A VIGILAN-CIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 11/08/2006 | 341.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS DIVERSAS (PREGOS,ARAME,LONA,CANO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000089 EM ANEXO, DESTINADOS AO PALCO ONDE FORAM REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 11/08/2006 | 336.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 42(QUARENTA E DOIS) VASSOUROES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000089 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GARIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 11/08/2006 | 1570.35 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002985 EMANEXO, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 11/08/2006 | 97.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL HIDRAULICO E MERCADORIAS DIVERSAS (COLA DUREPOX,BUXAS,LUVAS EEXANDA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000087 EMANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 11/08/2006 | 200.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MALHAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000585 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PARA SURDOS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 11/08/2006 | 14857.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEIN§ 11.196/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 11/08/2006 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 11/08/2006 | 149.82 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS(COPOS DESCARTAVEIS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002987 EMANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIAMILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 14/08/2006 | 744.39 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007795 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DAPOLICIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 14/08/2006 | 3.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) ENCADERNACAO ESPI-RAL EFETUADA EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 094807 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 14/08/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 30¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 02110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 14/08/2006 | 987.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (FOLHAS DE COM-PENSADO,REJUNTE,TRAPOS,LUVAS E OCULOS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 002964 EM ANEXO, DESTINADO AO CURSO DE MOSAICO REALIZADO NA CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 14/08/2006 | 1120.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL DE 56(CINQUENTA E SEIS) RE-VISOES DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADAATRAVES DO PROGRAMA REVLOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 14/08/2006 | 1571.04 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007797 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 14/08/2006 | 1181.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007798 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 14/08/2006 | 260.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DA ESTRADA DA LADEIRA DO CHICONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 14/08/2006 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGEN-TES DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 14/08/2006 | 197.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALI-ZADO EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO DE 2005 E AO PERIODO DEJANEIRO/2006 A JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 14/08/2006 | 177.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE ODONTOLOGICODO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO EM PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2005 E AO PERIODO DE JANEIRO/2006 A JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 14/08/2006 | 191.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 03 LOCALI-ZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/06,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 14/08/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 14/08/2006 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 14/08/2006 | 130.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOSLOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2005 ATEAGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 14/08/2006 | 60.00 | 00005270593408 | GILMAR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAN, NOS DIAS 26E 27/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 14/08/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 14/08/2006 | 50.00 | 00010886729491 | MARIA JOSE PEREIRA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 14/08/2006 | 60.00 | 00011383608725 | SUENILDO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAM, NOS DIAS 26E 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 14/08/2006 | 797.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 14/08/2006 | 1915.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003153 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO,ALOJAMENTO DOS MEDICOS E CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 14/08/2006 | 16864.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 14/08/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME RECIBO N§ 3300066651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 15/08/2006 | 150.00 | 00004100324413 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 15/08/2006 | 60.00 | 00005964478417 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAM, NOS DIAS 26E 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 15/08/2006 | 100.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS) IMPRESSOESEM BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 0455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 15/08/2006 | 93.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMAC. LTDA.-ME | IMPORTE RELATIVO AO MEDICAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 007624 EM ANEXO, DESTINADO ADOACAO A SENHORA MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 15/08/2006 | 450.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 (DEZ)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNK 3923, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 15/08/2006 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 15/08/2006 | 17.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMAC. LTDA.-ME | IMPORTE RELATIVO AO REMEDIO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 007625 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAOA SENHORA MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 15/08/2006 | 12000.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSSON 290 DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADO A ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 15/08/2006 | 200.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRA DESTINADA AO CONJUNTO ALE-XANDRINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 15/08/2006 | 420.70 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (LENCOIS,TECIDOSE FLANELAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000820 EM ANEXO, DESTINADO AO CURSO DE ENXOVAL DEBEBE REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 15/08/2006 | 76.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) CAPAS COLCHAOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000820 EM ANEXO,DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOSNA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 15/08/2006 | 261.89 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE COPA E COZIN-HA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001560 EM ANE-XO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 15/08/2006 | 786.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003154 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 15/08/2006 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 15/08/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 16/08/2006 | 51.20 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DOIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 04(QUATRO)BOLOS DE TAMAN-HO PEQUENO DESTINADOS A REUNIAO COM OS IDOSOSNA CASA DA FAMILIA NO DIA 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 16/08/2006 | 140.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 16/08/2006 | 350.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE O PE-RIODO DE 19/07 A 03/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 16/08/2006 | 350.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 16/08/2006 | 19.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS (PAZINHA PEQ.)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 037572 EM ANEXO,DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 17/08/2006 | 11392.42 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 034091,035275 E 035793EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 17/08/2006 | 1543.38 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 035315,035346 E 035959EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 17/08/2006 | 471.08 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 036669 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 17/08/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 17/08/2006 | 1000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 17/08/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 17/08/2006 | 1146.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 036668 E 036670 EM ANEXODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 17/08/2006 | 750.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E 01(UMA) VIAGEMPARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 17/08/2006 | 180.00 | 00093003536400 | MARIZE PEREIRA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RE-CEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA HVP 2981, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 17/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORMEFOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 17/08/2006 | 800.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 17/08/2006 | 199.05 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000025 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,15(QUINZE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 17/08/2006 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 18/08/2006 | 3000.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEI-RAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DAMANHA E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KHH 1263, DURANTE O PERIODO DE 31/05 A10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 18/08/2006 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 18/08/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 18/08/2006 | 1143.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 18/08/2006 | 9925.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 18/08/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 18/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 18/08/2006 | 573.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814130 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABLAHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 18/08/2006 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE,SITIOS CACHOEIRA GRANDEE BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARAO LIXAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 18/08/2006 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE,SITIOS CACHOEIRA GRANDE E BARRADE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA O LIXAO,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 18/08/2006 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 18/08/2006 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 18/08/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 18/08/2006 | 350.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 18/08/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO) DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 19/08/2006 | 10340.90 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ESCOLAR E DE EX-PEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001387,001388 E 001389 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 19/08/2006 | 1430.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ) QUA-DROS GIZ VERDE 2X1.20 CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 001389 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 19/08/2006 | 7753.50 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS DIVERSAS (BACIAS,BALDES,FIL-TROS DE BARRO,PA DE ZINCO E VELAS DE FILTRO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001390 EM ANEXO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 21/08/2006 | 6236.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000039 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006348549410 | ADELMA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 21/08/2006 | 232.74 | 00004931796400 | ANA MARIA GAUDENCIO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006115251435 | ANA PAULA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006053248401 | CLEIDE DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 21/08/2006 | 232.74 | 00002890689409 | DIELSON BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007248780413 | EDILENE ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007509526442 | EDNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006145704411 | EDVALDO ARAUJO BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006145704411 | EDVALDO ARAUJO BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 21/08/2006 | 232.74 | 00002804265420 | ELDA FLAVIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 21/08/2006 | 232.74 | 00004731882443 | ERBENE CRISTINA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007564402466 | ERICA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007433005480 | ESMERALDA DA SILVA SABINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 21/08/2006 | 232.74 | 00005169391498 | FERNANDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 21/08/2006 | 232.74 | 00008172001428 | FRANCIMARY GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007336327427 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007336327427 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 21/08/2006 | 232.74 | 00002840465400 | GIVANILDA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007994878482 | GLAUCIDENE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 21/08/2006 | 232.74 | 00004164685433 | JANETE TAVARES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 21/08/2006 | 232.74 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007518718421 | JOSE ADAILTO ARRUDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 21/08/2006 | 232.74 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006322917455 | JOSE RAILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006224345430 | JOE SANDRO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 21/08/2006 | 232.74 | 00002163844439 | JOSEFA EDNALVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007430074413 | JOSICLEIDE DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 21/08/2006 | 232.74 | 00027814263859 | JOSILENE MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006287957425 | JUCICLEIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 21/08/2006 | 232.74 | 00091873410425 | KALINA LIGIA SANTOS LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 21/08/2006 | 232.74 | 00000177818417 | LAURACY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007488119401 | LAYD JANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 21/08/2006 | 232.74 | 00005918652469 | LUZIA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 21/08/2006 | 232.74 | 00029195235892 | MARIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006145703440 | MARIA CLAUDETH RAMOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006145703440 | MARIA CLAUDETH RAMOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007269386455 | MARIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 21/08/2006 | 232.74 | 00008185087440 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 21/08/2006 | 232.74 | 00000177790490 | MARIA JOSILENE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 21/08/2006 | 232.74 | 00088393534704 | MARIA MENDES DE OLIVEIRA MOIZINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006732827405 | MARILIA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006686955442 | MONICA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 21/08/2006 | 232.74 | 00005230119462 | ROBERTO HERCULANO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006217187426 | ROSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006217187426 | ROSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 21/08/2006 | 232.74 | 00002106406428 | SEVERINA SILVANEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007887109400 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 21/08/2006 | 232.74 | 00007496124443 | TATIANA GALDINO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 21/08/2006 | 232.74 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 21/08/2006 | 232.74 | 00006217118459 | VALERIANA PEREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 21/08/2006 | 300.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA FINAL DO "FESTIVA DE MUSICA" EINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PARA SURDOSLOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 21/08/2006 | 6410.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§003156 EM ANEXO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 21/08/2006 | 8000.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048067 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 21/08/2006 | 2200.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COM. REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MUSICAL CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 2743 EM ANEXO, DESTINADOA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 21/08/2006 | 260.00 | 00047770341434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA OS SI-TIOS QUATRO CANTOS A CHA DE LAGOA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 21/08/2006 | 280.00 | 00005974792408 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO MANOELAS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 21/08/2006 | 168.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (FOLHAS DE MADE-RITE,REAJUNTE,COLAS E OCULOS DE PROTECAO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001811 EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE MOSAICO REALIZADO NA CASADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 21/08/2006 | 274.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 4.900(QUATRO MIL E NOVECENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 22/08/2006 | 6362.42 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 036823 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 22/08/2006 | 207.10 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2.071(DUAS MIL E SETENTA EUMA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 22/08/2006 | 320.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM DESTA CIDADEA JOAO PESSOA E 01(UMA) VIAGEM DESTA CIDADE ABOQUEIRAO A FIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 22/08/2006 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 22/08/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 22/08/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 22/08/2006 | 315.00 | 00096417790444 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRAE ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGD 0310, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 22/08/2006 | 10.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 200(DUZENTAS) COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,05(CINCO CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 22/08/2006 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 22/08/2006 | 94.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 22/08/2006 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 23/08/2006 | 195.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO,BALANCEAMEN-TO,CASTER E MAO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEICULORANGER PLACA KKW 8691,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 23/08/2006 | 2200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) PNEUS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 002027 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 23/08/2006 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 23/08/2006 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 23/08/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 23/08/2006 | 480.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEA FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 23/08/2006 | 980.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 14(QUAOTZE) VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIA-LIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALBJ 6496, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 23/08/2006 | 82560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 23/08/2006 | 25.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) CARIM-BO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 00593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 23/08/2006 | 2065.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 23/08/2006 | 500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 016392 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 23/08/2006 | 5070.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PNEUS,02(DUAS) CA-MARAS E 02(DOIS)PROTETORES ARO 24 CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002026 EM ANEXO, DESTINADOSA PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 24/08/2006 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DOSITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 24/08/2006 | 150.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 24/08/2006 | 350.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 24/08/2006 | 350.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 24/08/2006 | 500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 24/08/2006 | 350.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 24/08/2006 | 300.00 | 00004760877401 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 24/08/2006 | 350.00 | 00008635982851 | MARIA LUIZ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CAPS-CENTRO DE A-POIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 24/08/2006 | 500.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DA ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 24/08/2006 | 750.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 24/08/2006 | 350.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 24/08/2006 | 4700.00 | 00043730450468 | IRELITA MELO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 24/08/2006 | 175.00 | 00027902447404 | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NADISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 24/08/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 24/08/2006 | 3300.00 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0607 EM ANE-XO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 24/08/2006 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 24/08/2006 | 500.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0563,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 24/08/2006 | 1512.00 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 020752 E 020753 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 24/08/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 24/08/2006 | 86.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (FRANJA DOURADA,PASSAMANARIA,TORCAL,CADARCO E BOTOES) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007318 EM ANEXO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARAO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 24/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-TP N§ 10/06 NONO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 15/08/06, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 084380 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 24/08/2006 | 283.20 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2.832 (DUAS MIL,OITOCENTASE TRINTA E DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 25/08/2006 | 168.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 25/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 25/08/2006 | 700.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 25/08/2006 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608/PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 25/08/2006 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOQ 0832/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 25/08/2006 | 1200.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 25/08/2006 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 25/08/2006 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 25/08/2006 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDROVELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB 0727, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 25/08/2006 | 1200.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 25/08/2006 | 1500.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUD 0858,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 25/08/2006 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 25/08/2006 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 25/08/2006 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 25/08/2006 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB,DURANTE O MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 25/08/2006 | 1900.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 25/08/2006 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 25/08/2006 | 700.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4819, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 25/08/2006 | 600.00 | 00008386157755 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174/PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 4489-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 25/08/2006 | 1100.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 25/08/2006 | 1100.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 25/08/2006 | 1900.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 25/08/2006 | 1950.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 25/08/2006 | 2200.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 25/08/2006 | 2100.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 25/08/2006 | 2100.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 25/08/2006 | 2000.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628/PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 25/08/2006 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 25/08/2006 | 250.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CIN-QUENTA) QUENTINHAS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 814131 EM ANEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOSEXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 25/08/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 25/08/2006 | 200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 25/08/2006 | 80.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE A FIM DE REALI-ZAR EXAMA ESPECIALIZADO NO HOSPITAL OSVALDOCRUZ POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 25/08/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/08/2006 | 644.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA)CALCOES,02(DUAS)BOLAS,04(QUATRO)BOLAS DE VOLLEY E 05(CINCO)TROFEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000062EM ANEXO, DESTINADO AOS TIMES ESPORTIVOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVA-DOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE E TORNEIOSREALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 28/08/2006 | 315.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE02(DIAS) PSICOLOGAS, 03(TRES) MOSAICISTAS E01(UM) ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O PERIODO DE21/08 A 24/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§001322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/08/2006 | 113.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 2433 E MMP4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/08/2006 | 1086.57 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,DE HIGIENE E MERCADORIA (COPO DES-CARTAVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003027EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 28/08/2006 | 378.83 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,DE HIGIENE E MERCADORIA(PALITEIRO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003029 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/08/2006 | 240.49 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, DE HIGIENE E MERCADORIAS (BALDES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003030 EM ANEXO,DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIO-LOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/08/2006 | 400.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE RECIFE-PE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 28/08/2006 | 600.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 28/08/2006 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 28/08/2006 | 700.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 28/08/2006 | 800.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AGUAFRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/08/2006 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 28/08/2006 | 1400.00 | 00007206147402 | CÉLIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951/PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 28/08/2006 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 28/08/2006 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB8275, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 28/08/2006 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 28/08/2006 | 700.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 28/08/2006 | 700.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 28/08/2006 | 500.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 28/08/2006 | 700.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CKK 8505,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 28/08/2006 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 28/08/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 28/08/2006 | 800.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 28/08/2006 | 600.00 | 00002401680462 | JOSÉ ROGÉRIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/08/2006 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDEFJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/08/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/08/2006 | 200.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR PARA OS GRUPOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: TORRES DE CIMA,PONCIANO,CARAPEBAS,VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA JWJ 2489/PB, NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/08/2006 | 40.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA MERENDA ESCOLAR PARA O GRUPO DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA JWJ 2489/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/08/2006 | 53.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 29/08/2006 | 470.00 | 00002727476450 | WEVERTON BARROS ALEIXO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 100(CEM) ADE-SIVOS COM A LOGOMARCA DESTA EDILIDADE DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/08/2006 | 200.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 20(VINTE) PLACAS EM MDF DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS QUE PARTICIPARAM DA "I MOSTRA FOLCLO-RICA ESCOLAR DE AROEIRAS" REALIZADA EM 30/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 29/08/2006 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO RIACHAO DEPEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 1975/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 29/08/2006 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 29/08/2006 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 29/08/2006 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 29/08/2006 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 29/08/2006 | 142.28 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE A-BRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 29/08/2006 | 43.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITARPLACAS MNU 3493 E MNJ 6093, CONFORME CONVENIOENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 29/08/2006 | 100.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEINSTALACAO ELETRICA EFETUADOS NA VIATURA DAPOLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CONFORME CON-VENIO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 29/08/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 29/08/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 29/08/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/08/2006 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 29/08/2006 | 12.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 29/08/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 29/08/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 29/08/2006 | 110.00 | 00041221931415 | Célio de Paula Oliveira | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PONCIANOPARA O PSF LOCALIZADO NESTA CIDADE, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMC 6040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/08/2006 | 70.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAO SITIO BERNARDO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGB 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 29/08/2006 | 160.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A ENTREGA DOS DIPLOMAS DO CURSO DE MOSAICO REALIZADO PELA CASADA FAMILIA, NO DIA 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 29/08/2006 | 286.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TECIDOS E TNT)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000833 EM ANEXO,DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 29/08/2006 | 51.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (VULCAFILM E VI-NIL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010391 EM A-NEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 29/08/2006 | 139.85 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(FITA,TORCAL,TNT,ELASTICO E LINHA) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000305 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 29/08/2006 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 29/08/2006 | 550.00 | 00003240696428 | RUI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 29/08/2006 | 260.00 | 00047774525491 | MARIA DE MELO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 29/08/2006 | 166.52 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/08/2006 | 470.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 16(DEZESSEIS)CAMISAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DESTINA-DAS AO TIME DE FUTEBOL "AMERICA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/08/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/08/2006 | 300.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MA-NUELAS A GUARIBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 29/08/2006 | 520.00 | 00002537332431 | SEVERINO CONSTANTINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO CHA DOS COSTA AO SITIO MANOELAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/08/2006 | 294.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814134 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/08/2006 | 1538.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814138 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 30/08/2006 | 9144.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO,HOSPITA-LAR,ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 013805 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/08/2006 | 4977.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 20 BRUNIDO-RES,08 CANETAS DE ALTA ROTACAO,06 CUBAS,02 DETECTORES FETAL,24 FORCEPS,03 FOTOS POLIMERIZADOR,06 PORTA AGULHAS,05 TAMBORES P/GAZE E 02TAMBORES STAND CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§013805 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/08/2006 | 9039.45 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO,HOSPITA-LAR,ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 013805 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/08/2006 | 476.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814135 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/08/2006 | 1265.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814139 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/08/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/08/2006 | 44572.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (6¦,7¦ E 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL LEI 11.196/2005-PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/08/2006 | 23.40 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CD-RW E DISCOFLEXIVEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003955EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/08/2006 | 25.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO DE CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA(PRETO), DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003955 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/08/2006 | 695.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/08/2006 | 6759.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/08/2006 | 3500.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 3¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/08/2006 | 6000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/08/2006 | 328.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814137 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/08/2006 | 550.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NACIDADE DE ALAGOA GRANDE (IDA E VOLTA), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/08/2006 | 3600.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 300(TREZENTAS) CAMISAS EMPV DE COR, COM PINTURA LOCALIZADA DESTINADASAOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001482 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/08/2006 | 200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)BOCAIS PARA CORNE-TAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004039 EM A-NEXO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 31/08/2006 | 700.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 31/08/2006 | 2050.70 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,HIDRAU-LICO E MERCADORIAS DIVERSAS (FOLHAS DE COMPENSADO, PREGOS, CIMENTO, CADEADOS E FECHADURAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000182 EM ANEXO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:URUCU,VOLTA GRANDE E GALHO CORTADO NESTE MUNICIPIO E JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 31/08/2006 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 31/08/2006 | 16.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 31/08/2006 | 46.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 31/08/2006 | 27124.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSPROFESSORES-60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 31/08/2006 | 1873.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-MAGISTERIO/HORA AULA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 31/08/2006 | 9113.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 31/08/2006 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 31/08/2006 | 100.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREBOQUE DO ONIBUS PLACA KID 6219 DO BAIRRO DOCATOLE AO DISTRITO DOS MECANICOS AMBOS PERTENCENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 31/08/2006 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 31/08/2006 | 245.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JML 7567, DURANTEO PERIODO DE 05 A 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EFE-TUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA KID 6219 EMMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 31/08/2006 | 160.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA MERENDA ES-COLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AROEI-RAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI8973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 31/08/2006 | 100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO OSECRETARIO DE EDUCACAO PARA EFETUAR FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAOSOLIDARIA NOS SITIOS: URUCU,CHA GRANDE E PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 31/08/2006 | 18.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 06(SEIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE PEQUENO DESTINADOS AS COME-MORACOES DO DIA DOS PAIS DO GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URURU NESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 31/08/2006 | 832.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 31/08/2006 | 300.00 | 00002703306407 | MARIA JOSE BASILIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO ALOJAMENTO DOS POLI-CIAIS SITUADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 31/08/2006 | 10059.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 31/08/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 31/08/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 31/08/2006 | 240.00 | 00007344954478 | EDVANIA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NOSITIO VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 31/08/2006 | 52.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NA RODOVIARIA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 31/08/2006 | 9.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 31/08/2006 | 17439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 31/08/2006 | 1837.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A ENTRADA DO PARCELAMENTODOS TELEFONES: 33961030, 5010010, 33961685 E33961450, CONFORME FATURA N§ 000.809.750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 31/08/2006 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 31/08/2006 | 40.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 31/08/2006 | 1670.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 31/08/2006 | 1.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 31/08/2006 | 18682.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS MANDADOS DE SEQUESTRO N§127/2006,128/2006,129/2006,130/2006,131/2006,132/2006,133/2006 E 134/2006 EM ANEXO, EMITI-DOS PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 31/08/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 31/08/2006 | 7080.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 31/08/2006 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 31/08/2006 | 415.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 31/08/2006 | 3672.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 31/08/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 31/08/2006 | 230.00 | 00003000054740 | CICERA RIBEIRO DA SILVA MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 31/08/2006 | 80.89 | 00004188094451 | MARGARIDA SEVERINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 31/08/2006 | 200.00 | 00069223211468 | JOSEFA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR UMA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO POR NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 31/08/2006 | 50.00 | 00006408871470 | MARIA JOSE LOPES PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUA CASA QUE EN-CONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 31/08/2006 | 100.00 | 00002032011409 | MARIA SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 31/08/2006 | 50.00 | 00004362208496 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR VIAGEM ATE MACHADOS-PE POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 31/08/2006 | 30.00 | 00033932247434 | SEVERINO BASILIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 31/08/2006 | 150.00 | 00006470689400 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005896115423 | LEDA DIANA C. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 31/08/2006 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 31/08/2006 | 60.00 | 00002870302452 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RECE-BER MATERIAL DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, NOSDIAS 24 E 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 31/08/2006 | 7096.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 31/08/2006 | 3000.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO AR-QUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 31/08/2006 | 4820.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS DIVERSAS (CIMENTO,CARROCAS,PAS,CHIBAN-CAS,CABOS PARA ENXADA,ENXADAS E PREGOS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000183 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS ESERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 31/08/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 31/08/2006 | 70.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON E PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 31/08/2006 | 22896.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 31/08/2006 | 8535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 31/08/2006 | 8075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 31/08/2006 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 31/08/2006 | 236.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) CARROS DE MAOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 032617 EM ANEXO,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 31/08/2006 | 540.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO A 90(NOVENTA)METROS DE TABUADE 30 CM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000183EM ANEXO, DESTINADAS AO PALCO ONDE SERAM REA-LIZADOS OS FESTEJOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 31/08/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 31/08/2006 | 90.00 | 00042173582453 | EDNA DE SOUZA MUNIZ VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSI-CAIS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/09/2006 | 350.00 | 00047770341434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA/RECUPERACAO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO CHA DE LAGOA A ESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/09/2006 | 16.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)ANEIS E 01(UMA)GRAXEIRA CURVA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 013240 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/09/2006 | 500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTOYOTA/BANDEIRANTE DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIR 8275 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DIURNO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/09/2006 | 1841.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003147 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/09/2006 | 3500.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)ATAUDES E 20(VIN-TE)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0168 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/09/2006 | 346.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)ATAUDES,01(UMA)MORTALHA,01(UM)TERCO E 01(UM)PAR DE MEIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000676 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/09/2006 | 132.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 06(SEIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 06(SEIS) BOLOS DE TAMANHOPEQUENO DESTINADOS A REUNIAO COM OS IDOSOSNA CASA DA FAMILIA NOS DIAS 17 E 29/08 E EN-CERRAMENTO DO CURSO DE MOSAICO NO DIA 25/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/09/2006 | 101.04 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSANTES NANOTA FISCAL N§ 003709 EM ANEXO, DESTINADAS AOPAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/09/2006 | 220.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINOAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE AFIM DE EFETUAREM PASSEIO HISTORICO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/09/2006 | 1635.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007796 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/09/2006 | 847.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002513 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/09/2006 | 2127.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003176 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO,ALOJAMENTO DOS MEDICOS E CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/09/2006 | 180.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DE BARRA PARA OSPSF LOCALIZADOS NESTA CIDADE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFJ 4315, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/09/2006 | 900.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIADE PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA) VIA-GEM PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULOSUA PROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/09/2006 | 860.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DO RECIFE-PE,02(DUAS)VIAGENS PARAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA E 01(UMA)VIAGEM PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA JGL 9407, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/09/2006 | 527.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 04/09/2006 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 04/09/2006 | 60.00 | 00005270593408 | GILMAR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAN, NOS DIAS 15E 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 04/09/2006 | 60.00 | 00005964478417 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAM, NOS DIAS 15E 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 04/09/2006 | 600.00 | 00011383608725 | SUENILDO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAM, NOS DIAS 15E 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 04/09/2006 | 60.00 | 00011383608725 | SUENILDO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAM, NOS DIAS 15E 16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 04/09/2006 | 440.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E 06(SEIS)VIA-GENS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA OS POS-TOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 04/09/2006 | 80.00 | 00035702192400 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDADE ACAMPINA GRANDE NO DIA 27/08/06, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 04/09/2006 | 294.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO DESTINA-DA A DOACAO A SENHORA IZABEL CRISTINA DE AMO-RIM, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 04/09/2006 | 1192.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003177 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 04/09/2006 | 525.00 | 00008520075827 | JANDUIR BENTO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0033910 | 04/09/2006 | 30000.00 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA LAURENTINO VAREJAO E AVENIDA JOSE PE-DRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000531 EM ANEXO. (3¦ MEDI-CAO) | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0036480 | 04/09/2006 | 25000.00 | 04904242000160 | PRESTACON Prestadora de Serviços e Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0311 EM ANEXO. (3¦MEDICAO) | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 05/09/2006 | 3303.68 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003178 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 05/09/2006 | 96.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS) CAMISAS FIO30 BRANCAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001304 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DESETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 05/09/2006 | 19.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (ENTRETELA E FI-TAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000309 EM ANEXO, DESTINADO AO CURSO DE ENXOVAL DE BEBEREALIZADO NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 05/09/2006 | 1016.40 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000044 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSETOR DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 05/09/2006 | 350.00 | 00008449142407 | GILVANIA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 05/09/2006 | 2560.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) COM-PRESSORES TWISTER CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000541 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSF UNIDA-DES 07(SITIO PEDRA D AGUA) E 08(SITIO BATIS-TA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 06/09/2006 | 675.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO EFETUADO EM 05(CINCO)BOMBAS SAPO E BOMBA D AGUA LOCALIZADASNOS PSF DOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE,CHA GRAN-DE,BATISTA E PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO EPSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005235 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 06/09/2006 | 12411.50 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 001921,001922 E 001925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 06/09/2006 | 1281.60 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,DE HIGIENE E MERCADORIAS(FOSFOROS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003057 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 06/09/2006 | 546.84 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIAS(COPOS DESCARTAVEIS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003059 EM ANEXO,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE EAO PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 06/09/2006 | 430.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 43(QUARENTA E TRES)CAMISASEM P.A. COM PINTURA LOCALIZADA CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001489 EM ANEXO, DESTINADAS AOPAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 06/09/2006 | 1521.14 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA,DE HIGIENE E MERCADORIAS (BALDES E BACIAS)CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003058 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 06/09/2006 | 897.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADESREALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. (REUNIAO COM PROFESSORES,CONCURSO DE FRASES,CONCLUINTES E PECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENEOLIVEIRA DE SOUZA E COMEMORACAO DO DIA DASMAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 06/09/2006 | 6000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE SEVERINA ALBUQUERQUE NOBREGA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 06/09/2006 | 327.25 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003179 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO.(CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 06/09/2006 | 448.20 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (FOSFOROS ECOPOS DESCARTAVEIS) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 003056 ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTODAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 06/09/2006 | 678.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 022195 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 06/09/2006 | 270.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO RANGER PLACA KKW 8691, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 022196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 08/09/2006 | 1978.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 08/09/2006 | 6981.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 08/09/2006 | 14660.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 08/09/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 08/09/2006 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 001231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) CARROS D AGUA EMVEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 08/09/2006 | 29070.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 08/09/2006 | 5535.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 08/09/2006 | 210.00 | 00005974792408 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO MANOELAS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 08/09/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 08/09/2006 | 265.00 | 00025201476449 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) DIAS DEPRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACALNA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DA VALETA LOCALIZADA NA TRAVESSA DO ACUDE NESTA CIDADE PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 08/09/2006 | 216.00 | 00025201476449 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 21(VINTE E UM)DIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NARETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS DA VALETA LOCA-LIZADA NA TRAVESSA DO ACUDE NESTA CIDADE PARACONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 08/09/2006 | 170.00 | 00002537332431 | SEVERINO CONSTANTINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS MANOELAS A GUARIBAS DE QUATROCANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 08/09/2006 | 656.10 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,ESCOLAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000048EM ANEXO, DESTINADOS AO PAIF-PROGRAMA DE AS-SISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 08/09/2006 | 400.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO A EQUI-PE DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LHU 4195, NO PERIODO DE 21/08 A 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 08/09/2006 | 230.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO SERRA DOURUCU PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA KGZ 4819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 08/09/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 08/09/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 08/09/2006 | 300.00 | 00005420714442 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 08/09/2006 | 770.30 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000049 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 08/09/2006 | 8410.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048098 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 09/09/2006 | 250.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)TROFEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001717 EM ANEXO, DESTINADOSAO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO NO-GUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 11/09/2006 | 420.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814136 EM A-NEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 11/09/2006 | 668.70 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA (PALITEIROS) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003060 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 11/09/2006 | 474.07 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003182 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 11/09/2006 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 11/09/2006 | 270.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 11/09/2006 | 150.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 11/09/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 11/09/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 11/09/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 11/09/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 11/09/2006 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 11/09/2006 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 11/09/2006 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 11/09/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 11/09/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 11/09/2006 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CNES NO HOTELMARC CENTER, NO DIA 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 11/09/2006 | 561.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 17(DEZESSETE) BOTIJOES DEGAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002199 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMI-LIA E CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 11/09/2006 | 7550.00 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0609 EM ANE-XO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 11/09/2006 | 1223.47 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048099 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 11/09/2006 | 17469.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 11/09/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME RECIBO N§ 3300067811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 11/09/2006 | 300.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 11/09/2006 | 2220.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 185(CENTO E OITENTA E CIN-CO) FARDAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0169EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLI-VEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 11/09/2006 | 98805.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEFMAGIST�RIO-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 11/09/2006 | 8295.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEFMAGISTERIO-60%-HORA AULA , CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 11/09/2006 | 34890.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 11/09/2006 | 2388.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 11/09/2006 | 3520.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 12/09/2006 | 15.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 12/09/2006 | 600.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DA COMUNICACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO DENOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO, E-DUCATIVO JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITAE FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA DIARIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATURITELTDA)DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 12/09/2006 | 10030.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§008050 E 008052 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 12/09/2006 | 6020.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008051 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 12/09/2006 | 4000.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003183 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 12/09/2006 | 150.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 12/09/2006 | 2720.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO, RECUPERACAO,MANUTENCAO,REPOSICAO DE PECAS, PREINSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EFETUA-DOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LOTADOSNOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 12/09/2006 | 363.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002200 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 12/09/2006 | 264.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002201 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 12/09/2006 | 1090.00 | 04392871000159 | ELEGANCE PRODUTOS OPTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)ARMACOES E 07(SE-TE) LENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000068 EM ANEXO, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 13/09/2006 | 3000.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA)OCULOS DE GRAUCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003165 EM ANEXO,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOSNA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 13/09/2006 | 12000.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORMASSEY FERGUSSON 290 DE SUA PROPRIEDADE DES-TINADO A ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 13/09/2006 | 13722.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§048126 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) E R$ 7,00(SETE REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 13/09/2006 | 600.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 13/09/2006 | 2018.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048127 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 13/09/2006 | 0.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 14/09/2006 | 875.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814144 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,EDUCACAO E CULTURA E GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM SERVI-COS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 14/09/2006 | 560.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) PORTAOCANTONEIRA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 14/09/2006 | 2050.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 14/09/2006 | 4525.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS E 01(UM) BALDE DE O-LEO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002788 EM A-NEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 14/09/2006 | 210.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 14/09/2006 | 1376.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL FISCAL N§ 002789 EM ANEXO, DESTINADASAO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 14/09/2006 | 1060.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MNN 0085, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 0890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 14/09/2006 | 2526.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS E MERCADORIAS (GRA-XA E SILICONE)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§002790,002791,002792 E 002793 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 14/09/2006 | 393.75 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO, CORRESPONDENTE AOS RE-CURSOS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDOS NO MERCADO FINANCEIRO. (CONVENIO N§ 590/2004, AQUISI-CAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 15/09/2006 | 350.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTORNEIRO HIDRAULICO NO PSF UNIDADE 02 LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 15/09/2006 | 120.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 15/09/2006 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003598 EM ANEXO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 15/09/2006 | 310.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAELABORACAO DO PRE-PROJETO DA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSF UNIDADES 07 E 08 LOCALIZADOSNOS SITIOS PEDRA D AGUA E BATISTA RESPECTIVA-MENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 15/09/2006 | 52.10 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICOLOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 15/09/2006 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AOS IDOSOS DA CASADA FAMILIA PARA FORMACAO DE UM CORAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 15/09/2006 | 119.41 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 15/09/2006 | 54.59 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 18/09/2006 | 1800.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 33(TRINTA E TRES) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 18/09/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 31¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 02151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 18/09/2006 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 18/09/2006 | 1700.00 | 00007013496464 | SEVERINA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBOS EREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 18/09/2006 | 320.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMO 8037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 19/09/2006 | 350.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFORMA DE SUSPENSAO DIAN-TEIRA, SERVICO DE FREIO, SERVICO DO MOTOR DEPARTIDA,ELIMINACAO DE FALHAMENTO DO MOTOR EREGULAGEM DA TAMPA DA MALA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 19/09/2006 | 1284.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:33961020 E 33961029, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 19/09/2006 | 1142.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:5010010,33961450,33961563 E 33961685, CONFOR-ME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 19/09/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 19/09/2006 | 20.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR - MARCELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ENROLAMENTO DE FONTE 30VPARA IMPRESSORA HP LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005159 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 20/09/2006 | 887.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 20/09/2006 | 9031.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 20/09/2006 | 109.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 20/09/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT3841, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00007101211488 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTG6548, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNO 8660, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 4750,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 20/09/2006 | 600.00 | 00008386157755 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 20/09/2006 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSOS DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 20/09/2006 | 800.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 20/09/2006 | 700.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4819, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 4489-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOQ 0832/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/09/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/09/2006 | 500.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/09/2006 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/09/2006 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB0727, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 20/09/2006 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 20/09/2006 | 800.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 20/09/2006 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 20/09/2006 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 20/09/2006 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 20/09/2006 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 20/09/2006 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 20/09/2006 | 600.00 | 00000865854440 | Rosemiro de Andrade Sales | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00007206147402 | CÉLIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 20/09/2006 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 20/09/2006 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 20/09/2006 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 20/09/2006 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 20/09/2006 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT1870-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 20/09/2006 | 700.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CKK 8505/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 20/09/2006 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 20/09/2006 | 600.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 20/09/2006 | 600.00 | 00002401680462 | JOSÉ ROGÉRIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 20/09/2006 | 10930.06 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 037668 E 037670 EM ANEXODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 20/09/2006 | 3060.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR,AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000568 EM ANEXO,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 20/09/2006 | 5797.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 20 ALAVANCASAPICAL,22 PINCAS ANATOMICAS,10 PORTA ALGODAO,40 EXPLORADORES,44 TESOURAS IRIS, 40 CALCADO-RES,70 CURETAS,30 BANDEJAS, 10 CONTRA-ANGULO,40 PINCAS P/ALGODAO,12 ALVEOLOTOMOS, 22 PORTAMATRIZ, 20 PORTA AGULHA E 30 ESTOJOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000567 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/09/2006 | 598.11 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE COPA E COZIN-HA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001634 E001635 EM ANEXO, DESTINADAS AOS PSF UNIDADES07 E 08 LOCALIZADOS NOS SITIOS PEDRA D AGUA EBATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAA CLINICA DE OLHOS DR. FRANCISCO PINTO EM CAMPINA GRANDE E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTILREALIZADA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNC 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 20/09/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 20/09/2006 | 1680.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DO ENGENHEIROCIVIL E DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 21/09/2006 | 891.75 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO,DE LIM-PEZA E MERCADORIAS DIVERSAS (CARRINHO DE MAO,CADEADOS,ACIDO MURIATICO,COLAS,LUVAS,PAS, LA-TAS DE ZINCO, ENXADAS, CORRENTES E TORNEIRAS)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000091 E 000092 EM ANEXO, DESTINADOS A REFORMA DO MATADOU-RO E MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 21/09/2006 | 65.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 650(SEISCENTAS E CINQUEN-TA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDI-LIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 21/09/2006 | 12000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "FO-GO NA ROUPA" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE NO DIA 28/06/06, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 21/09/2006 | 10000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDA-DE NO DIA 28/06/06, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 21/09/2006 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDASAIA JUSTA" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE NO DIA 24/06/06, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 21/09/2006 | 70.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 700(SETECENTAS) COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 21/09/2006 | 200.00 | 07710796000115 | MACIEL NUNES DUARTE | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO E PINTURA DOPARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 21/09/2006 | 232.74 | 00004931796400 | ANA MARIA GAUDENCIO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006115251435 | ANA PAULA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006053248401 | CLEIDE DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007248780413 | EDILENE ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007509526442 | EDNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006145704411 | EDVALDO ARAUJO BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006145704411 | EDVALDO ARAUJO BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 21/09/2006 | 232.74 | 00002804265420 | ELDA FLAVIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 21/09/2006 | 232.74 | 00004731882443 | ERBENE CRISTINA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007433005480 | ESMERALDA DA SILVA SABINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 21/09/2006 | 232.74 | 00005169391498 | FERNANDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 21/09/2006 | 232.74 | 00008172001428 | FRANCIMARY GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007336327427 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007336327427 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 21/09/2006 | 232.74 | 00002840465400 | GIVANILDA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007994878482 | GLAUCIDENE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 21/09/2006 | 232.74 | 00004164685433 | JANETE TAVARES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007518718421 | JOSE ADAILTO ARRUDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 21/09/2006 | 232.74 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006224345430 | JOE SANDRO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 21/09/2006 | 232.74 | 00002163844439 | JOSEFA EDNALVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007430074413 | JOSICLEIDE DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 21/09/2006 | 232.74 | 00027814263859 | JOSILENE MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006287957425 | JUCICLEIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 21/09/2006 | 232.74 | 00091873410425 | KALINA LIGIA SANTOS LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007488119401 | LAYD JANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 21/09/2006 | 232.74 | 00005918652469 | LUZIA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 21/09/2006 | 232.74 | 00029195235892 | MARIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006145703440 | MARIA CLAUDETH RAMOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007269386455 | MARIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 21/09/2006 | 232.74 | 00008185087440 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 21/09/2006 | 232.74 | 00000177790490 | MARIA JOSILENE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 21/09/2006 | 232.74 | 00088393534704 | MARIA MENDES DE OLIVEIRA MOIZINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006732827405 | MARILIA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006217187426 | ROSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 21/09/2006 | 232.74 | 00002106406428 | SEVERINA SILVANEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007887109400 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007496124443 | TATIANA GALDINO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 21/09/2006 | 232.74 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006217118459 | VALERIANA PEREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006145703440 | MARIA CLAUDETH RAMOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006348549410 | ADELMA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 21/09/2006 | 232.74 | 00007564402466 | ERICA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 21/09/2006 | 232.74 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006322917455 | JOSE RAILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 21/09/2006 | 232.74 | 00000177818417 | LAURACY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006217187426 | ROSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 21/09/2006 | 232.74 | 00002890689409 | DIELSON BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 21/09/2006 | 232.74 | 00006686955442 | MONICA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 21/09/2006 | 232.74 | 00005230119462 | ROBERTO HERCULANO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 21/09/2006 | 1018.34 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 9.084(NOVE MIL E OITENTA EQUATRO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE,GRAVACAO DE 01(UM)DVD E 1/2 BOLSA DEESTUDOS+MATERIAL DIDATICO (GANHADOR DO CONCURSO DE FRASES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 21/09/2006 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 21/09/2006 | 64.20 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 642 (SEISCENTAS E QUARENTAE DUAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 21/09/2006 | 70.40 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 704(SETECENTAS E QUATRO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 22/09/2006 | 9.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 22/09/2006 | 600.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 22/09/2006 | 6254.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003189 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 22/09/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 22/09/2006 | 2100.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 22/09/2006 | 420.00 | 00002537332431 | SEVERINO CONSTANTINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO ESTRADA QUELIGA OS SITIOS CHA DOS COSTAS A NOGUEIRA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 25/09/2006 | 200.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO MEDICO POR ESTAR MUITO DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 25/09/2006 | 220.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM,CASTER E DESEMPENOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 25/09/2006 | 1800.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002093 EM ANEXO, DESTINADOSA AMBULANCIA PLACA KAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 25/09/2006 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 25/09/2006 | 360.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO E CONSERTO DE PNEUS EFETUADOS NO VEICULOONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 25/09/2006 | 1220.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)PNEU,02(DUAS)CAMARASE 02(DOIS) PROTETORES CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002092 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 25/09/2006 | 8018.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048155 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 25/09/2006 | 28630.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 25/09/2006 | 2497.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-/HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 25/09/2006 | 9334.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 26/09/2006 | 998.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)BALDES DE OLEO LU-BRIFICANTE E 05(CINCO) FILTROS CONSTANTES NANA NOTA FISCAL N§ 000508 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 26/09/2006 | 6.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 26/09/2006 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 26/09/2006 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARRADAS D D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 26/09/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 26/09/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 26/09/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 26/09/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 26/09/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 26/09/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 26/09/2006 | 780.00 | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LANTERNAGEME PINTURA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 26/09/2006 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 26/09/2006 | 435.40 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S.A. | IMPORTE RELATIVO A 35(TRINTA E CINCO) CAMISE-TAS E 01(UMA) BLUSA CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 004541 EM ANEXO, DESTINADAS AO GRUPO DATERCEIRA IDADE DO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTEN-INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 26/09/2006 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 26/09/2006 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036064 | 26/09/2006 | 30000.00 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA LAURENTINO VAREJAO E AVENIDA JOSE PE-DRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000539 EM ANEXO. (4¦ MEDI-CAO) | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0036501 | 26/09/2006 | 48928.11 | 04904242000160 | PRESTACON Prestadora de Serviços e Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0472 EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 27/09/2006 | 620.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARAA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NOTURNO DA TARDE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 27/09/2006 | 850.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 17(DEZESSETE)CARRADAS D A-GUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PRO-PRIEDADE, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 28/09/2006 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 28/09/2006 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 28/09/2006 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 28/09/2006 | 160.00 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO NOGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/09/2006 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/09/2006 | 350.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/09/2006 | 3672.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 28/09/2006 | 82560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/09/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFOR-ME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 29/09/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 29/09/2006 | 4700.00 | 00003612955454 | JULIANA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDDE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 29/09/2006 | 802.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 29/09/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/09/2006 | 80.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CARAPEBASPARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/09/2006 | 100.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEINSTALACAO ELETRICA EFETUADOS NA AMBULANCIAPLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/09/2006 | 400.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JLH 0583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 29/09/2006 | 132.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 29/09/2006 | 54.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS MOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 29/09/2006 | 400.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MND 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 29/09/2006 | 90.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 29/09/2006 | 230.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 29/09/2006 | 17599.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 29/09/2006 | 1942.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO) DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 29/09/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 29/09/2006 | 3672.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PA-GAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 29/09/2006 | 82560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 29/09/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO) DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 29/09/2006 | 50.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/09/2006 | 65.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 29/09/2006 | 1820.00 | 00035702079434 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 52(CINQUENTA E DUAS) VIA-GENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE PARA O PSF UNIDADE 04 NESTA CIDADE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE FISIO-TERAPIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMQ 0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 29/09/2006 | 320.00 | 00047770341434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA/RECUPERACAO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO SABIA AO SITIO MIRA-DOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 29/09/2006 | 330.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS CRAIBEIRA A CHA DE LAGOANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 29/09/2006 | 22126.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 29/09/2006 | 80.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNN 0085 E PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 29/09/2006 | 400.00 | 00003586437404 | JOAO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE ATERRO E A-REIA DESTINADOS AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 29/09/2006 | 220.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO A. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELAVAGEM E LUBRIFICACAO DE 03(TRES) TRATORES EGRADE MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/09/2006 | 260.00 | 00002537332431 | SEVERINO CONSTANTINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RECUPERACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS MANOELAS A GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTEE SEIS DIAS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 29/09/2006 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 29/09/2006 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 29/09/2006 | 465.00 | 00005858457436 | ARISTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACA NA LIMPEZA EM VOLTA DO ACU-DE SOUTO MAIOR LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTECASTELO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 29/09/2006 | 425.00 | 00005858457436 | ARISTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 29/09/2006 | 324.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOI-TO)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 29/09/2006 | 90.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO CA0CAMBA E CARGA EM BATERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 29/09/2006 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 29/09/2006 | 200.00 | 00004304504789 | JOSE GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRABALHADOR BRACAL NO SISITIO URUCU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 29/09/2006 | 210.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NAS GRADES E NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON E BAU QUE TRANSPORTA A CARNEVERDE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 29/09/2006 | 210.00 | 00003358835405 | SEBASTIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE 01(UMA) CASA LOCA-LIZADA NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 29/09/2006 | 400.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 29/09/2006 | 292.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE NOVEMBRO/04, DEZEMBRO/04 E 13§ SALARIO04, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 29/09/2006 | 21751.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/206, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 29/09/2006 | 8667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/08 A 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 29/09/2006 | 8340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 29/09/2006 | 8490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 29/09/2006 | 10600.00 | 03592746000120 | DJ Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXECUTADOS NAIMPLANTA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÖTIO PIABAS,NESTE MUNICIPIO. | 00582006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 29/09/2006 | 10500.00 | 03592746000120 | DJ Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXECUTADOS NAIMPLANTA€ÇO E RECUPERA€ÇO E CISTERNAS NOS SITIOS URU€U,ESTREITO E SABIµ,NESTE MUNICIPIO. | 00592006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 29/09/2006 | 2540.00 | 03592746000120 | DJ Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS COMPLEMENTARES(GLOSA)DO GALPÇO DE BARRA DE JOAO LEITE,NESTEMUNICIPIO. | 00602006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 29/09/2006 | 4888.97 | 03592746000120 | DJ Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS COMPLEMENTARES(GLOSA)DE PASSAGEM MOLHADA DO SÖTIO JUA,NESTEMUNICIPIO. | 00612006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 29/09/2006 | 15800.30 | 04904242000160 | PRESTACON Prestadora de Serviços e Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXECUTADOS NACONSTRU€ÇO DE CISTERNAS NOS SITIOS CHÇ DE BARRA I E II,JUCAZINHO,GROTA DO BODE E GALHO CORTADO,NESTE MUNICIPIO. | 00622006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 29/09/2006 | 360.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814150 EMANEXO, DESTINADA A SERVICOS DIVERSOS REALIZA-DOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 29/09/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 29/09/2006 | 38.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) FAIXADESTINADA AO DESFILE CIVICO DOS AGENTES JO-VENS REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 29/09/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 29/09/2006 | 250.00 | 00003216183432 | CLEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE(RESSONANCIA MAGNETICA)POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 29/09/2006 | 80.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 29/09/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 29/09/2006 | 6796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 29/09/2006 | 3320.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 29/09/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 29/09/2006 | 60.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 29/09/2006 | 100.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E CALCADOS PARA SEUS FILHOS PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 29/09/2006 | 160.00 | 00008299840708 | CILENE RIBEIRO BORGES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 29/09/2006 | 100.00 | 00003716100447 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 29/09/2006 | 285.00 | 00007214842475 | SOLANGE ANISIO MATIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E OUTROS COMPROMISSOS DOMESTICOSPOR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 29/09/2006 | 210.00 | 00001443649481 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 29/09/2006 | 1575.00 | 00004010107405 | TERESINHA GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 29/09/2006 | 7083.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 29/09/2006 | 3160.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 29/09/2006 | 90.00 | 00000177718463 | ADEILDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA SUA CASA PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 29/09/2006 | 80.00 | 00009720098848 | EDVALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACONDUZIR SUA FILHA DAIANY DA SILVA ARAUJO PA-RA O CAPS PARA REALIZAR EXAMES POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 29/09/2006 | 100.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAMES DE SAUDE POR ESTAR DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 29/09/2006 | 100.00 | 00006482487475 | IVANINHA DA SILVA MORAES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 29/09/2006 | 50.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E EFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIAELETRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 29/09/2006 | 100.00 | 00006217283492 | MARIA SANDRA RIBEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 29/09/2006 | 105.00 | 00006063860410 | RAQUEL VITURINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUACASA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 29/09/2006 | 80.00 | 00001397432438 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 29/09/2006 | 175.30 | 00001508836418 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMEN-TO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 29/09/2006 | 630.00 | 00001668553759 | ARNALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO DIFICULDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 29/09/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 29/09/2006 | 80.00 | 00069217122491 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 29/09/2006 | 80.00 | 00075139871491 | JOSE EMILIANO FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 29/09/2006 | 70.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 29/09/2006 | 47.00 | 00003039520407 | SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOSERTO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADODE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 29/09/2006 | 970.00 | 00007893954442 | EDLEUZA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 29/09/2006 | 196.05 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814146 EM ANEXO, DESTINADOS AO PAIF-PROGRAMA DEASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 29/09/2006 | 485.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814149 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 29/09/2006 | 420.00 | 00069215537449 | IVANILDO TAVARES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES DA UFCG COM DESTINO CAMPINA GRAN-DE/AROEIRAS E VICE-VERSA PARA A ESCOLA DE SURDOS E MUDOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 17/07, 24/07,07/08,14/08,21/08,04/09 E 18/09/2006, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOV 9819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 29/09/2006 | 1700.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003191 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 29/09/2006 | 863.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 29/09/2006 | 400.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 29/09/2006 | 100.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 29/09/2006 | 50.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP 4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMP4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 29/09/2006 | 100.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 29/09/2006 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 29/09/2006 | 250.00 | 00005749491439 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 29/09/2006 | 190.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SI-TIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/09/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 29/09/2006 | 35.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) FAIXADESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PA-RA ENCERRAMENTO DO MESMO NA CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/09/2006 | 110.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 500 (QUINHEN-TOS) SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE SURDOS DESTE MUNICIPIO, NODIA 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/09/2006 | 45.00 | 00032489358472 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO EFETUADO EM 01(UMA) CISTERNA LOCALI-ZADA NO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/09/2006 | 600.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 29/09/2006 | 30.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 29/09/2006 | 80.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 29/09/2006 | 19.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 29/09/2006 | 160.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 29/09/2006 | 80.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP 4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 29/09/2006 | 187.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NO SITIOCARAPEBAS, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 29/09/2006 | 187.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NO SITIOCARAPEBAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 29/09/2006 | 180.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACASKID 6219 E MMP 4859, CAMINHONETES D-20 PLACASMMU 3839 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 29/09/2006 | 300.00 | 00062355252491 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 29/09/2006 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 29/09/2006 | 850.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 29/09/2006 | 600.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 29/09/2006 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO RIACHAO DEPEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 1975/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 29/09/2006 | 600.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 29/09/2006 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 29/09/2006 | 500.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0563,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 29/09/2006 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 29/09/2006 | 700.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 29/09/2006 | 800.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AGUAFRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 29/09/2006 | 500.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 29/09/2006 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 29/09/2006 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 29/09/2006 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB8275, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 29/09/2006 | 700.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 29/09/2006 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 29/09/2006 | 3200.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 29/09/2006 | 841.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 29/09/2006 | 29088.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 29/09/2006 | 2258.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-/HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 29/09/2006 | 9913.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 29/09/2006 | 98375.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 29/09/2006 | 8369.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 29/09/2006 | 35448.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 29/09/2006 | 2388.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 29/09/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 29/09/2006 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 29/09/2006 | 17439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 29/09/2006 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 29/09/2006 | 17439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 29/09/2006 | 9.60 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 29/09/2006 | 10059.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 29/09/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 29/09/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 29/09/2006 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 29/09/2006 | 168.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 29/09/2006 | 28.60 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 29/09/2006 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 29/09/2006 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 29/09/2006 | 520.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JUL-HO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 29/09/2006 | 300.00 | 00007479371411 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 29/09/2006 | 88.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJMNJ 6093, CONFORME CONVENIO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 29/09/2006 | 10341.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 29/09/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 29/09/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 29/09/2006 | 1022.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 29/09/2006 | 3608.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 29/09/2006 | 1.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 29/09/2006 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 2¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEOFICIO N§ 0672/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0269/2006 EMI-TIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM NOME DE MARIA DO CARMO GOMES PEREIRA EOUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 29/09/2006 | 6000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM NOME DESEVERINA ALBUQUERQUE NOBREGA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 29/09/2006 | 3132.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N§ 153/2006 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRA-BALHO DE CAMPINA GRANDE EM NOME DE ROSANE PE-REIRA DE SOUZA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 29/09/2006 | 2287.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N§ 187/2006 EMITIDO PELA 4¦ VARA DO TRA-BALHO DE CAMPINA GRANDE EM NOME DE DIOCLECIOHENRIQUES DA SILVA E OUTRO, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 29/09/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/06,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/06CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 29/09/2006 | 7080.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 29/09/2006 | 200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO JUNTO A EMPRESA REAL, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/09/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/09/2006 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA CG 125 PLACA KIN 5554 DE SUA PROPRIEDA-DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/09/2006 | 200.00 | 00040802787487 | ROSINALDO DE LUNA PASSOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE DURANTE OPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 29/09/2006 | 72.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961563, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 29/09/2006 | 166.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 29/09/2006 | 48.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 29/09/2006 | 7.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 29/09/2006 | 1675.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 29/09/2006 | 16.35 | 33066408081107 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 29/09/2006 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA CG 125 PLACA KIN 5554 DE SUA PROPRIEDA-DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 29/09/2006 | 965.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§732/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00158.2005.008.13.00-2 EM FAVOR DE WILZA CARLA DE SOUZA SANTOSE OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 29/09/2006 | 2500.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§757/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01271.2005.008.13.00-5 EM FAVOR DE MICHELL BARBOSA DE LIMA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 29/09/2006 | 1884.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§773/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00181.2005.008.13.00-7 EM FAVOR DE MARIO CESAR MONTEIRO FRANCISCO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 29/09/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 29/09/2006 | 6836.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 02/10/2006 | 392.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS DIVERSAS (CADEADOS, FERROLHOS, ACIDOMURIATICO E FECHADURAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000093 EM ANEXO, DESTINADOS A REFORMAREALIZADA NA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 02/10/2006 | 520.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 02/10/2006 | 975.85 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007799 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 02/10/2006 | 476.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003194 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS-MOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 02/10/2006 | 460.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS DIVERSAS (PE-NEIRAS,ABANOS,VASSOURAS,CORDAS,CANDEEIROS,JARRAS DE BARRO,PREGOS,BARBANTES,LATAS,ARAME,FA-CAO, CERROTE, ALICATES, ARMADORES PARA REDE EFERROLHOS) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000095 E 000096 EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMEN-TACAO DA RODOVIARIA DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS E CONFECCAO DAS CASAS DE TAIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 02/10/2006 | 4392.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS) AUTOCLAVES ANALOGICAS 20LT 220V CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 021088 EM ANEXO, DESTINADAS AOSPSF UNIDADES 04 E 06 LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO GONCALVES E CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 02/10/2006 | 539.25 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CITOCAINA E TI-RA REAGENTE) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 195936 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDELOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 02/10/2006 | 1603.54 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ) BANDEJAS,05(CINCO)CUBAS C/TAMPA, 12(DOZE)ESPATULASP/CIMENTO,02(DOIS)MOCHOS ODONTOLOGICOS E 05(CINCO)TERMOMETROS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 014789 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE UNIDADES 06,07 E 08 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 02/10/2006 | 2562.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO,HOSPITA-LAR,ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 014789 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE UNIDADES 06,07 E 08 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 02/10/2006 | 2250.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES) ESTUFAS PARA ESTERILIZACAO/SECAGEM CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 021242 EM ANEXO, DESTINADASAOS PSF UNIDADES 06,07 E 08 LOCALIZADOS NOCONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE E SITIOS PEDRAD AGUA E BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 02/10/2006 | 930.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 12(DOZE) ESTETOSCOPIOS E 06(SEIS)COLCHOES DE ESPUMA E NAPACONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 197520 E 197521 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 02/10/2006 | 7628.98 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 037330,037331,037669 E037896 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 02/10/2006 | 1223.92 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 037229 EM ANEXO, DESTINADOSAO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 02/10/2006 | 2993.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 037316 E 037329 EM ANEXODESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 02/10/2006 | 10499.72 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 037667 EM ANEXO, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 02/10/2006 | 305.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 3.050(TRES MIL E CINQUEN-TA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 03/10/2006 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 03/10/2006 | 2607.15 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003195 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 03/10/2006 | 759.60 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 03/10/2006 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 001268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 04/10/2006 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 04/10/2006 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 04/10/2006 | 2045.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048179 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 04/10/2006 | 13695.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§048177 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) E R$ 7,00(SETE REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 04/10/2006 | 1206.95 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO, CORRESPONDENTE AOS RE-CURSOS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDOS NO MERCADO FINANCEIRO. (CONVENIO N§ 585/2004, AQUISI-CAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 04/10/2006 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 04/10/2006 | 330.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM AO RECIFE E05(CINCO) A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 04/10/2006 | 920.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS A JOAO PESSOA, 02(DUAS)VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 02(DUAS)VIAGENS AO RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JGL 9407,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 04/10/2006 | 1160.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE)VIAGENS A CAM-PINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM AO RECIFE-PE CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOS-PITAIS DAQUELAS CIDADES A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 04/10/2006 | 3200.00 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0613 EM ANE-XO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 04/10/2006 | 9312.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048178 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 05/10/2006 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 05/10/2006 | 150.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A INAUGURACAO DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, NO DIA15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 05/10/2006 | 240.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE 80(OITENTA)FOTOS COLORIDAS DA INAUGURACAO DOS PSF UNIDADES07 E 08 LOCALIZADOS NOS SITIOS PEDRA D AGUA EBATISTA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/09 E 16/09/2006 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 05/10/2006 | 500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 05/10/2006 | 350.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 05/10/2006 | 1000.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 05/10/2006 | 350.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DA ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 05/10/2006 | 1500.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 05/10/2006 | 750.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 05/10/2006 | 350.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 05/10/2006 | 670.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE)VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOSBARRA JOAO LEITE E URUCU NESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJT 8220, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 05/10/2006 | 250.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DO SITIO AMARELINHA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, CONFORME REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 05/10/2006 | 410.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E 02(DUAS)VIAGENS AOS SITIOS:PAPAGAIO E CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 1165,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 05/10/2006 | 270.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A APLICACAO DE LOGOMARCASDESTA PREFEITURA EM PADROES DE FUTEBOL DESTI-NADOS AOS TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 05/10/2006 | 140.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS E MERCADORIAS DIVERSAS (LUVAS E MEIAS-CALCA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0171 EM ANEXO, DESTINADOS AOS A-LUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 05/10/2006 | 1500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 200(DUZENTAS) CAMISAS EMPOLIESTER CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001511EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 05/10/2006 | 4.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) CABOS DE REDECONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004130 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 05/10/2006 | 155.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EM 06(SEIS) CARTUCHOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 004130 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 05/10/2006 | 87.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(FILMES E PILHAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002915 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 05/10/2006 | 99.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) CAME-RA FOTOGRAFICA FUJI CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 002915 EM ANEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 05/10/2006 | 812.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814155 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 05/10/2006 | 14.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 06/10/2006 | 1.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 06/10/2006 | 1187.60 | 00082610568487 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814156 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 06/10/2006 | 330.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO EFETUADO NA BOMBAD AGUA INJETORA E RECUPERACAO DE CHAVE DE PROTECAO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 005263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 09/10/2006 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 09/10/2006 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 09/10/2006 | 274.50 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO A MADEIRAS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000696 EM ANEXO, DESTINADAS ACONFECCAO DE MESAS E BANCOS LOTADOS NO CAPSCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 09/10/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 09/10/2006 | 13168.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 09/10/2006 | 28555.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 09/10/2006 | 3366.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 09/10/2006 | 2077.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO PFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 09/10/2006 | 11703.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 09/10/2006 | 14767.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/10/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 10/10/2006 | 800.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOFIAT/UNO CS PLACA MXV 8484-PB DE SUA PROPRIE-DADE A DISPOSICAO DA COMISSAO DE TRANSPORTESDE ELETORES PARA AS ELEICOES 2006, CONFORMECONTRATO COM ESTA EDILIDADE E OFICIO N§ 098/2006 EMITIDO PELO JUIZ ELEITORAL DA 49¦ ZONADESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)VIAGENS CONDUZIN-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NOPERCURSO DE AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULOONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS DIAS16,17,19,20,21,22,23,25,27 E 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/10/2006 | 1119.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/10/2006 | 795.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 10/10/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCAZINHO NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/06CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 10/10/2006 | 600.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JML 7567, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 10/10/2006 | 274.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 10/10/2006 | 573.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DESAUDE,ALOJAMENTO DOS MEDICOS E POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/10/2006 | 437.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DESAUDE,ALOJAMENTO DOS MEDICOS E POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 10/10/2006 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O PSF UNIDADE 02LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/10/2006 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/10/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/10/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/10/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006876917452 | JOAO FERNANDES AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/10/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 10/10/2006 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 10/10/2006 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/10/2006 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 10/10/2006 | 350.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 10/10/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 10/10/2006 | 150.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 10/10/2006 | 100.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/10/2006 | 1060.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (LENCOIS ETOALHAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000873EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/10/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006CONFORME RECIBO N§ 3300068931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 10/10/2006 | 148.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTAE SETE) ALMOCOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001327 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDO PLANEJAMENTO REALIZADO COM OS AGENTES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/10/2006 | 140.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FAIXAS DESTI-NADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL PARA O DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/10/2006 | 450.00 | 00026271664415 | MARIA HILDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DESUA PROPRIEDADE DESTINADO A REUNIOES DE FESTIVIDADES REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA NESTACIDADE, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 10/10/2006 | 1557.15 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000871 EM ANEXO, DESTINADOS AOSCURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 10/10/2006 | 1047.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000872 EM ANEXO, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 10/10/2006 | 688.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXAAMPLIFICADORA E 01(UM)MICROFONE CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000805 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 10/10/2006 | 149.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) RADIONKS PCD 5600 MP3 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§001984 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 10/10/2006 | 70.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL A CIDADE DE BOM JARDIM-PEPARA PARTICIPAREM DE UMA PECA TEATRAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 10/10/2006 | 86.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (GLITER, LAMPA-DAS,ELASTICOS,AGULHAS,BICOS,ENTRE-MEIO,BOTAO,FITAS E LINHAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000321 EM ANEXO, DESTINADOS AOS CURSOS REALI-ZADOS PELA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 10/10/2006 | 239.13 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A BRINQUEDOS E MERCADORIASDIVERSAS (ACESSORIOS P/CABELO E SACOS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 020791 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO PARA COMEMORA-CAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/10/2006 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO 1¦ MEDICAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO DO PATIO LOCALIZADO NA RUA PADRELEONEL FRANCA (PERTO DA IGREJA MATRIZ) NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000516 EM ANEXO. | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/10/2006 | 293.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 10/10/2006 | 178.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 11/10/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 11/10/2006 | 265.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A REUNIAO COM AS MAES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 11/10/2006 | 80.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODE TAMANHO GRANDE DESTINADO A COMEMORACAO AODIA DO IDOSO REALIZADA NA CASA DA FAMILIA NODIA 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 11/10/2006 | 800.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 11/10/2006 | 144.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 06(SEIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE E 12(DOZE) BOLOS DE TAMANHOPEQUENO DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0040011 | 11/10/2006 | 10546.26 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0616 EM ANE-XO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 11/10/2006 | 190.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NO SITIOCARAPEBAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 11/10/2006 | 360.00 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO NOGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 11/10/2006 | 190.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SI-TIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 11/10/2006 | 2.55 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 11/10/2006 | 115.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 11/10/2006 | 1.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 11/10/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 13/10/2006 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DOSITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 13/10/2006 | 450.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CON-DUZINDO OS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA AN-TI-RABICA CANINA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFM 6423, NO PERIODO DE 30/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 13/10/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 13/10/2006 | 13423.58 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 038330 EM ANEXO, DESTINADOSAO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 13/10/2006 | 3593.24 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 038331 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 13/10/2006 | 2528.82 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 038332 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 13/10/2006 | 4669.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 038333 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 13/10/2006 | 1890.20 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003198 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 16/10/2006 | 80.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DE PARTE DE SEU OCULOSPOR NO MOMENTO ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENAO TER COMO ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 16/10/2006 | 868.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814160 EM A-NEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 16/10/2006 | 420.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814161 EM A-NEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 16/10/2006 | 103.44 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (PA QUADRADA,CARRO DE MAO E ENXADA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 033920 EM ANEXO, DESTINADAS AOS SERVI-COS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 16/10/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 16/10/2006 | 50.00 | 00010886729491 | MARIA JOSE PEREIRA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 16/10/2006 | 2793.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814163 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 16/10/2006 | 952.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814162 EM A-NEXO, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSI-COSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 16/10/2006 | 350.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814164 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DE APOIO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 16/10/2006 | 3940.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003201 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 16/10/2006 | 150.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE03(TRES) SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 17/10/2006 | 10025.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§008288 E 008289 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 17/10/2006 | 600.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 17/10/2006 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 17/10/2006 | 288.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2.888(DUAS MIL, OITOCENTASE OITO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZCENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 17/10/2006 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 17/10/2006 | 5.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 17/10/2006 | 166.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 1.666(HUM MIL,SEISCENTOS ESESSENTA E SEIS)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 17/10/2006 | 1728.87 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008291 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DAPOLICIA CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 17/10/2006 | 1388.17 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, DE HIGIENE E MERCADORIAS (GUARDA-NAPOS,COPOS DESCARTAVEIS E PALITEIROS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 003138 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EALOJAMNTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 17/10/2006 | 393.23 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003142 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPSCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007706011461 | LUCINALDO RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 17/10/2006 | 350.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 17/10/2006 | 2536.91 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008292 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 17/10/2006 | 417.07 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, DE HIGIENE E MERCADORIAS (COPOSDESCARTAVEIS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 003140EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 17/10/2006 | 277.67 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003144 EM ANEXO, DESTINADOS AO PAIFPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA(CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 17/10/2006 | 75.00 | 00020647603420 | JOSE GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE PICOLES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO PARA COMEMORA-CAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA EM 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 17/10/2006 | 532.60 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TELAS,ARAMES,COLAS,BARBANTES,INSETICIDAS, LAMPADAS, COADORESP/CAFE,FACAS,CADEADOS,VASSOUROES,PINCEL,PENEIRAS E CHAPEUS)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§000094 E 000101 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 17/10/2006 | 990.19 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 003139 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 17/10/2006 | 600.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 17/10/2006 | 2426.45 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008290 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 17/10/2006 | 3221.57 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008293 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 17/10/2006 | 2088.07 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008294 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 17/10/2006 | 339.89 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E MERCADORIA(BALDES) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 003141 EM ANEXO, DESTINADOS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 18/10/2006 | 280.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA OS SI-TIOS SABIA A MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 18/10/2006 | 632.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 18/10/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 18/10/2006 | 632.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), DURANTEO PERIODO DE 11/09 ATE 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 18/10/2006 | 1697.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048209 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 18/10/2006 | 1719.30 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003202 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 18/10/2006 | 5.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 18/10/2006 | 3760.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKW 8691 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 18/10/2006 | 2000.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DENATAL-RN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAPARTICIPAR DO 159§ ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS,NO AUDITORIO DO HOTEL PRAIA MAR NA-TAL, NO PERIODO DE 25/07 A 29/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 18/10/2006 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EHOSPITALAR, NOS DIAS 08 E 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 18/10/2006 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF,ESCRITORIO DO CONTADOR,ESCRITORIODE ENGENHARIA,SECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS16,17 E 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 18/10/2006 | 502.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 18/10/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 18/10/2006 | 700.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CKK 8505/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 19/10/2006 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO GERAL DA BOMBAD AGUA INJETORA E ROTOR,SERVICO DO MOTOR ELE-TRICO E ENROLAMENTO EFETUADOS NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JUCAZINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 19/10/2006 | 12000.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ARACAODE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 20/10/2006 | 50.00 | 00035702192400 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERCURSO DEAROEIRA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 20/10/2006 | 70.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOA DOENTE E CARENTE DESTA CIDADE PARA HOSPITAL PSIQUIATRICO EM CAMPINA GRANDE, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/10/2006 | 1331.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003204 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, ALOJAMENTO DOS MEDICOS ECAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 20/10/2006 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 20/10/2006 | 400.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MALHAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000605 EM ANEXO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL DE PEDRO VELHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 20/10/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 32¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 02178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 20/10/2006 | 3266.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOS-TO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 20/10/2006 | 106.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFTUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 20/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 23/10/2006 | 715.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002540 EM ANEXO, DESTINADAS AO VIA-TURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006348549410 | ADELMA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 23/10/2006 | 232.74 | 00004931796400 | ANA MARIA GAUDENCIO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006115251435 | ANA PAULA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006053248401 | CLEIDE DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 23/10/2006 | 232.74 | 00002890689409 | DIELSON BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007248780413 | EDILENE ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007509526442 | EDNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006145704411 | EDVALDO ARAUJO BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006145704411 | EDVALDO ARAUJO BARROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 23/10/2006 | 232.74 | 00002804265420 | ELDA FLAVIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006191178425 | EMANUELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 23/10/2006 | 232.74 | 00004731882443 | ERBENE CRISTINA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007564402466 | ERICA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007433005480 | ESMERALDA DA SILVA SABINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 23/10/2006 | 232.74 | 00005169391498 | FERNANDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 23/10/2006 | 232.74 | 00008172001428 | FRANCIMARY GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007336327427 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007336327427 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 23/10/2006 | 232.74 | 00002840465400 | GIVANILDA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007994878482 | GLAUCIDENE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 23/10/2006 | 232.74 | 00004164685433 | JANETE TAVARES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 23/10/2006 | 232.74 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007518718421 | JOSE ADAILTO ARRUDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 23/10/2006 | 232.74 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006322917455 | JOSE RAILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006224345430 | JOE SANDRO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 23/10/2006 | 232.74 | 00002163844439 | JOSEFA EDNALVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007430074413 | JOSICLEIDE DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 23/10/2006 | 232.74 | 00027814263859 | JOSILENE MARTINS MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006287957425 | JUCICLEIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 23/10/2006 | 232.74 | 00091873410425 | KALINA LIGIA SANTOS LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 23/10/2006 | 232.74 | 00000177818417 | LAURACY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007488119401 | LAYD JANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 23/10/2006 | 232.74 | 00005918652469 | LUZIA MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 23/10/2006 | 232.74 | 00029195235892 | MARIA BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006145703440 | MARIA CLAUDETH RAMOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006145703440 | MARIA CLAUDETH RAMOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007269386455 | MARIA JOSE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 23/10/2006 | 232.74 | 00008185087440 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 23/10/2006 | 232.74 | 00000177790490 | MARIA JOSILENE DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 23/10/2006 | 232.74 | 00088393534704 | MARIA MENDES DE OLIVEIRA MOIZINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006732827405 | MARILIA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006686955442 | MONICA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 23/10/2006 | 232.74 | 00005230119462 | ROBERTO HERCULANO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007887109400 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 23/10/2006 | 232.74 | 00002106406428 | SEVERINA SILVANEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006217187426 | ROSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006217187426 | ROSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 23/10/2006 | 232.74 | 00007496124443 | TATIANA GALDINO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 23/10/2006 | 232.74 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 23/10/2006 | 232.74 | 00006217118459 | VALERIANA PEREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 23/10/2006 | 1149.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002539 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 23/10/2006 | 8000.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048214 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 23/10/2006 | 1845.00 | 00002465947486 | RUTH PINTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE (GRATI-FICACAO), CORRESPONDENTE A 1¦ E 2¦ ETAPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 23/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 24/10/2006 | 290.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO EM ELETRO-ELETRONICOS LOTADOS NOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 24/10/2006 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO EM ELETRO-ELETRONICOS LOTADOS NACHECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 24/10/2006 | 120.00 | 00006864156478 | MARIA DOS PRAZERES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 24/10/2006 | 650.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 65(SESSENTA E CINCO) CAMI-SAS FIO 30 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0471EM ANEXO, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHANO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E GRUPO DE IDO-SOS DA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 24/10/2006 | 2100.00 | 00050464051487 | AURISTELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 24/10/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 24/10/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 24/10/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 24/10/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 24/10/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 24/10/2006 | 4978.93 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 038583 E 038584 EM ANEXODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 24/10/2006 | 100.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MEDICAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 038586 EM ANEXO, DESTINADO AOSUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 24/10/2006 | 324.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 038587 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 24/10/2006 | 700.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 24/10/2006 | 5900.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008346 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 24/10/2006 | 192.00 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 24/10/2006 | 16.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFTUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 25/10/2006 | 1379.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029 CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 25/10/2006 | 3294.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020, 33961029, 33961450, 33961563,33961685 E5010010 COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 25/10/2006 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 25/10/2006 | 50.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 25/10/2006 | 280.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE PEDRAS DASANGRIA DO ACUDE LOCALIZADO NA RUA MONTE CAS-TELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 25/10/2006 | 300.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE COROACAO DA RAINHA DO CARNAVAL/2006, REALIZADA NO DIA 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 26/10/2006 | 421.00 | 00005858457436 | ARISTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO PLANEAMENTO EM VOLTA DOACUDE SOUTO MAIOR LOCALIZADO ENTRE AS RUAS E-PITACIO PESSOA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 26/10/2006 | 1413.72 | 00003741503460 | EDLENE REGIS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA (GRATIFICACAO),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 27/10/2006 | 524.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (FECHADURAS,CAL,TOMADAS BIPOLAR,CADEADOS, FILTROS DE BAR-RO,JOELHO,CANO,ENXADAS,ESMALTES E LUVAS) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000105 E 000106EM ANEXO, DESTINADAS AO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 27/10/2006 | 259.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CADEADOS, BOCASPARA FOGAO, TAMPAS PARA RALO DE PIA, MANGUEI-RAS,TORNEIRAS,BALDES,DOBRADICAS,FECHADURAS ECANOS)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000097E 000098 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 27/10/2006 | 467.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOI-TO) CARTUCHOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000817 EM ANEXO, DESTINADOS A IMPRESSORA E AOMULTIFUNCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 27/10/2006 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 27/10/2006 | 90.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CARTUCHO DE TONERCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000817 EM ANEXO,DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 27/10/2006 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 28/10/2006 | 420.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814166 EM A-NEXO, DESTINADO AO PAIF-PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA INTEGRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 28/10/2006 | 420.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814167 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 28/10/2006 | 420.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814168 EM A-NEXO, DESTINADA A CASA DE APOIO DOS MEDICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/10/2006 | 13.10 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/10/2006 | 30.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/10/2006 | 25.00 | 00004009338458 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFTUAR EXAME DE SAUDE (ULTRASSONOGRAFIA) PORESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/10/2006 | 70.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/10/2006 | 1639.30 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/10/2006 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 31/10/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 31/10/2006 | 53.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 31/10/2006 | 157.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/10/2006 | 1200.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 002120 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 31/10/2006 | 908.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 31/10/2006 | 841.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 31/10/2006 | 27838.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 31/10/2006 | 2258.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 31/10/2006 | 9573.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 31/10/2006 | 100112.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 31/10/2006 | 8489.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 31/10/2006 | 37071.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 31/10/2006 | 2493.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 31/10/2006 | 17439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 31/10/2006 | 360.75 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814147 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 31/10/2006 | 10415.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 31/10/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 31/10/2006 | 859.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 31/10/2006 | 1.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 31/10/2006 | 9.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 31/10/2006 | 64.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 31/10/2006 | 95.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 31/10/2006 | 1519.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 31/10/2006 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECARGA EM 01(UM) TONERCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000016 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 31/10/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 31/10/2006 | 6836.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 31/10/2006 | 1811.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§188/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00067.2005.007.13.00-7 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 31/10/2006 | 95.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§193/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00946.2005.007.13.00-2 EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES SILVA E OU-TRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 31/10/2006 | 8690.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§326/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01202.1994.009.13.00-4 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 31/10/2006 | 214.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§318/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01124.2005.009.13.00-1 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 31/10/2006 | 4786.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§334/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00339.1994.009.13.00-1 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 31/10/2006 | 4914.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§338/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00305.1995.009.13.00-8 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 31/10/2006 | 3585.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§333/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00105.2005.009.13.00-8 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§960/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01779.1996.008.13.00-1 EM FAVOR DE AZENALDO JOSE BARBOSA NERI,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 31/10/2006 | 3320.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§907/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01675.1996.008.13.00-7 EM FAVOR DE MARLENE DA SILVA SOUZA ANDRADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 31/10/2006 | 399.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§970/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00420.2005.008.13.00-9 EM FAVOR DE MIRIAN NORMANDO DE BRITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 31/10/2006 | 5115.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§332/2006 CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DARECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00235.1995.009.13.00-8 EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 31/10/2006 | 2960.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 31/10/2006 | 7765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 31/10/2006 | 22152.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 31/10/2006 | 8340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 31/10/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 31/10/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 31/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 31/10/2006 | 217.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 31/10/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 31/10/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 31/10/2006 | 20.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 31/10/2006 | 5275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 31/10/2006 | 6796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 31/10/2006 | 3320.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 31/10/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 31/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 31/10/2006 | 200.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 31/10/2006 | 50.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 31/10/2006 | 1114.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814148 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOSMEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 31/10/2006 | 360.75 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 692755 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE A-POIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 31/10/2006 | 13.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/10/2006 | 2000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS HOSPITALARESPRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1780 EMANEXO E REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/10/2006 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS HOSPITALARESPRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1781 EMANEXO E REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 31/10/2006 | 17884.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 31/10/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 31/10/2006 | 3672.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PA-GAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 31/10/2006 | 74760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 31/10/2006 | 4182.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO E INSALUBRIDADE) DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A OUTUBRO/2006(GRATIFICACAO) E SETEMBRO/06E OUTURBRO/06 (INSALUBRIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 31/10/2006 | 1206.95 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO, CORRESPONDENTE AOS RE-CURSOS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDOS NO MERCADO FINANCEIRO. (CONVENIO N§ 585/2004, AQUISI-CAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 31/10/2006 | 1942.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICACAO) DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 31/10/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICACAO) DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 31/10/2006 | 3672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA ,DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 31/10/2006 | 3672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA ,DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/11/2006 | 1299.48 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 038825 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/11/2006 | 257.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BOBINAS PARAFAX,PORTA CD,SUPORTE DE TEXTO,ADAPTADOR E TO-NER) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 04202 EM A-NEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/11/2006 | 228.53 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CD VIRGEM COM25 E COM 100,TECLADO,FILTRO DE VIDRO,CAIXA DEDISCO FLEXIVEL COM 10 E FITA EXTRALIFE) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 04204 EM ANEXO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/11/2006 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO EFETUA-DO EM 03(TRES) CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 04204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/11/2006 | 39.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/11/2006 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EM 04(QUATRO)CARTUCHOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 04203 EM ANEXO, DES-TINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/11/2006 | 3145.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003203 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/11/2006 | 636.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53(CIN-QUENTA E TRES) CAIXAS DE FOGOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 814159 EM ANEXO, DESTINADAS ASFESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/11/2006 | 124.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HOSPEDA-GEM E REFEICAO DO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/11/2006 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/11/2006 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, SITIO CACHOEIRAE BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/11/2006 | 228.53 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CD VIRGEM COM25 E COM 100,TECLADO,FILTRO DE VIDRO,CAIXA DEDISCO FLEXIVEL COM 10 E FITA EXTRALIFE) CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 04204 EM ANEXO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/11/2006 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 03(TRES) CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 04204 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/11/2006 | 344.16 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA,HIGIENE E MERCADORIAS (COPOS DES-CARTAVEIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003143 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/11/2006 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/11/2006 | 257.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BOBINAS PARAFAX,PORTA CD,SUPORTE DE TEXTO,ADAPTADOR E TO-NER) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 04202 EM A-NEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/11/2006 | 800.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/11/2006 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2006 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/11/2006 | 900.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT3841, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/11/2006 | 700.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 4750,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/11/2006 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/11/2006 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/11/2006 | 700.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNONOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNO8660/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/11/2006 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/11/2006 | 800.00 | 00007101211488 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTG6548, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/11/2006 | 600.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/11/2006 | 600.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/11/2006 | 600.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/11/2006 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/11/2006 | 700.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/11/2006 | 6098.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003216 EM ANEXO, DESTINADO AO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/11/2006 | 50.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 03/11/2006 | 4000.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 045201 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS CAMINHONETES D-20 PLACAS MMU 3839 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 03/11/2006 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 03/11/2006 | 700.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 03/11/2006 | 192.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 03/11/2006 | 800.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOFIAT/UNO CS PLACA MXV 8484-PB DE SUA PROPRIE-DADE A DISPOSICAO DA COMISSAO DE TRANSPORTEDE ELEITORES PARA AS ELEICOES 2006 (2§ TURNO)CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE E OFICION§ 119/2006 EMITIDO PELO JUIZO ELEITORAL DA49¦ ZONA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 11/10 A 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 03/11/2006 | 1360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DA BOMBA D A-GUA INJETORA E MOTOR ELETRICO,ENROLAMENTO DEDOIS MOTORES ELETRICOS,TROCA DE ROTOR,SELO MECANICO E ROLAMENTOS DAS BOMBAS INJETORAS CON-FORME NOTA FISCAL N§ 005299 EM ANEXO, LOCALI-ZADAS NOS SITIOS PIABAS,CACHOEIRA GRANDE E PEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 03/11/2006 | 1775.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 03/11/2006 | 478.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814169 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 03/11/2006 | 510.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003217 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 03/11/2006 | 525.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAPRESENTACAO DA BANDA ABC MUSICAL NAS INAUGU-RACOES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALI-ZADOS NOS SITIOS BATISTA E PEDRA D AGUA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 16/09 E 22/09/2006 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 03/11/2006 | 1440.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 045202 EM ANEXO, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS MOQ 2433 E KAB1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 06/11/2006 | 9796.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048244 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 06/11/2006 | 790.40 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003218 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 06/11/2006 | 50.00 | 00006217142406 | ELAYNE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 06/11/2006 | 50.00 | 00005966438706 | JOSEFA ERIKA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO E ALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 06/11/2006 | 13668.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§048243 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) E R$ 7,00(SETE REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 06/11/2006 | 2009.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048245 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 06/11/2006 | 15.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 06/11/2006 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 06/11/2006 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 07/11/2006 | 7.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 07/11/2006 | 319.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)CALCOES,01(UMA) CAMISA, 01(UMA)CALCA E 02(DOIS)PARES DE REDECONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001732 EM ANEXO,DESTINADO AOS TIMES ESPORTIVOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SE-CRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 07/11/2006 | 420.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA CHAMEGO" NO DIA 04/11 NO SITIO CHA GRANDE NESTEMUNICIPIO EM COMEMORACAO A FESTA DO PADROEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000079 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 07/11/2006 | 1226.70 | 05693109000175 | IND. E COM. DE MAT. ESPORT. TOKKER LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA)BOLAS,24(VINTE EQUATRO)PARES DE CHUTEIRA,01(UM)PAR DE TORNOZELEIRA E 01(UM)PAR DE COXAL CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001589 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TI-MES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 07/11/2006 | 800.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL COM DESTINO A JOAO PESSOA AFIM DE REALIZAREM PASSEIO TURISTICO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 7507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 08/11/2006 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 08/11/2006 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 08/11/2006 | 230.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 12(DOZE) CAL-CAS E 12(DOZE)CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTESDE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-BIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 08/11/2006 | 360.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGJ 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 08/11/2006 | 448.80 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000032 EM ANEXO, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO, ALOJAMENTO DOSMEDICOS E INAUGURACAO DOS POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS PEDRA D AGUA E BATISTA NESTE MUNICIPIOAO PRECO UNITARIO DE R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 08/11/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 08/11/2006 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 08/11/2006 | 640.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS A CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 08/11/2006 | 1749.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 5010010, 33961563 E 33961685, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 08/11/2006 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 08/11/2006 | 1445.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 08/11/2006 | 5102.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 08/11/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 08/11/2006 | 6000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EM FAVOR DE SEVE-RINA ALBUQUERQUE NOBREGA E OUTROS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 08/11/2006 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO DA 2¦ VARA DO TRA-BALHO DE CAMPINA GRANDE N§ 0672/2006, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 08/11/2006 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0277/2006 EMFAVOR DE MANOEL SANTANA DE LIMA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 08/11/2006 | 700.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 08/11/2006 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB8275, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 08/11/2006 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO RIACHAO DEPEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 1975/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 08/11/2006 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 08/11/2006 | 1000.00 | 00004623205452 | Severino Rilvan da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAIBEI-RA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 08/11/2006 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDROVELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU 6280,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 08/11/2006 | 700.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 08/11/2006 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 08/11/2006 | 750.00 | 00062357514434 | Nelson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 08/11/2006 | 800.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AGUAFRIA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2652/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 08/11/2006 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 08/11/2006 | 1200.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSOS DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 08/11/2006 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 08/11/2006 | 1200.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 08/11/2006 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 08/11/2006 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 08/11/2006 | 500.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWS 0563,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 08/11/2006 | 216.00 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE,AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,13(TREZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 09/11/2006 | 40.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 09/11/2006 | 220.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE INFORMATICACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004472 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 09/11/2006 | 4897.20 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 001995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 09/11/2006 | 6000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "MI-LENIO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADENO DIA 25/06/06, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 09/11/2006 | 10000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA DE14(QUATORZE)GRUPOS REGIONAIS, NO PERIODO DE23 A 29/06/06, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 09/11/2006 | 1493.88 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS ECONSTRUCAO DE ACUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0487 EM ANEXO, UTILIZACAO DO SALDO DE RENDIMEN-TOS E SALDO DE CONTRATO DE REPASSE N§ 104.96992 PROGRAMA PRONAF 2000/OGU/CEF E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO. | 00732006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 10/11/2006 | 12000.00 | 00022626786420 | JAIME CARDOZO DE LAGOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET 580 DESTINADO A ARACAO DE TERRAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 10/11/2006 | 12000.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORVALMET DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A ARACAODE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 10/11/2006 | 316.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 10/11/2006 | 316.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 10/11/2006 | 899.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (GRAXA, OLEOLUBRIFICANTE,FLUIDO DE FREIO,RADIADOR E FIL-TRO DE AR) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001422 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 10/11/2006 | 1170.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (GRAXA E FIL-TROS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000515 EMANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 10/11/2006 | 170.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AOS IDOSOS DA CASADA FAMILIA PARA FORMACAO DE UM CORAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 10/11/2006 | 371.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814173 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 10/11/2006 | 132.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010566 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 10/11/2006 | 99.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) BOTIJOES DE GASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010567 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 10/11/2006 | 115.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) BO-LOS DE TAMANHO GRANDE E 05(CINCO)BOLOS DE TA-MANHO PEQUENO DESTINADOS A COMEMORACAO AS REUNIOES REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 10/11/2006 | 40.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DOIS)BOLOSDE TAMANHO GRANDE DESTINADOS AS COMEMORACOESDO DIA DAS CRIANCAS DA CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 10/11/2006 | 350.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 10/11/2006 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 10/11/2006 | 350.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 10/11/2006 | 759.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 23(VINTE E TRES) BOTIJOESDE GAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010565 EMANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, ALOJAMENTO DOS MEDICOS ECAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 10/11/2006 | 265.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2.650(DUAS MIL E SEISCEN-TAS E CINQUENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 10/11/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 10/11/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSIQUIATRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 10/11/2006 | 275.00 | 00003116791457 | MARINALVA GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 10/11/2006 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 10/11/2006 | 660.00 | 00042524890759 | AGAMENON DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE)VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA O PSF UNIDADE 03NESTA CIDADE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALJT 8220, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 10/11/2006 | 550.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS A JOAO PESSOA E 05(CINCO)VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPI-TIAS DAQUELAS CIDADES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 10/11/2006 | 650.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 11(ONZE)VIAGENS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE03 NESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ECARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALHU 4195, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 10/11/2006 | 1440.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM A RECIFE-PEE 07(SETE)VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DA-QUELAS LOCALIDADES A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEJGL 9407, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 10/11/2006 | 539.25 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CITOCAINA E TI-RA REAGENTE) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 195936 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDELOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 10/11/2006 | 17157.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 10/11/2006 | 1362.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814171 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,ALOJAMENTO DOS MEDICOS E CAPSCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 10/11/2006 | 13816.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 10/11/2006 | 13720.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 10/11/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 10/11/2006 | 326.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814170 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESTACAMENTO DASPOLICIAS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 10/11/2006 | 759.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 23(VINTE E TRES) BOTIJOESDE GAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 010561 EMANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 10/11/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 33¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 02193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 10/11/2006 | 2679.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 10/11/2006 | 29126.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 10/11/2006 | 3388.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 10/11/2006 | 488.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA CHASSIS,FILTROS,FLUIDO E ADITIVO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001423 EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFI 2642, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 13/11/2006 | 259.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO(CARNE BOVINA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814174 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACA-MENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. (CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAE SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 13/11/2006 | 694.36 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS,BOLOS E PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO, ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 13/11/2006 | 348.40 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS,BO-LACHAS E PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000039 EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, AO PRECO DER$ 7,00(SETE REAIS), R$ 1,30(UM REAL E TRINTACENTAVOS) E R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS) RESPECTI-VAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 13/11/2006 | 150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO A INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE UNIDADE07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTA MU-CIPIO, NO DIA 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 13/11/2006 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 13/11/2006 | 987.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 13/11/2006 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003647 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 13/11/2006 | 649.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 13/11/2006 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 13/11/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 13/11/2006 | 500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 13/11/2006 | 350.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 13/11/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 13/11/2006 | 350.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 13/11/2006 | 230.00 | 00007738437448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 13/11/2006 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 13/11/2006 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 13/11/2006 | 350.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 13/11/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DA ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 13/11/2006 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 13/11/2006 | 750.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 13/11/2006 | 350.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 13/11/2006 | 150.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 13/11/2006 | 750.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA O PSF UNIDADE 03 A FIM DE REA-LIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFF 1165, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 13/11/2006 | 294.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZEBETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,12 (DOZECENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 13/11/2006 | 446.79 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000036 EM A-NEXO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,12 (DOZE CENTA-VOS) E R$ 7,00 (SETE REAIS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 13/11/2006 | 390.36 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000037 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 13/11/2006 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 14/11/2006 | 600.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOO GRUPO DE IDOSOS DO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAA FIM DE REALIZAREM PASSEIO TURISTICO NAPRAIA DE PONTA DE SEIXAS, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJT 0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 14/11/2006 | 2065.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 14/11/2006 | 2065.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 14/11/2006 | 280.00 | 00005114726412 | VIVIANE DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 14/11/2006 | 4700.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 14/11/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME RECIBO N§ 3300070041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 14/11/2006 | 28.74 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE10/10 A 09/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 14/11/2006 | 45.69 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(FITA PARA IMPRESSORA,CARIMBO E DUREX) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 006500 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 14/11/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA NO DIADIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 14/11/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 14/11/2006 | 600.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANOELAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 9686, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 14/11/2006 | 9627.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§008496 E 008497 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 14/11/2006 | 1400.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 14/11/2006 | 600.00 | 00025641485810 | JOSÉ OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 14/11/2006 | 700.00 | 00008038858735 | JOSÉ RIJOSA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 14/11/2006 | 600.00 | 00002401680462 | JOSÉ ROGÉRIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 14/11/2006 | 600.00 | 00003766296493 | JOSÉ ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 14/11/2006 | 600.00 | 00087429519415 | JOSÉ VALDERI GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSMOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 14/11/2006 | 5500.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008505 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 14/11/2006 | 600.00 | 00066311098768 | José Vanderley Pereira de Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE NOGUEIRASEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 14/11/2006 | 600.00 | 00008386157755 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PAPAGAIOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KID 4174/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 14/11/2006 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFK7796, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 14/11/2006 | 500.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 14/11/2006 | 700.00 | 00069062510400 | Nilson Ribeiro Borges | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGZ 4819, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 14/11/2006 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 14/11/2006 | 600.00 | 00002793468401 | Rui Francisco de Andrade | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 14/11/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 14/11/2006 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 14/11/2006 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 14/11/2006 | 1100.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 14/11/2006 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 14/11/2006 | 1400.00 | 00005559542423 | JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 14/11/2006 | 700.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUA/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 14/11/2006 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 14/11/2006 | 500.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BND 8171/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 14/11/2006 | 1400.00 | 00007206147402 | CÉLIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 14/11/2006 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BJN 2564/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 14/11/2006 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 14/11/2006 | 600.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 14/11/2006 | 700.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 14/11/2006 | 600.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 14/11/2006 | 750.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 14/11/2006 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 16/11/2006 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR//SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 3608/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 16/11/2006 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOQ 0832/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 16/11/2006 | 668.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOSVEICULOS ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008847 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 16/11/2006 | 668.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOSVEICULOS ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008847 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 16/11/2006 | 1132.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003285 EM ANXO, DESTINADAS AOS VEI-CULOS ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 16/11/2006 | 120.00 | 00002659940479 | ANA PAULA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO BOLSA FA-MILIA NA EMBRAPA, NOS DIAS 16 E 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 16/11/2006 | 512.10 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000066 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 16/11/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 16/11/2006 | 643.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002570 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 16/11/2006 | 1017.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002572 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS MOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 16/11/2006 | 1215.95 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000068 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 16/11/2006 | 120.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO BOLSA FAMI-LIA NA EMBRAPA, NOS DIAS 16 E 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 16/11/2006 | 1820.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000067 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 16/11/2006 | 120.00 | 00002307345450 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO BOLSA FA-MILIA NA EMBRAPA, NOS DIAS 16 E 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 16/11/2006 | 240.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA BOLSA FA-MILIA NA EMBRAPA, NOS DIAS 16 E 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 17/11/2006 | 203.68 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE) CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 006620 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 17/11/2006 | 250.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) TROFEUS E 153(CENTO E CINQUENTA E TRES) MEDALHAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001737 EM ANEXO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA GINCANAREALIZADA NO DIA NACIONAL CONTA A DENGUE NODIA 18/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 17/11/2006 | 1750.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814175 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,EDUCACAO E CULTURA E GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM SERVI-COS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 17/11/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 18/11/2006 | 130.50 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003197EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACAMENTO DAS POLI-CIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 18/11/2006 | 1574.64 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003198 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 20/11/2006 | 2200.00 | 00036354341400 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE DOIS EIXOSFREZADOS,ENCHIMENTO COM SOLDA,TORNEAMENTO,REABERTURA DO FREZADO,RECUPERACAO DO SUPORTE QUEAPOIA A LAMINA,CONFECCAO DE UM EIXO E RECUPE-RACAO DO GIRA-CIRCULO EFETUADOS NA PATROL CAT120-D, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICS N§ 0645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 20/11/2006 | 3317.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 20/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 20/11/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 20/11/2006 | 715.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 20/11/2006 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 20/11/2006 | 4750.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003229 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 20/11/2006 | 940.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 20/11/2006 | 95.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 21/11/2006 | 1800.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS:TRAPIA,MIRADOR, BATISTA, PEDRAD AGUA, CHA DE BARRA, TORRES DE BAIXO, CHA DETORRES,JUA,LAMEIRO,CACH.GRANDE,BARRA DE J.LEITE,SERRA DO URUCU,RIACHAO DE P.VELHO E URUCUNESTE MUNICIPIO E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 21/11/2006 | 6540.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003230 EM ANEXO, DESTINADO AO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 21/11/2006 | 12800.70 | 00006348549410 | ADELMA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 21/11/2006 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 21/11/2006 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, SITIO CACHOEIRAE BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 21/11/2006 | 2132.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CIMENTO,BRITAS,TIJOLOS,ROLOS PORTA,TELHAS,PAS DOBRADICA, FE-CHADURAS,CAL,VAROES 1/4 E PREGOS) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001815 EM ANEXO, DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 21/11/2006 | 127.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)COLCHOES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000237 EM AENXO, DESTI-NADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NACRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 21/11/2006 | 160.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) BATERIA CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000237 EM ANEXO, DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS A CONDU-ZINDO A SENHORA MARIA DULCE BERNARDO BEZERRADO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE A FIM DE FAZER HEMODIALISE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 22/11/2006 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESESDE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 22/11/2006 | 1.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 22/11/2006 | 2208.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 22/11/2006 | 294.50 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2.945 (DUAS MIL,NOVECENTASE QUARENTA E CINCO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 23/11/2006 | 635.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1048/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE EDLEIDE TAVARES MUNIZ E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 23/11/2006 | 222.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1037/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE CRISTIANE DIAS DEARAUJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 23/11/2006 | 160.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1019/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE ELIDIO JOSE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 24/11/2006 | 24.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 24/11/2006 | 6.10 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 24/11/2006 | 555.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS (ESCRITURA, REGISTRO DE ESCRITURA, RE-COLHIMENTO DA FARPEN,DISTRIBUICAO,XEROX,CERTIDOES DE IMOVEIS,DILIGENCIAS,TRANSPORTES E RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS), CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 24/11/2006 | 400.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DA MOSTRA DE FOLCLORE E DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 27/11/2006 | 300.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT. 120-D LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 27/11/2006 | 265.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DA LAGOA DE PEDE SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 27/11/2006 | 1870.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UM COMPRESSORODONTOLOGICO,CONSERTO DE TRES MOTORES DE ALTAROTACAO,CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO,CONSERTO DE DOIS MOTORES DE BAIXA ROTACAO EREPOSICAO DE PECAS EFETUADOS NOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 27/11/2006 | 2240.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS,02(DUAS) CAMARAS E 02(DOIS) PROTETORES CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 002219 EM ANEXO, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 27/11/2006 | 3300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002225 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 27/11/2006 | 7991.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048295 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 28/11/2006 | 500.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A MONTAGEM DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 28/11/2006 | 800.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 06591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 28/11/2006 | 2700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002881 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 28/11/2006 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 28/11/2006 | 18516.56 | 04920134000181 | Oriente Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 09(NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO HENRIQUE CA-VALCANTI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000082 EM ANEXO, DE ACORDO COMO CONTRATO DE REPASSE N§ 158.181-18/2003-PRO-GRAMA MORAR MELHOR/OGU/CEF E 3§ BOLETIM DE MEDICAO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 28/11/2006 | 106585.47 | 06044623000142 | JL FARIAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO,HIDRAULICO E ELETRICO CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 000065,000066,000067,000068,000069E 000070 EM ANEXO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE14(QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N§ 163.255-01/OGU/04-PROGDE URB.REG.DE ASSENT.PREC. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/11/2006 | 263.50 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A REUNIAO COM AS MAES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 29/11/2006 | 35.60 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 29/11/2006 | 267.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 4.450(QUATRO MIL,QUATROCENTAS E CINQUENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01437 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 29/11/2006 | 89.26 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS BRINQUEDOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000950 EM ANEXO, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 29/11/2006 | 100.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM 02(DUAS) IMPRESSORAS LOTADAS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 29/11/2006 | 975.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CIMENTO, TUBOS,JOELHOS,TE,COLAS,REGISTROS PARA CANO,PIA,CAL,TINTAS,TUBOS,BLOCOS,ROLOS E VASOS SANITARIOS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000194 EM ANEXO,DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 29/11/2006 | 4089.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR, AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000746 E 000747 EM ANEXODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 29/11/2006 | 6970.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 039537 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 29/11/2006 | 3852.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MEDICAMENTO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 039539 EM ANEXO, DESTINADO AOSUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 29/11/2006 | 1680.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 28(VINTE E OITO) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFI 2642, DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 29/11/2006 | 410.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE COM DESTINO ABOM JARDIM-PE E VICE-VERSA A FIM DE REALIZARAPRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 11/09, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHO 6858/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 29/11/2006 | 378.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOANUAL DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/11/2006 | 2800.00 | 70105663000156 | JONAS AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO A LANTERNAGEM,PINTURA E MON-TAGEM EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/11/2006 | 2800.00 | 70105663000156 | JONAS AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO A LANTERNAGEM,PINTURA E MON-TAGEM EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/11/2006 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 34¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 02216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/11/2006 | 3300.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/11/2006 | 719.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/11/2006 | 1.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/11/2006 | 400.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FAIXAS DESTI-NADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRODOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/11/2006 | 200.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/11/2006 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/11/2006 | 150.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/11/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/11/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/11/2006 | 70.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAMMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/11/2006 | 600.00 | 00000074430483 | EMÍLIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/11/2006 | 300.00 | 00005362821458 | ERIKA KARLA DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/11/2006 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/11/2006 | 160.00 | 00004734504458 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/11/2006 | 300.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/11/2006 | 280.00 | 00077892313753 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR DESTA PREFEITURA PARA OS GRUPOS ESCOLA-RES SITIOS: CHA DE BARRA,GALHO CORTADO,BERNARDO,PEDRO VELHO,CARAPEBAS,TORRES,URUCU E CHAGRANDE NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMJ 2630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/11/2006 | 790.00 | 00071444491415 | JOSE FRANCISCO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/11/2006 | 150.00 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA GRANDE NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/11/2006 | 360.00 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA ESCOLA SEBASTIAO ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/11/2006 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/11/2006 | 380.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SI-TIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/11/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/11/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/11/2006 | 212.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE17/09 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/11/2006 | 300.00 | 00004903957403 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/11/2006 | 527.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO E CROMAGEM NOEIXO EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MNV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/11/2006 | 175.00 | 00007472346470 | JOSEFA ENILDA SANTANA DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTA EDILIDADE PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BATISTA,CHA DE BARRA,JUA,AREIAS E MANOELAS, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFM 6423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 30/11/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 30/11/2006 | 154.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/11/2006 | 600.00 | 00025045563491 | MAURÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659, DURANRANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 30/11/2006 | 3500.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE) VIAGENS CONDUZIN-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NOPERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHH 1263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 30/11/2006 | 841.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 30/11/2006 | 27773.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 30/11/2006 | 2258.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/11/2006 | 10373.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 30/11/2006 | 12800.70 | 00061661015387 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELTIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 30/11/2006 | 100323.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 30/11/2006 | 8489.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 30/11/2006 | 36395.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 30/11/2006 | 2493.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/11/2006 | 18854.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS EMITIDO PELA 3¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE MANOEL SANTANA DE LIMA E OUTROS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/11/2006 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO OFICIO N§ 0672/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/11/2006 | 6000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NEMERARIOS EMITIDO PELA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVORDE SEVERINA ALBUQUERQUE NOBREGA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/11/2006 | 9.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/11/2006 | 211.00 | 00071345949472 | JOSE LIOMAR GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCHAVEIRO NA ABERTURA DO COFRE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/11/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/11/2006 | 480.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE CAMPINA GRANDE PARA DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO AO INSS,CEF E BANCO DO BRASIL, NOSDIAS 10,11,12 E 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/11/2006 | 960.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE RECIFE-PE PARA DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL JUNTO AO COMERCIO DE PECAS DE TRATOR E ORNAMENTO JUNINO, NOS DIAS 05,06,07 E 08/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/11/2006 | 320.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANCASJUNTO AO INSS,CEF E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS10,11,12 E 13/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/11/2006 | 400.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO A CEF(GIDUR),ESCRITORIO DO CONTADOR E TCENO PERIODO DE 22 A 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 30/11/2006 | 640.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE RECIFE-PE PARA DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANCAS NOCOMERCIO DE PECAS DE TRATOR E MATERIAL DE OR-NAMENTACAO, NO PERIODO DE 05 A 08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/11/2006 | 400.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA TCE,CEF E ESCRITORIO DE ENGENHARIA, NO PERIODO DE0812/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/11/2006 | 240.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NA CEF,NOS DIAS 18,19 E 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/11/2006 | 320.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALNO ESCRITORIO DO CONTADOR,ESCRITORIO DE ENGENHARIA E BANCO DO NORDESTE, NO PERIODO DE 06/06 A 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOSAOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 30/11/2006 | 17261.97 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CON-TRATO DE REPASSE N§ 123.912-18 PRONAF/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 30/11/2006 | 74.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 30/11/2006 | 170.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 30/11/2006 | 1552.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 30/11/2006 | 24.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 30/11/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 30/11/2006 | 6836.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPAL JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS E GABINETE DE SENADOR, NO PERIODO DE 20 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS,NOS DIAS 04,05 E 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 30/11/2006 | 17439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/11/2006 | 30.60 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 510(QUINHENTAS E DEZ) CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01394 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/11/2006 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/11/2006 | 388.00 | 00008070100494 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/11/2006 | 400.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOZA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A ELMAR INFORMATICA(SISTEMA DE PROCESSAMENTO) NO TREINAMENTO DE MUDANCA DE VERSAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO PERIODO DE07 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/11/2006 | 960.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOZA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DENATAL-RN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAPARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS MU-NICIPAIS NO AUDITORIO DO HOTEL PRAIA MAR, NOPERIODO DE 16 A 21/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 30/11/2006 | 3500.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 30/11/2006 | 10415.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 30/11/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 30/11/2006 | 1915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 30/11/2006 | 17516.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 30/11/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 30/11/2006 | 3672.00 | 00005441950439 | ERIVELTON VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PA-GAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 30/11/2006 | 82060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 30/11/2006 | 5326.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO) DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 30/11/2006 | 3672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 30/11/2006 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002683888490 | BARTOLOMEU GERMANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAISDE JOAO PESSOA A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOESPECIALIZADO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA AIL 5118/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/11/2006 | 100.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBE-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MNV 3499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/11/2006 | 140.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/11/2006 | 380.00 | 07777759000124 | MOREIRA & DIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DA SUSPENCAO DIANTEIRA E SERVICO DE FREIO EFETUADO NO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAB 1183, SERVICOSDE SUSPENSAO DIANTEIRA,FREIO GERAL,PARTE ELE-TRICA E NAS PORTAS EFETUADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/11/2006 | 150.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)ALMOCOS E 06(SEIS)DIARIAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001329 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA ABERTURA DOCAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 30/11/2006 | 6166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 30/11/2006 | 3320.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 30/11/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 30/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 30/11/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CADAS-TRO UNICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/11/2006 | 800.00 | 00089383567449 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/11/2006 | 289.47 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO E ESFEROGRAFICA CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 021681 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/11/2006 | 25.00 | 00004083272430 | MARIA EDLEUZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE (ULTRASSONOGRAFIA) POR NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/11/2006 | 300.00 | 00018106510425 | FRANCISCO DE ASSIS MOUSINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/11/2006 | 290.00 | 00036140759404 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/11/2006 | 60.00 | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO PARA RECEBER MATE-RIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 04 E05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 30/11/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 30/11/2006 | 30.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 30/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 30/11/2006 | 21959.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/11/2006 | 490.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (PARABULA,CABOS,TUBO,RECEPTOR E LNB DE BAND.ESTENDIDA) CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000200 EM ANEXO, DES-TINADO A RECEPTORA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/11/2006 | 300.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) RADIOT5025 CONSTANTE N A NOTA FISCAL N§ 001091 EMANEXO, DESTINADO A REPETIDORA LOCALIZADA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/11/2006 | 37299.15 | 04920134000181 | Oriente Construções Ltda. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 09(NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO HENRIQUE CA-VALCANTI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000080 EM ANEXO, DE ACORDO COMO CONTRATO DE REPASSE N§ 158.181-18/2003-PRO-GRAMA MORAR MELHOR/OGU/CEF E 2§ BOLETIM DE MEDICAO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/11/2006 | 250.00 | 00007844063408 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAREIA DO LEITO DO RIO, DESTINADA AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/11/2006 | 212.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/11/2006 | 100.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA,PATROL CAT.120-D E RECARGA EM BATERIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/11/2006 | 100.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS TRANSPOR-TANDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/11/2006 | 300.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/11/2006 | 316.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), NO PE-RIODO DE 16/10 A 03/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/11/2006 | 100.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA O DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVJ 7341/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/11/2006 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/11/2006 | 316.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO), NO PE-RIODO DE 16/10 A 03/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/11/2006 | 420.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 06(SEIS) CAMISOES E APLICACOES DE LOGOMARCAS DESTA PREFEI-TURA DESTINADOS AOS APANHADORES DE LIXO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/11/2006 | 140.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEINSTALACAO ELETRICA NO CAMINHAO CACAMBA PLACAMNN 0085 E PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/11/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 30/11/2006 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 30/11/2006 | 5200.00 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 0085 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/11/2006 | 8460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/11/2006 | 8545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/11/2006 | 729.30 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DECORATIVO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 021681 EM ANEXO, DES-TINADO A ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E RUAS DESTA CIDADE EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/11/2006 | 100.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) REDE DE FUTSALCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 032169 EM ANEXO,DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00036859109491 | ADJALMY LOURENCIO MAIA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UMA) REDEMEDINDO 4X30 DESTINADA A TRAVE DO ESTADIO DEFUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 30/11/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/12/2006 | 210.00 | 04656205000180 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) PARES DE LUVAS E06(SEIS) PARES DE BOTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000249 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRACAIS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/12/2006 | 3600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA DESTINADA A LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS DESTA CIDADE, RETIRADA DE ATERRO DAS RUASDESTA CIDADE E DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 60(SESSENTA) HORAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000522 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/12/2006 | 19500.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) TRATORD-4 DESTINADO A RECUPERACAO DA LADEIRA DA BARRA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA,RECUPERA-CAO DA LADEIRA DA AMARELINHA,RECUPERACAO DEBARRAGENS NOS SITIOS CHA DE BARRA,GALHO CORTADO E RECANTO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 260(DUZENTOS E SESSENTA)HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/12/2006 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/12/2006 | 316.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/12/2006 | 600.00 | 00013333275449 | João de Alencar de Andrade Romão | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/12/2006 | 316.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/12/2006 | 1150.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNN 3247/PB A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/12/2006 | 400.00 | 00076842860482 | MARIA DA GLORIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 01/12/2006 | 255.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO AO SENHOR JOSE GUDES SOARES,CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/12/2006 | 25.00 | 00008564960494 | ELIANE ALVES ANTAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE (ULTRASSONOGRAFIA) PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/12/2006 | 180.00 | 00003236140437 | ELIZABETE BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/12/2006 | 180.00 | 00002991652489 | GILDENBERG DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/12/2006 | 30.00 | 00008932395420 | JOSE VANDEVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/12/2006 | 30.00 | 00008932395420 | JOSE VANDEVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/12/2006 | 700.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQ.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EM APARELHOS DEPRESSAO, DETECTOR FETAL PORTATIL,DETECTOR FE-TAL DE MESA E GLICOSIMETROS LOTADOS NOS POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001111 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/12/2006 | 715.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961593, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/12/2006 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINAN-NET, NODIA 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/12/2006 | 160.00 | 00006290724428 | SUENIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SISLOC E SISFAD, NOS DIAS 24 E 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/12/2006 | 4000.00 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0623 EM ANE-XO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/12/2006 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/12/2006 | 27.90 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE10/11 A 09/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/12/2006 | 400.00 | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA PRACA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTACIDADE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLI-CIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA E SSP/PB, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/12/2006 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 01/12/2006 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/12/2006 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/12/2006 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/12/2006 | 20.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/12/2006 | 270.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA-MENTADO DOS SITIOS:GALHO CORTADO,UMARI,BERNARDO,CARAPEBAS,CHA DE BARRA,MASSARANDUBA,BATIS-TA,MANOELAS,AREIA, JUA, PEDRO VELHO E RIACHAODE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/12/2006 | 190.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NO SITIOCARAPEBAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/12/2006 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/12/2006 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 02/12/2006 | 1990.20 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA, DE HIGIENE E MERCADORIAS (COPOSDESCARTAVEIS) CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003259 E 003260 EM ANEXO, DESTINADOS AO POSTOS DESAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, SECRETARIADE SAUDE E CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 04/12/2006 | 450.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 04/12/2006 | 450.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 04/12/2006 | 182.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 04/12/2006 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL E A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2006 RESPECTIVAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 04/12/2006 | 543.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS E LOCADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 04/12/2006 | 523.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS E LOCADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 04/12/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 04/12/2006 | 30.00 | 00005270593408 | GILMAR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTESEPIDEMIOLOGICOS NA ANTIGA SUCAN, NO DIA 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 04/12/2006 | 200.00 | 00002280327414 | FÁBIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RE-CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 04/12/2006 | 600.00 | 00003085908480 | Reginaldo Anízio da Paz Filho | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KFM 6423, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 04/12/2006 | 560.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS A CONDUZINDO A SENHORA MARIA DULCE BERNARDO BEZERRA DOSITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO PARA OHOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE FAZER HEMODIALISE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 04/12/2006 | 100.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNE 3032, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 04/12/2006 | 80.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODE TAMANHO GRANDE DESTINADO A COMEMORACAO AODIA DO IDOSO REALIZADA NA CASA DA FAMILIA NODIA 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 04/12/2006 | 4000.40 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003245 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 04/12/2006 | 219.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS (ARAME,LUVAS,TORNEIRAS,CADEADOS,VASSOURAS,PAS PARA LIXO,LIXEIROS,RODOS,FECHADURAS EREGISTRO PARA BOTIJAO DE GAS) CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS N§ 000111 E 000112 EM ANEXO,DESTINADAS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 04/12/2006 | 1710.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOTRATOR D-4, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000955 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 04/12/2006 | 2230.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOTRATOR D-4, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000956 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 04/12/2006 | 8.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)TAMPA DE RADIADORCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004670 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 04/12/2006 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 04/12/2006 | 632.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS(CADEADOS,TORNEIRAS,REGISTROS P/BOTIJAODE GAS E FECHADURAS) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000107,000109 E 000110 EM ANEXO, DES-TINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: NO-GUEIRA,MIRADOR,RIACHAO DE P.VELHO, CHA DE LA-GOA,URUCU,TORRES,AREIAS NESTE MUNICIPIO E PREDIO DA BIBLIOTECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 04/12/2006 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIN 5554 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 05/12/2006 | 1130.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 05/12/2006 | 87.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREVELACAO DE 29(VINTE E NOVE) FOTOS COLORIDASDE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA NO DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 05/12/2006 | 81.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREVELACAO DE 27(VINTE E SETE) FOTOS COLORIDASDAS ATIVIDADES REALIZADAS NA COMEMORACAO AOFOLCLORE NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDA-DE NO DIA 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 05/12/2006 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 05/12/2006 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 05/12/2006 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACA KKS 7523 ADISPOSICAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 05/12/2006 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 05/12/2006 | 416.00 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 05/12/2006 | 170.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODE TAMANHO GRANDE DESTINADO A COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA NESTA CIDADENO DIA 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 05/12/2006 | 632.40 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 6.324(SEIS MIL,TREZENTOS EVINTE E QUATRO)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 05/12/2006 | 4474.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001137 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 05/12/2006 | 863.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001138 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 05/12/2006 | 120.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE BOLOS DE TA-MANHO GRANDE DESTINADOS AS COMEMORACOES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 05/12/2006 | 536.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814172 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 05/12/2006 | 196.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814187 EM A-NEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 05/12/2006 | 476.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814188 EM A-NEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 05/12/2006 | 420.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814191 EM A-NEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 05/12/2006 | 77.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (ACRILON,TNT ENAPA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010654 EM A-NEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 05/12/2006 | 500.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CI-DADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 05/12/2006 | 33.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 330(TREZENTAS E TRINTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 05/12/2006 | 490.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814186 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO E CASA DE APOIO DOS MEDICOS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 05/12/2006 | 497.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814190 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CASA DE APOIO DOS MEDICOS E CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 05/12/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 05/12/2006 | 1650.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 08 LOCALI-ZACAO NO SITIO BATISTA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAGIL 4884/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 05/12/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 05/12/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 05/12/2006 | 800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 05/12/2006 | 1200.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENDOCRINOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE02(DOIS)PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 05/12/2006 | 476.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814189 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CASA DE APOIO DOS MEDICOS E CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 05/12/2006 | 30.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UMA REUNIAODA VIGILANCIA SANITARIA NO 3§ NUCLEO DE SAUDENO DIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 05/12/2006 | 80.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAODA VIGILANCIA SANITARIA NO 3§ NUCLEO DE SAUDENO DIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 05/12/2006 | 160.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM SOBRE SEXUALIDADE EADOLESCENCIA NO HOTEL TAMBAU, NOS DIAS 13 E14/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 05/12/2006 | 200.00 | 00006831283454 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 06/12/2006 | 236.50 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (COPOS DESCARTA-VEIS,BALOES,SACOS,GUARDANAPOS,PALITOS, GARFOSDESCARTAVEIS,PRATOS DESCARTAVEIS,COLHERES DESCARTAVEIS,PAPEL CONTINUO E SACOLAS) CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 003404 EM ANEXO, DESTINADOAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 06/12/2006 | 550.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO E MERCADORIAS (FECHADURAS,DOBRADICAS,CAL,PORTA CADEADOS E FERROLHOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000102 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 06/12/2006 | 85.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOO LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA OS SI-TIOS CHA DE BARRA E BERNARDO NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 06/12/2006 | 320.00 | 00006459832412 | MARILENE ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) VIAGENS CONDUZIN-DO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA A VI-LA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAJWJ 2489/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 06/12/2006 | 200.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DUAS) FAI-XAS DE TAMANHO GRANDE DESTINADAS A ABERTURADOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 06/12/2006 | 627.03 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DECORATIVO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 021789 EM ANEXO, DES-TINADO A ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE E RUAS DESTA CIDADE EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 06/12/2006 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAKIN 5554 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 06/12/2006 | 139.20 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 928(NOVECENTOS E VINTE EOITO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 06/12/2006 | 300.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DA COMUNICACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO DENOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO, E-DUCATIVO JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITAE FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA DIARIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATURITELTDA)DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 06/12/2006 | 300.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DA COMUNICACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO DENOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO, E-DUCATIVO JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITAE FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA DIARIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATURITELTDA)DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 06/12/2006 | 300.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DA COMUNICACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO DENOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO, E-DUCATIVO JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITAE FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA DIARIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATURITELTDA)DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 06/12/2006 | 180.00 | 00003020624401 | EDVAN DE BRITO CERPA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM A CAMPINAGRANDE E 01(UMA) PELAS RUAS DESTA CIDADE ADISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 06/12/2006 | 179.40 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 1.794(HUM MIL,SETECENTOS ENOVENTA E QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DER$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 06/12/2006 | 350.00 | 00027672646400 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO(CARNE BOVINA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 814145 EM ANEXO, DESTINADO AO DESTACA-MENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. (CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMAE SSP/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 07/12/2006 | 152.66 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 021849 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 07/12/2006 | 6000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "BIOGRAFIA" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADENO DIA 30/06/2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 07/12/2006 | 5000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "NE-NEM DE COLO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA01/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 07/12/2006 | 6000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE NO DIA 29/06/2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 07/12/2006 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO CONGRESSODE VIOLEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE NO DIA 26/06/2006, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 07/12/2006 | 3000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "RE-CRUTAS DO FORRO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE NO DIA 30/06/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 07/12/2006 | 87.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000922 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHAO PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 07/12/2006 | 2820.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(TIJOLOS,REBOCAL,CIMENTO,LINHAS,RIPOES,TELHAS E CAIBROS) CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000195 EM ANEXO, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO BANHEIRO DA RODOVIA-RIA, PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CALCAMENTOSDAS RUAS EPITACIO PESSOA,ANTONIO GONCALVES,ZEFERINO DE PAULA E PALCO DOS FESTEJOS REALIZA-DOS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 07/12/2006 | 169.08 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E MERCADORIAS (CONJUNTO FRIGIDEIRA,FACA,TESOURA,COPO,PENEIRAS,JARRA,CAIXA,BACIA,COMPOTEIRA,MANTTETANG E POTES) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§021850 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABE-TE GOMES DA SILVA E CASA DA FAMILIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 07/12/2006 | 798.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000895 EM ANEXO, DESTINADAS A AMBU-LANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 08/12/2006 | 500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 016747 EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 08/12/2006 | 6988.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 08/12/2006 | 12433.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 08/12/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 08/12/2006 | 1980.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 08/12/2006 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 11/12/2006 | 1800.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CARRADAS D AGUAEM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA KFI 2642 DESTINADAS AOS GRUPOS ES-COLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 11/12/2006 | 1593.00 | 00023752238453 | José Lindomar de Lima | IMPORTE RELATIVO A 27(VINTE E SETE) CARRADASD AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 3438, DESTINADAS AOSGRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 11/12/2006 | 9401.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003251 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 11/12/2006 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 11/12/2006 | 190.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NO SITIOCARAPEBAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 11/12/2006 | 232.74 | 00006355524428 | JOSENILDA BIDAO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR POLIVALENTE JUNTO AO PEJA-PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 11/12/2006 | 360.00 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA ESCOLA SEBASTIAO ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 11/12/2006 | 130.00 | 00004969342440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA FRIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 11/12/2006 | 380.00 | 00007206146430 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SI-TIO CAMARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 11/12/2006 | 52.00 | 00097872300478 | DORACI MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVI-COS DE SEGURANCA NO DIA 02/12/2006 EMANCIPA-CAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 11/12/2006 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 11/12/2006 | 150.00 | 00007479371411 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 11/12/2006 | 200.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DA ANTENA DE REPETIDORA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 11/12/2006 | 150.00 | 00075939703453 | EDMILSON FABLICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 11/12/2006 | 80.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 11/12/2006 | 50.00 | 00098164376434 | VALDEMI ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 11/12/2006 | 50.00 | 00087430479472 | SEVERINA MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 11/12/2006 | 70.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 11/12/2006 | 80.00 | 00002013138474 | JURACI BRITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 11/12/2006 | 240.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 240(DUZENTOS E QUARENTA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, AOPRECO UNITARIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 11/12/2006 | 350.00 | 00007653065490 | JOSE WANDERSON NASCIMENTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS-CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 11/12/2006 | 280.00 | 00005114726412 | VIVIANE DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 11/12/2006 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 068723 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACAKAB 1183/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 12/12/2006 | 1200.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 12/12/2006 | 4542.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 039887 EM ANEXO, DESTINADOSAO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 12/12/2006 | 1060.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 76(SETENTA E SEIS) CAMISASEM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZADA E 100(CEM)BONES COM PINTURA LOCALIZADA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001550 EM ANEXO, DESTINADOS AOSAGENTES DE SAUDE DO PACS E PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 12/12/2006 | 1460.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) SU-PORTES PARA GARRAFAO DE AGUA,04(QUATRO) VENTILADORES,02(DUAS)FRUTEIRAS EM ACO,01(UM)FOGAO,01(UMA)MESA, 06(SEIS)BANQUETAS,01(UM) LIQUIDIFICADOR E 01(UM) ARMARIO COM 05 PORTAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000236 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDA-DES 06,07 E 08 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 12/12/2006 | 9829.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048313 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00003616685460 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECE-BEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LHU 4195, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 12/12/2006 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 12/12/2006 | 50.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS MOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 12/12/2006 | 137.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE E01(UMA) VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ECARENTES DO SITIO MIRADOR AMBAS PARA HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 12/12/2006 | 116.30 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CARTUCHO,01(UM) MOUSE E 01(UM) TECLADO CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 04482 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMI-LIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 12/12/2006 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EM 06(SEIS) CARTUCHOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 04482 EM ANEXO, DES-TINADOS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 12/12/2006 | 990.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 99(NOVENTA E NOVE) CAMISASEM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZADA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001551 EM ANEXO, DESTINADASA DISTRIBUICAO COM O GRUPO DE IDOSOS DA CASADA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 12/12/2006 | 230.00 | 00003827080401 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUN-HO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 12/12/2006 | 106.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A REUNIAO REALIZADA NA CASA DA FAMILIANESTA CIDADE COM OS AGENTES JOVENS, NOD DIA18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 12/12/2006 | 100.00 | 00000177777478 | ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EFETUARCONSERTO EM SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTA-DO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 12/12/2006 | 80.00 | 00009720098848 | EDVALDO MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EMSUA FILHA MENOR POR NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 12/12/2006 | 90.00 | 00075139871491 | JOSE EMILIANO FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 12/12/2006 | 80.00 | 00068539517434 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAR O ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 12/12/2006 | 80.00 | 00087429160468 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO HOSPITAL OS-VALDO CRUZ POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 12/12/2006 | 70.00 | 00037639943434 | PLACIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACA POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 12/12/2006 | 130.00 | 00002601424419 | JOSE ELIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA DA LAGOA LOCALIZADA NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 12/12/2006 | 14389.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048312 EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 12/12/2006 | 100.00 | 00068538537415 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 12/12/2006 | 525.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE) VIAGENS CONDU-ZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 12/12/2006 | 212.00 | 00003415630480 | FLAVIO MAROGE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DU-RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 12/12/2006 | 400.00 | 00069221944468 | JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO VOLTA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 12/12/2006 | 90.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-D ECAMINHAO PLACA MNN 8500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 12/12/2006 | 200.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A ESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 11/09 A 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 12/12/2006 | 200.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE NA DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 12/12/2006 | 180.00 | 00008340772481 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 12/12/2006 | 2018.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048314 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 12/12/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO RSO NODIARIO OFICIAL, EDICAO DE 05/12/2006, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 086503 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 12/12/2006 | 200.00 | 00066997100449 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMR 9533/PB A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 12/12/2006 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 12/12/2006 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 12/12/2006 | 250.00 | 00087428610478 | RAUL GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 12/12/2006 | 240.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) VIAGENS CONDU-ZINDO PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA A ESCOLA DE SURDO MUDOS(EMEA) NESTA CIDADE (IDA E VOLTA), EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MOV 9819, NOS DIAS 16/10,03/11,13/11 E 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 12/12/2006 | 10350.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008727 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002095630440 | ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CARAPEBAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 12/12/2006 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA 03(TRES)SALAS DE AULA DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRE-NE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 12/12/2006 | 150.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA HONDA/NXR 125 BROS KS DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KKB 0789 A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 12/12/2006 | 100.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO CHA GRANDE NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 12/12/2006 | 7982.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048315 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 13/12/2006 | 2400.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARRADAS D AGUA EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MMZ 2957, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:CHA DE BARRA,GALHO CORTADORIACHAO,TRAPIA,SERRA DO URUCU,BATISTA,JUA,PE-DRA D AGUA,TORRES,CACHOEIRA GRANDE E BARRA DEJ.LEITE NESTE MUNICIPIO E TANCREDO NEVES NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 13/12/2006 | 1200.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHAO PLACA MNH 1973/PB DE SUA PROPRIEDADENA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOSNO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 13/12/2006 | 89.50 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO E AMPLIACAO DEFOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 025482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 13/12/2006 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 13/12/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 13/12/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 13/12/2006 | 1699.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003256 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 13/12/2006 | 1320.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFISIOTERAPEUTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 13/12/2006 | 300.00 | 00007581207455 | JAIR DA COSTA PACHU | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 13/12/2006 | 350.00 | 00006876917452 | JOAO FERNANDES AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 13/12/2006 | 350.00 | 00010881972487 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 13/12/2006 | 200.00 | 00001569372470 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 13/12/2006 | 200.00 | 00006638781448 | KATIANE EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 13/12/2006 | 175.00 | 00001214596401 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 06LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 13/12/2006 | 150.00 | 00008611923464 | MARIA SELMA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 13/12/2006 | 200.00 | 00006824029408 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 13/12/2006 | 350.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 13/12/2006 | 300.00 | 00001403841705 | SEVERINO JOSE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUN-TO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 13/12/2006 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 14/12/2006 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 045942 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 14/12/2006 | 4700.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 14/12/2006 | 860.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002266 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 14/12/2006 | 1665.98 | 02685197000175 | MILTONÍZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA,DE HIGIENE E MERCADORIAS (COPOS DESCARTAVEIS E PA-LITEIROS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003242EM ANEXO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 14/12/2006 | 800.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 14/12/2006 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 14/12/2006 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMOQ 0832, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 14/12/2006 | 1200.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DOSCOSTAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 1331/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 14/12/2006 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DOS NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 14/12/2006 | 1400.00 | 00007206147402 | CÉLIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 4951, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 14/12/2006 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB8275, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 14/12/2006 | 500.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DETORRES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 14/12/2006 | 750.00 | 00018589600459 | José Alberto Venâncio de Albuquerque | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GUARIBASDE QUATRO CANTOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNODA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMX 4650/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 14/12/2006 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BOA VIS-TA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT0448/PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 14/12/2006 | 750.00 | 00003356656406 | Jarlan da Silva Souza | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VOLTAGRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 14/12/2006 | 600.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 14/12/2006 | 700.00 | 00031323952420 | Adélio Alves da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DELAGOA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 14/12/2006 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 14/12/2006 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Limitada | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 045941 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 14/12/2006 | 3300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002265 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 18/12/2006 | 271.01 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 022048 EM ANEXO, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 18/12/2006 | 316.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMP 4148/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 18/12/2006 | 15.00 | 00005158612439 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ REGIAODE ENSINO NO DIA 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 18/12/2006 | 600.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOTRIBUNAL DE CONTAS,CEF E ESCRITORIO DO CONTA-DOR, NO PERIODO DE 22 A 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 18/12/2006 | 133.00 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU-GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO, POR 20(VINTE)ESTERES DE LENHA NATIVA (JUREMA,MARMELEIRO ECATINGUEIRA) DETERIORADA PELA ACAO DO TEMPO,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N§ 117/2002 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 18/12/2006 | 1625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 18/12/2006 | 1200.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 01(UMA) PEDRA DA VALA DO ACUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E EPITA-CIO PESSOA NESTA CIDADE, COM EXPLOSIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 18/12/2006 | 745.00 | 00007472346470 | JOSEFA ENILDA SANTANA DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 19(DEZENOVE) VIAGENS CONDUZINDO O ENGENHEIRO PARA EFETUAR FISCALIZACAONAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFM 6423, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 18/12/2006 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA FESTA DAPADROEIRA DESTA CIDADE, DESFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO NO SITIO PEDRO VELHO,FESTIVIDADESJUNINAS NO SITIO PEDRO VELHO E DIA DOS PAISNO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 18/12/2006 | 340.00 | 00002834757496 | ROSENILDO CEZAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE CANTO JUNTO AOS IDOSOS DA CASADA FAMILIA PARA FORMACAO DE UM CORAL, CORRES-PONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 18/12/2006 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 18/12/2006 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 18/12/2006 | 230.00 | 00028774728415 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 18/12/2006 | 150.00 | 00087429772404 | JOSÉ ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PONCIANO PARA O PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CDL 3489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 19/12/2006 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDEE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003672 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 19/12/2006 | 400.00 | 00002825613401 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 19/12/2006 | 511.80 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CANETAS,CARTOLINAS,COLAS,FITAS,ISOPOR E ENVELOPES) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO, DESTI-NADO A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 19/12/2006 | 12.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 19/12/2006 | 1788.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961030, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE-XO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 19/12/2006 | 548.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020,33961029 E 33961450, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 19/12/2006 | 1886.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961450, 33961563, 33961685 E 5010010, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 19/12/2006 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 19/12/2006 | 240.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) CAMISETAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000956 EM ANEXO, DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00069222169468 | Jeová Targino da Silva | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTM 2203/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 20/12/2006 | 600.00 | 00000017851416 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 20/12/2006 | 600.00 | 00046116389449 | Joaquim Rodrigues da Costa Neto | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GTA 1628/PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 20/12/2006 | 700.00 | 00072091320749 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE GALHOCORTADO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIH 4788-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 20/12/2006 | 700.00 | 00022000380468 | JOSÉ BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF7241, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 20/12/2006 | 850.00 | 00004081644411 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHN 9494/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 20/12/2006 | 650.00 | 00087428717434 | JOSÉ EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 20/12/2006 | 500.00 | 00003044636477 | JOSÉ FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BND 8171/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PE DESERRA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DAMANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JXZ1374/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 20/12/2006 | 20.50 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VARGEMDO BREDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00007183508471 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8478-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA NO-VA DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNONOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNO8660/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00007101211488 | ANTÔNIO GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIACHAODE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTG6548, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00004427675441 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00007264281400 | MARIA SELMA ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TRAPIADE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SERRA DOJUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 20/12/2006 | 2650.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDRA D AGUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CJZ 8223-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CARAPE-BAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CHA DEBARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DANOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT3841, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JUCAZIN-HO/PIABAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00083046941749 | Dionízio da Silva Matos | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 4750,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 20/12/2006 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PEDROVELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUU 6280,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00005362614401 | JOICE GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CACHOEI-RA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMU 2199/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 20/12/2006 | 700.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PONCIANOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JML 7567, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 20/12/2006 | 3850.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio e Extensão | IMPORTE RELATIVO A 35¦ E 36¦ PARCELAS DO CUR-SO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 02227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 20/12/2006 | 7674.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048333 EM ANEXO,AO PRECO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UMCENTAVOS)/LITRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 20/12/2006 | 1895.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 20/12/2006 | 85211.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 20/12/2006 | 8369.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 20/12/2006 | 12624.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 20/12/2006 | 40000.00 | 00001242392424 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 20/12/2006 | 12218.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1116/2006 EMITIDO PELA VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE EM FAVOR DE AUDA BEZERRA DESOUZA E OUTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 20/12/2006 | 756.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 0398/2006 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABAHO DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DEILDA FELIPE DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 20/12/2006 | 527.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 20/12/2006 | 1173.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002598 EM ANEXO, DESTINADAS AO VIA-TURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO ENTRE PMA/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 20/12/2006 | 294.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO SAO PAULO/CAMPINA GRANDE DESTINA-DA A DOACAO AO SENHOR MARCIEL MARQUES, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 20/12/2006 | 1650.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUà - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HOSPEDA-GEM E REFEICAO DO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADEE O PESSOAL DO SEGURO SAFRA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 001315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 20/12/2006 | 1660.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOPLACA KJF 0732 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE PARA O LIXAO, SITIO CACHOEIRAE BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 20/12/2006 | 1660.00 | 00011440334897 | PATRÍCIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 20/12/2006 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDACAO MEDICAHOSPITALAR DE AROEIRAS NESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 20/12/2006 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDACAO MEDICAHOSPITALAR DE AROEIRAS NESTA CIDADE E PSF UNIDADE 01, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 20/12/2006 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZAMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 20/12/2006 | 500.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006217180413 | FLAVIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 20/12/2006 | 230.00 | 00008625318452 | JOVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 20/12/2006 | 50.00 | 00002762861462 | LINDALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DOSITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007667675406 | SIMONE ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DA ADMINISTRACAO NO CAPS-CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSO-CIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 20/12/2006 | 750.00 | 00057162018491 | SUENIA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOFARMACEUTICA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 20/12/2006 | 350.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCUIDADOR NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 20/12/2006 | 716.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002597 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 20/12/2006 | 1335.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE TURBINA LO-CALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAB 1183CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0290 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 20/12/2006 | 200.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO, HOSPITA-LAR, AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000746 E 000747 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 21/12/2006 | 150.00 | 00004100324413 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 21/12/2006 | 100.00 | 00004100324413 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 21/12/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORMERECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 21/12/2006 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO EFETUA-DO EM 02(DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 04524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 21/12/2006 | 170.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA OS SITIOS PONCIANO E CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO E 01(UMA) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIMDE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 21/12/2006 | 12.00 | 00003775315454 | FRANCISCO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO O MAQUINISTA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR SERVICOSNA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VOLTA GRANDE AOSITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, EM MOTOCI-CLETA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMW 5609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 21/12/2006 | 300.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE ADMINISTRATIVO NA CASA DA FAMILIANESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 21/12/2006 | 50.00 | 00081034784404 | ONILDO MANOEL VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 21/12/2006 | 120.00 | 00000219965471 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIFICO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 21/12/2006 | 30.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 21/12/2006 | 60.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NOSDIAS 19 E 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 21/12/2006 | 28.48 | 06338637000179 | M & Y TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO PROVEDOR U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE10/12 A 09/01/2007, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 21/12/2006 | 150.00 | 00099692295400 | ROZILDA DE BRITO SERPA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX-TRA-CONTRATUAIS NA ELABORACAO DO PROJETO DELEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2007, BEM COMO DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS QUE COMPOEM O MENCIONADO PROJETO, PARAFINS DE ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL NAFORMA ESTABELECIDA PELA CONSTITUICAO FEDERALE PELA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 21/12/2006 | 90.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 21/12/2006 | 45.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DETAMANHO MEDIO E 100(CEM) SALGADOS DESTINADOSA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLAMUNICIPAL DE SURDOS E MUDOS, NO DIA 12/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 21/12/2006 | 100.00 | 00007237545434 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLO DEGRANDE E 100(CEM) SALGADOS DESTINADOS A CON-FRATERNIZACAO E AVALIACAO FINAL DE 2006 DA ESCOLA DE SURDOS-MUDOS, NO DIA 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 22/12/2006 | 165.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003268 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 22/12/2006 | 0.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 22/12/2006 | 231.97 | 03666749000160 | CERMEPA-COOP.DE ENG.E DES.RUR.DO MED.PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07/2006 A12/2006, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDA-DE 02 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4618, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D A-GUA NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE) EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 22/12/2006 | 1333.33 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOUNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 22/12/2006 | 1466.00 | 00021857156404 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PRO-GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PA-RA DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 22/12/2006 | 1133.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESNESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE05 (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMABASICO DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTACIDADE E CASA DE APOIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E DEAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE,LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 22/12/2006 | 350.00 | 00057074305472 | JOSE CORDEIRO MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 22/12/2006 | 252.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELTIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULODA UNIDADE MOVEL PLACA MOD 6738, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 22/12/2006 | 2536.91 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008292 EM ANEXO, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 26/12/2006 | 110.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 08(OITO) FAI-XAS DESTINADAS A 1¦ MOSTRA DE ASSISTENCIA SO-CIAL REALIZADA NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTACIDADE NO DIA 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 26/12/2006 | 282.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | IMPORTE RELATIVO A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEMCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO A SENHORA EDVANIA VICENTE DEARAUJO, CONFORME REQUERIMENTO ARQUIVADO NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 26/12/2006 | 755.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (TELHAS,CAIBROS,LINHAS E RIPOES) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§001821 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAO A SENHORAJOSEFA DE SOUZA LEANDRO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0050318 | 26/12/2006 | 32000.00 | 07643514000104 | BASE PROJETOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO HENRIQUE CAVALCANTI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 021 EM ANEXO, CONVENIO N§ EP.1260/2004 E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADECONVITE N§ 002/2006. (1¦ MEDICAO) | 00762006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 26/12/2006 | 1332.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS NOVEICULO CACAMBA PLACA KFV 3973, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 2121 E 2122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 26/12/2006 | 1670.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MNN 0085, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 1014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 26/12/2006 | 4558.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFICAL N§ 003244 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 26/12/2006 | 4774.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFICAL N§ 003245 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNN 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 26/12/2006 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "XA-MEGO DE MENINA" INCLUINDO PALCO,SOM E ILUMINACAO NA FESTA DO PADROEIRO DO SITIO CHA GRANDENESTE MUNICIPIO NO DIA 18/11/2006, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 26/12/2006 | 3500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO "GRUPO NE-ON" NA FESTA DO PADROEIRO DO SITIO URUCU NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 26/12/2006 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" INCLUINDO SOM,PALCO E ILUMINACAO NAFESTA DO PADROEIRO DO SITIO URUCU NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 26/12/2006 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" INCLUINDO PALCO,SOM E ILUMINACAO NAFESTA DO PADROEIRO DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/12/2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 26/12/2006 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CA-VALEIROS DA NOITE" E A CANTORA CELINE DAYVIDNA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NO DIA 16/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 26/12/2006 | 14000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DAS BANDAS"CAPU DE FUSCA E FORROZAO KARKARA" INCLUINDOPALCO,SOM E ILUMINACAO NA FESTA DA PADROEIRADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 26/12/2006 | 2668.60 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002682 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 26/12/2006 | 734.40 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002683 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMV 3698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 26/12/2006 | 3158.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002681 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 27/12/2006 | 505.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTE EMATERIAL ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§001448 EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 27/12/2006 | 3000.00 | 08011191000107 | ANGELICA MA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CHAPA QUENTE" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CI-DADE NO DIA 27/06/2006, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 27/12/2006 | 20900.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA DESTINADA A LIMPEZA DE VALAS E BAR-REIROS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 279(DUZENTOS E SETENTA E NOVE)HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 27/12/2006 | 15600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAOMERCEDES BENZ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000528 EM A-NEXO, NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0051527 | 27/12/2006 | 78307.96 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 2¦ E ULTIMA MEDICAO DAS O-BRAS DE REVITALIZACAO DO PATIO LOCALIZADO NARUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE (AO LADODA IGREJA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000529 EM ANEXO. | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 27/12/2006 | 120.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) SOM DESTINADO A CONFRATERNIZACAO COM OS IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO DIA 17/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 27/12/2006 | 200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) PLACADE MARMORE MEDINDO 0,40X0,30 CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 002167 EM ANEXO, DESTINADA AOCAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 28/12/2006 | 1400.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 28/12/2006 | 1.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 28/12/2006 | 20.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO AUXILIO FINANCEIRO PARAFOMENTO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 28/12/2006 | 14425.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CORRESPON-DENTE AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 28/12/2006 | 9325.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 29/12/2006 | 22.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 29/12/2006 | 65.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 29/12/2006 | 35.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 29/12/2006 | 59.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 29/12/2006 | 2502.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 29/12/2006 | 1420.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1062/2006 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GANDE EM FAVOR DE SEVERINO EUCLISVAL-DO ALVES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 29/12/2006 | 200.00 | 00006310759418 | GILVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG TITAN DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 29/12/2006 | 127.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NO PAGAMENTODA FOLHA MENSAL DESTA EDILIDADE, NO DIA 29/122006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 29/12/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 29/12/2006 | 6536.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 29/12/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 29/12/2006 | 6836.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 29/12/2006 | 0.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 29/12/2006 | 1954.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 048348 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIODE R$ 1,81(UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 29/12/2006 | 5339.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 29/12/2006 | 17439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 29/12/2006 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 29/12/2006 | 260.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 29/12/2006 | 3500.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 29/12/2006 | 9367.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 29/12/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOSARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 29/12/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 29/12/2006 | 10955.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 29/12/2006 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 29/12/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA ASSES-SORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 29/12/2006 | 3520.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 29/12/2006 | 20.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO PÚBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA/ASSESSORIA GESTAO PUBLICA E SERVICOS JURICICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOSDO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 29/12/2006 | 23.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 29/12/2006 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 29/12/2006 | 24359.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 29/12/2006 | 2258.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-HORA AULA, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 29/12/2006 | 60.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PLACAMMP 4859 E CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 29/12/2006 | 60.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA GIL 4884/PB, NO DIA 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 29/12/2006 | 50.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA 01(UMA) SALA DE AULA DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 29/12/2006 | 120.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839 E ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 29/12/2006 | 9143.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 29/12/2006 | 691.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 29/12/2006 | 32176.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 29/12/2006 | 1978.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 29/12/2006 | 22369.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%-MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 29/12/2006 | 79581.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 29/12/2006 | 27975.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 29/12/2006 | 10756.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 29/12/2006 | 35520.65 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS AVANÇADA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 2619 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 29/12/2006 | 841.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 29/12/2006 | 10373.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 29/12/2006 | 12800.70 | 00061661015387 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELTIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 29/12/2006 | 36424.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 29/12/2006 | 2493.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 29/12/2006 | 1320.00 | 05155250000114 | CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. TANCREDO NEVES | IMPORTE RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMAPDDEF, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 29/12/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 29/12/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 29/12/2006 | 3100.00 | 00004455872450 | DIELSON JOSÉ MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOCAMINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 29/12/2006 | 1944.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) MICRO-COMPUTADOR,01(UMA) IMPRESSORA HP E 01(UM) NO-BREAK CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 013338 EMANEXO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 29/12/2006 | 9471.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 048347 EM ANEXO, AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 2,43 (DOIS REAIS E QUARENTAE TRES CENTAVOS)E R$ 1,81(UM REAL E OITENTA EUM CENTAVOS) RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 29/12/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 29/12/2006 | 110.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MXH 6264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 29/12/2006 | 60.00 | 00005626853405 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS MOQ 2433 E KAB 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 29/12/2006 | 465.00 | 00001220670456 | FLÁVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA A VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 29/12/2006 | 300.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 29/12/2006 | 150.00 | 00097890316453 | VALBERTO DE AGUIAR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGIA NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 29/12/2006 | 15159.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 29/12/2006 | 3672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 29/12/2006 | 3048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECIBOS DEPAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 29/12/2006 | 10756.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 29/12/2006 | 18381.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 29/12/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PACSCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CON-FORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 29/12/2006 | 3672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 29/12/2006 | 82060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF), CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 29/12/2006 | 2879.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOSDE PAGAMENTO ARQUIVADOS. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 29/12/2006 | 3890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE)CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 29/12/2006 | 1070.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ARMACOES E LENTES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000159 EM ANEXO, DESTI-NADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 29/12/2006 | 445.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ARMACOES E LENTES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000160 EM ANEXO, DESTI-NADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 29/12/2006 | 5831.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES) MI-CROCOMPUTADORES,02(DUAS) IMPRESSORAS HP E 03(TRES) NOBREAK CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§013337 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DETRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 29/12/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 29/12/2006 | 118.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 29/12/2006 | 60.00 | 00000219965471 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIFICO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 29/12/2006 | 80.00 | 00008932395420 | JOSE VANDEVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 29/12/2006 | 25.00 | 00008189144405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE (ULTRASSONOGRAFIA) PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 29/12/2006 | 25.00 | 00004800637457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE (ULTRASSONOGRAFIA) PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 29/12/2006 | 50.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE (ULTRASSONOGRAFIA) PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 29/12/2006 | 6166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 29/12/2006 | 6366.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 29/12/2006 | 3320.00 | 00002038031401 | ANA SUZANA AIRES CORREIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CON-FORME RECIBOS ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 29/12/2006 | 458.25 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 29/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 29/12/2006 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE (CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 29/12/2006 | 4170.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)ATAUDES E 16(DEZESSEIS)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 0174 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 29/12/2006 | 294.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 814198 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 29/12/2006 | 200.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) ATAUDE CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000705 EM ANEXO, DESTINADO ADOACAO A SENHORA MARIA DO ROSARIO DE SOUZA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 29/12/2006 | 1885.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003272 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 29/12/2006 | 2170.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003273 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 29/12/2006 | 110.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSECRETARIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTA CI-DADE NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 29/12/2006 | 30.00 | 00006217116405 | MAILTON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCORTE DE MADEIRITE DESTINADO AO CURSO DE MO-SAICO REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 29/12/2006 | 100.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO E MEDICACAO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 29/12/2006 | 80.00 | 00003530966444 | ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)PARCELAS DE ACORDOFIRMADO NOS AUTOS DA DESAPROPRIACAO DE UM LO-TE DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DEPAULA NESTA CIDADE, PELO MOTIVO DE DESOBSTRU-CAO DA REFERIDA RUA, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 29/12/2006 | 887.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (VASSOUROES, PAQUADRADA,CHIBANCAS,CABOS P/CHIBANCA, CARRO DEMAO,MARRETAS,TALHADEIRAS,PNEUS C/CAMARA DE ARP/CARROCA, LUVAS, LATAS E ENXADAS) CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000099 E 000100 EM ANEXODESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS, LIMPEZAURBANA,VALA DO ACUDE DESTA CIDADE,ACUDE DO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 29/12/2006 | 12489.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048346 EM ANEXO,AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,81 (UM REAL E OITENTA E UM CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 29/12/2006 | 260.00 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOADMINISTRADOR DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 29/12/2006 | 106.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)MT DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 29/12/2006 | 1830.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE GRADES DESTI-NADAS AO FECHAMENTO DE ESOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 29/12/2006 | 560.00 | 00004311651490 | ELTON FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO O LEITE DISTRIBUIDO PELA EMATER PARA AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 29/12/2006 | 260.00 | 00054928052749 | JOSE FLAVIO JUVENAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOELETRICISTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 29/12/2006 | 316.00 | 00007637537420 | GENESSI PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 29/12/2006 | 110.00 | 00080528333453 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA EFETUADOS NO CARRO QUE TRANSPORTA A CARNE E NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV I€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 29/12/2006 | 316.00 | 00075941350406 | JOSE PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR (DAS CASAS PARA O CAMINHAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 29/12/2006 | 200.00 | 00002625005408 | RICARDO DO REGO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOPOCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 29/12/2006 | 800.00 | 00085662526753 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 29/12/2006 | 21189.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 29/12/2006 | 21277.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 29/12/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 29/12/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 29/12/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 29/12/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 29/12/2006 | 5200.00 | 00067543499487 | WLADIMIR AGUIAR LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 3973 A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RETIRADADE ENTULHOS E ATERROS DESTA CIDADE, DISTRITODE PEDRO VELHO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MENUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 29/12/2006 | 7505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS DE NATUREZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 29/12/2006 | 348.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AROEIRENSEDURANTE O PERIODO DE 05/11 A 17/12/2006, TOTALIZANDO 11(ONZE) JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 29/12/2006 | 5132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2006, CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 29/12/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 29/12/2006 | 260.00 | 07861155000161 | COPYUNIV - C DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS,IMPRESSOES,DIGITACOES,ENCADERNACOES E ARTE-CAPA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 00067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÇO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 29/12/2006 | 84.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO A LINHAS 3X4 CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000706 EM ANEXO, DESTINADAS AOCAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO URUCUNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 29/12/2006 | 30.00 | 00002489874454 | CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE DURANTE 02(DUAS) NOITES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023