| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2006 | 198.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2006 | 5377.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2006 | 5207.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2006 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NA FESTADE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE COM A BAN-DA COLO DE MENINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2006 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DECARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX M-15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2006 | 174.65 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECRACHAS PARA OS TIMES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2006 | 93.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2006 | 251.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2006 | 597.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2006 | 477.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2006 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2006 | 15.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLADE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2006 | 117.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2006 | 93.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2006 | 281.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2006 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2006 | 237.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2006 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2006 | 28.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2006 | 50.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2006 | 115.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2006 | 114.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2006 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2006 | 332.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2006 | 187.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000035 | 02/01/2006 | 606.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 165.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTAS E LUVAS, PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000047 | 02/01/2006 | 84.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) COMO CONTRA PARTIDA DO CON-VENIO 1349/03 DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000029 | 02/01/2006 | 803.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PEUGEOT DEPLACA MNX-1552/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000030 | 02/01/2006 | 912.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLA-CA MNF-5417/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000031 | 02/01/2006 | 1010.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLA-CA MNF-1425/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000032 | 02/01/2006 | 1045.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACAMOD-6023/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000033 | 02/01/2006 | 2126.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACAMOD-8368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 716.80 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DE SIRANO E SIRINOQUE REALIZOU SHOW NO REVEILLON NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000046 | 02/01/2006 | 947.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACAOM-2727/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 6.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000028 | 02/01/2006 | 467.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO DO POLICIAMENTO EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000034 | 02/01/2006 | 837.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580/PB, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2006 | 208.30 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF II,COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A GRATIFI-CACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2006 | 63.75 | 00054238951468 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE15 HORAS AULAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,PARA COBRIR AS FALTAS DO PROFESSOR CARLOS LUIS BE-ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DEUMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2006 | 372.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACAO PRO-VISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA A FESTA DOREVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2006 | 400.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2005, REALIZA-DO EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAFESTA DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2006 | 2800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA DE REVEILLON DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2006 | 192.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP.DE PAVIMENT.MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2006 | 8480.31 | 06217208000143 | RCL Construções e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS DAS RU-AS ANTONIO BARBOSA ALVES E MANUEL EUSTAQUIO, REFE-RENTE A 5¦ PARCELA. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2006 | 13.27 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE RESIDUOS DO FGTS, REFERENTE AS COMPETENCIAS05/1998 E 06/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2006 | 5.90 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2006 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECARGA DO CARTUCHO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTODE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2006 | 739.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2006 | 26.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE APOIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2006 | 26.00 | 00009834771754 | HELENO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEAPOIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2006 | 26.00 | 00004421003450 | ANTONIO GENIVAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOSNDENTE AO SERVICO DE APOIO DURANTE O REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2006 | 39.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2006 | 35.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2006 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2006 | 10.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOSNDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2006 | 50.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOSNDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO PARA INSTALACAO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2006 | 10.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2006 | 26.00 | 00007586926417 | TARCISIO GONCALVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOSNDENTE AO SERVICO DE APOIO DURANTE FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2006 | 145.50 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PREST. DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOSNDENTE A SERVICO DEHOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2006 | 7.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE ATARIFA DE DEB.JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2006 | 43.20 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOSNDENTE A SERVICO DEREVELACAO DE 72 FOTOGRAFIAS 10 X 15, EM CONTRA PARTIDA AO CONVENIO 1349/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2006 | 665.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2006 | 400.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICI-PAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO NO DIA 23/12/2005 E DOCURSO DE INFORMATICA NO CESMA NO DIA 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2006 | 120.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, NA MANUNTENCAO DEUMA ESTUFA, DE UMA CENTRIFUGA E NO GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODODE 10/12/2005 A 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 2800.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.PAGO EM:10.01.2006....R$ 1.035,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 30.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESENTA-COES DE SHOWS ARTISTICOS NOS DIAS 17/12/2005 NAFESTA DE PADROEIRO DO MUNICIPIO, 22/12/2005 NA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA DE INFORMATICA E NO23/12/2005 NA FESTA DE FORMATURA DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000089 | 10/01/2006 | 1400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 9¦ PARCELA DO CURSO DE INFORMATICA NA AREA DEOPERADOR EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ESTUDAN-TES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 2040.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 1964.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 658.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 309.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO, ATRAVES DE APOIOCULTURAL NO PERIODO DE 09/12/05 A 09/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 2600.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580/PB, QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2005 A10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 181.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 4607.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATAPARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTENA PRIMEIRA COTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 2354.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 746.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 211.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 1305.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 549.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP.DE PAVIMENT.MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 2378.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO DA RUA MAR-CONDES WILKER. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 396.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 22 MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 2743.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTEEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 95.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DESETE FAIXAS EM CONTRA PARTIDA AO CONVENIO 1349/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2006 | 0.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2006 | 48.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 16.48 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-FERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2006 | 26.00 | 00005357308454 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEAPOIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 26.00 | 00069138109468 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEAPOIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2006 | 20.00 | 00005639762411 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUS-TO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA BANANNEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2006 | 60.00 | 00001664082719 | AMADEU BALBINO | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUS-TO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2006 | 17.50 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUS-TO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2006 | 35.00 | 00006503011458 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUS-TO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MNR-1507/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2006 | 510.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM ARMARIO E DE UM BIRO PARA O POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2006 | 225.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2006 | 26.00 | 00007346601700 | MARCIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEAPOIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2006 | 652.92 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2006 | 200.00 | 00007840094490 | GIVANILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A DEZ DIARIAS NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2006 | 300.00 | 00043639992415 | NIVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEEXTRACAO DE PEDRAS, DE MANEIRA MANUAL, DA RUA BAL-BINO DO CARMO, REFERENTE A DEZ DIARIAS DO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2006 | 300.00 | 00007186743404 | GILBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO, DE MANEIRA MANUAL, DE EXTRACAO DE PEDRASDA RUA BALBINO DO CARMO, REFERENTE A DEZ DIARIASNO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2006 | 7.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2006 | 350.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEICAO (ALMOCO) DA BANDA DE SIRANO E SIRINO QUEREALIZOU SHOW NO REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2006 | 80.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2006 | 45.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARTUCHO PARA A IMPRESOORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2006 | 15.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2006 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDEZ CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA O REVEILLON DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2006 | 270.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO USO E MANUNTENCAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2006 | 15.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLADE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2006 | 150.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICAO (JANTAR) DA BANDA COLO DEMENINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2006 | 1500.00 | 00012926452888 | JAILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-COES ARTISTICAS DA BANDA BALANCO GOSTOSO NO ANIVERSARIO DA CIDADE E NA FESTA DE PADROEIRO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2006 | 220.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICAO (JANTAR) PARA A BANDA DE SIRANO ESIRINO, QUE REALIZOU SHOW NO REVEILLON DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 2023.65 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMADEIRAS, PORTAS E JANELA PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MODELO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2006 | 1845.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, CONFORME MANDATON§ 1669/2005, ORIUNDO DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2006 | 225.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCONFORME PROCESSO N§ 00177.2005.009.13.00-5, RECLAMANTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS,ORIUNDO DA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2006 | 231.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMADICAMENTO CONTROLADO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2006 | 5.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA POR MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 664.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 780.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2006 | 156.70 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DERECIPIENTE TERMICO E GAZEBO FIESTA (TENDA) PARAUNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA N§ 770,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2005 A 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2006 | 279.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2006 | 79.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2006 | 2212.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2006 | 488.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 1723.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCASREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2006 | 3008.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO/VEICULACAO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE DEZEMBRO/2005, ALUSIVA AS COMEMORACO-ES DO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2006 | 10449.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 4777.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VANCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2006 | 476.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 484.54 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 9402.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2006 | 9287.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2006 | 466.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2006 | 237.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2006 | 380.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DE ENSI-NO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2006 | 3177.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2006 | 2646.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFE-RENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFE-RENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2006 | 35590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2006 | 12723.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2006 | 54.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DONORTE-CE, PARA O FUNCIONARIO JOSE DE ANCHIETA DOSSANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 12804.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2006 | 302.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 25090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSO DO SIA/SUS/PABREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2006 | 2515.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2006 | 100.00 | 00022569723487 | CICERO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO UMA MUDANCA PARA A CI-DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2006 | 131.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO PARA SEU FILHO FABIO ALVES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 12540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2006 | 2480.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVI-COS URBANOS, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 295.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA CMN, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE UM EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2006 | 6.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2006 | 26.00 | 00002755881496 | JOSE ROMERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEAPOIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2006 | 490.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA A RECUPERACAO DO ESTOFADO DAS POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2006 | 95.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECUPERACAO DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM-2727/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2006 | 61.00 | 00004259060430 | LUCIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2006 | 35.00 | 00003217109406 | JOSE INACIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2006 | 100.00 | 00000776501828 | VALDEMAR PEDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEMNO VEICULO DE PLACA MMX-1253, PARA IR BUSCAR UMAMUDANCA NA CIDADE DE ITAPOROROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2006 | 300.00 | 00085340960404 | ZULMIRA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA TRA-ZER DE SAO PAULO UM FILHO, A NORA E DOIS NETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2006 | 713.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2006 | 2302.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2006 | 409.20 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA DO ESTOFADO AS POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2006 | 440.00 | 00002163176495 | JOSE IVANELDO GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DE CINCO GELADEIRAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPE-SAS QUANO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DAEMPRESA ELMA DANTAS (ASSP), REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2006 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA PELA RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2006 | 35.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2006 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2006 | 25.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2006 | 50.00 | 00071617035491 | JOSE ALBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2006 | 50.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2006 | 2475.00 | 00003218441498 | MARINEUSA SOARES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE BOLSAS AOS ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2006 | 35.00 | 00063005700704 | LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2006 | 35.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2006 | 35.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2006 | 35.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2006 | 200.00 | 00007840094490 | GIVANILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DE MANEIRA MANUAL, DE EXTRACAO DE PE-DRAS DA RUA BALBINO DO CARMO, REFERENTE A 10 DIARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2006 | 300.00 | 00007186743404 | GILBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS, DE MANEIRA MANUAL, DE EXTRACAO DE PE-DRAS DA RUA BALBINO DO CARMO, REFERENTE A 10 DIARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2006 | 300.00 | 00043639992415 | NIVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEMANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUA BALBINO DOCARMO, REFERENTE A DEZ DIARIAS DO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP.DE PAVIMENT.MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 8300.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA LATERAL DA RODOVIADA ENTRADA DA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIALE MAO DE OBRA. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 15.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2006 | 13.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 1449.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 117.37 | 03461935000163 | TEXAS GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMREFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2006 | 8.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 8.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 9.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 382.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA REFERENTE A REDISTRIBUICAO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 340.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARTUCHO FOTORRECEPTOR PARA A MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2006 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEMANUTENCAO COM TROCA DE CILINDRO WIPERBLADE E CHIPDA COPIADORA M-15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 71.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE 03/01/2006 A 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2006 | 267.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 71.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RA-DIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIO-NA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 73.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 03/01/2006 A 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 13.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLADE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 234.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 78.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 147.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 1008.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA REPAROS NO MICROONIBUS DE PLA-CA MOD-6023/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 75.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPAROS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNF-1425/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AO PERIODO DE 03/01/2006 A 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 13.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 752.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2006 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPAR-TAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2006 | 150.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2006 | 118.72 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2006 | 118.72 | 00007821096407 | JOAO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2006 | 118.72 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2006 | 153.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2006 | 42.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2006 | 300.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2006 | 50.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2006 | 50.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2006 | 50.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2006 | 50.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2006 | 50.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2006 | 50.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2006 | 50.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000267 | 02/02/2006 | 1400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO CURSO DE INFORMATICA NA AREA DE OPERA-DOR EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ESTUDANTES EPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 10¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2006 | 1104.00 | 05011145000101 | JAQUELINE DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHAS) PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2006 | 656.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FRETE DA CIDADE DE ACARI-RN A AREIAL-PB, TRANS-PORTANDO TELHAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2006 | 633.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2006 | 5355.16 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2006 | 380.00 | 00989518000108 | COMERC.MAT.ELET.E SER.DE ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MAO DE OBRA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAODE REDE DE ELETRIFICACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2006 | 1600.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2006 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2006 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2006 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2006 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2006 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2006 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPOR-TE DO LIXO DO MUNICIPIO, AOS SABADOS, DOMINGOS EFERIADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2006 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O SENHOR JO-AO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2006 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2006 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2006 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2006 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANU-TENCAO DOS CARROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2006 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2006 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2006 | 300.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2006 | 1501.10 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2006 | 2290.70 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS IMPRESSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2006 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2006 | 300.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2006 | 400.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERNTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003235313427 | CAMILA DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2006 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2006 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2006 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2006 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2006 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2006 | 300.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2006 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2006 | 300.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2006 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2006 | 300.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2006 | 400.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2006 | 647.50 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2006 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2006 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDOLUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2006 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JO-SE, N§ 999, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2006 | 309.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" ATRAVES DO APOIO CULTURAL NO PERIODO DE 09/01/06 A 09/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2006 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA NO CARTO-RIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2006 | 17.04 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2006 | 840.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE06 URNAS AD. COM BRILHO VISOR PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2006 | 708.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2006 | 288.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP.DE PAVIMENT.MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2006 | 6193.17 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS EXECUTADOS NA TERRAPLANAGEM, DRENAGEMCONSTRUCAO DE PONTE DE ALA E PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDO NA RUA PEDRO VICTOR GUIMARAES, COM FOR-NECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2006 | 143.35 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2006 | 1229.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2006 | 8.01 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2006 | 240.05 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2006 | 69.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETOALHAS DE MAO0 ESCOLAR PARA A CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2006 | 218.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO ENSINO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2006 | 1769.10 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2006 | 1996.00 | 08815904000187 | S.A.FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2006 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE - CE NO DIA 09/02/06, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOA CONCESSIONARIA DE VEICULOS ONDE FOI COMPRADO AAMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DDEBITO AU-TOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2006 | 269.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2006 | 10552.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2006 | 4510.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2006 | 2194.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL EM 04/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2006 | 464.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARATAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2006 | 1974.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2006 | 1950.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2006 | 2672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2006 | 667.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2006 | 7414.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2006 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2006 | 2688.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2006 | 300.00 | 00007186743404 | GILBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 10 DIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2006 | 200.00 | 00007840094490 | GIVANILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 10 DIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2006 | 300.00 | 00043639992415 | NIVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 10 DIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2006 | 2633.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA, DAFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2006 | 90.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2006 | 2600.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNT-4580PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO PERIODO DE 10/01/06 A 10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2006 | 892.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACA MNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2006 | 389.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE CONTRATO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2006 | 745.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACAOM-2727 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2006 | 690.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2006 | 252.28 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CINCO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2006 | 1009.12 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2006 | 1109.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2006 | 938.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2006 | 1243.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O MICROONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2006 | 314.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2006 | 339.13 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFEREN-TE A 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005912490491 | VALDEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO POR RETIRADA DA PASTA DA BARRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2006 | 683.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ - AREIAL-PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2006 | 240.00 | 00048695823415 | ADEMIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA MODELO, REFERENTE A 24 DIARIAS. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2006 | 600.00 | 00031904114415 | CICERO BALBINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA MODELO, REFERENTE A 24 DIARIAS. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2006 | 652.92 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO **CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2006 | 1698.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA O PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2005 E O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2006 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIO-NA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2006 | 146.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2006 | 380.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO EAPLICACAO DE ADESIVOS NO ONIBUS DE PLACA LAF-8368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2006 | 200.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE OITO EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2006 | 12064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2006 | 2515.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2006 | 2729.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2006 | 12660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2006 | 34953.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2006 | 6739.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2006 | 12364.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2006 | 3434.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PESSOAL DE MANUTENCAO DO EJA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2006 | 2646.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHADE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELACOM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHADE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELACOM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHADE PESSOAL DE MANUTENCAO DO EJA, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2006 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2006 | 6284.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EMFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2006 | 2162.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHADE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTEA PARCELA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2006 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DE-SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2006 | 12820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2006 | 2480.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHADE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2006 | 250.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETAMBORES VAZIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2006 | 157.36 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2006 | 840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O MICROONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01/06 A 19/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2006 | 25250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DOSIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DOSIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PUBLICA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL EM 16/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2006 | 395.00 | 00079816746468 | FRANCISCO ABDIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONS-TRUCAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2006 | 750.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2006 | 750.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA A PINTURA DO ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2006 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DEDESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA COMUNIDADE JUNTO A 5¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2006 | 8.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2006 | 200.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2006 | 450.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE NOVE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2006 | 20.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM PAR DE PLACAS DE ALUMINIO PARA A AMBULANCIAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2006 | 400.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2006 | 99.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2006 | 252.16 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2006 | 1008.66 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2006 | 120.00 | 00048464368453 | JOSE DE ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2006, PARA TRAZER A AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2006 | 9.49 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PALO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2006 | 3063.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREI/RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2006 | 1309.31 | 00058761497487 | MARIA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DESENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2006 | 867.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2006 | 50.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVASNO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002860555463 | ERNESTO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIARIAS COMO SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLAEZEQUIEL VIEIRA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2006 | 150.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIARIAS COMO SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLAEZEQUIEL VIEIRA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2006 | 150.00 | 00005610720435 | JANILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIARIAS COMO SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLAEZEQUIEL VIEIRA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2006 | 110.00 | 00095290869468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIARIASCOMO SERVENTE NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2006 | 500.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2006 | 575.00 | 00058761225487 | MARIVALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRESDIARIAS COMO PEDREIRO DURANTE REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MODELO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2006 | 575.00 | 00043640265491 | ADEMIR ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRESDIARIAS COMO PEDREIRO DURANTE REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MODELO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2006 | 230.00 | 00067615589487 | SEVERINO LAURENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRESDIARIAS COMO SERVENTE DURANTE REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MODELO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2006 | 230.00 | 00067579400430 | RAIMUNDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRESDIARIAS COMO SERVENTE DURANTE REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MODELO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2006 | 575.00 | 00003544218402 | JOAO BOSCO ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRESDIARIAS COMO PEDREIRO DURANTE REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MODELO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2006 | 230.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E TRESDIARIAS COMO SERVENTE DURANTE REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MODELO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2006 | 224.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225 PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2006 | 200.00 | 00007840094490 | GIVANILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A DEZ DIARIAS NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2006 | 330.00 | 00043639992415 | NIVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A DEZ DIARIAS NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A DEZ DIARIAS NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2006 | 34.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2006 | 69.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOPERIODO DE 01/02/06 A 01/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2006 | 283.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2006 | 765.75 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A CAMINHONETE S-10DE PLACA MNT-4580, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2006 | 413.20 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO CONTRATO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AU-TORIZADA EM FAVOR DA ASSP, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2006 | 3040.50 | 04965861000165 | ALEXANDRO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2006 | 81.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/02/06 A 01/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2006 | 1102.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2006 | 256.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2006 | 87.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/06 A 01/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2006 | 283.50 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DEPLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2006 | 987.95 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICROONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2006 | 608.47 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CORSA DE PLACAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2006 | 633.95 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CORSA DE PLACAMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2006 | 13.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2006 | 47.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2006 | 650.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DA SENHORAAUREA VIRGINIA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002695107455 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEORNAMENTACAO FUNEBRE E CONFECCAO DE COROA DE FLO-RES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE AUREA VIRGINIA DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2006 | 61.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2006 | 383.15 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2006 | 693.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2006 | 485.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2006 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A RECIFE - PE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2006 | 382.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REDISTRIBUICAO DOS VALORES RELA-TIVOS AOS CREDITOS EM CONTAS DE FUNCIONARIOS, REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2006 | 100.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA CONSULTA EM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2006 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ - AREIAL-PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2006 | 300.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2006 | 400.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2006 | 300.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2006 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003235313427 | CAMILA DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2006 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2006 | 550.00 | 08716557000135 | CLIN.RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA PA-CIENTE MARIVONE MOUZINHO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2006 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2006 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2006 | 300.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2006 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2006 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2006 | 300.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2006 | 300.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2006 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2006 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2006 | 9.45 | 41211970000113 | MALVINAS COMUNICACOES LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2006 | 48.07 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA M.E. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMREFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM ASERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2006 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA NO CARTO-RIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, N§ 999, PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGECIA DE POLICIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2006 | 184.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFEREN-TE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2006 | 300.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CABRAL BENTO, NA ESCOLA MUNI-CIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2006 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2006 | 150.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDOLUIS DE ARAUJO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNID.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/03/2006 | 510.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E ATAC.MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESEIS LIQUIDIFICADORES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTAIVAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2006 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2006 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2006 | 300.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2006 | 1680.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEQUARENTA E OITO BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2006 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2006 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2006 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2006 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2006 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2006 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2006 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2006 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2006 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2006 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2006 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2006 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2006 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2006 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2006 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2006 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTEN-CAO DOS CARROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2006 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2006 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2006 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O SENHOR JO-AO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2006 | 1980.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2006 | 498.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2006 | 301.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2006 | 268.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2006 | 400.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECUPERACAO DE 04 RODAS DO CACAMBAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP.DE PAVIMENT.MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2006 | 11619.30 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NARUA ANTONIO BARBOSA, TRECHO RUA SAO JOSE ATE CERCA PRE EXISTENTE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2006 | 219.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2006 | 787.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2006 | 128.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2006 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REMANUFATURAS DE DOIS CARTUCHOS DA IMPRESSORAE DE DOIS CARTUCHOS DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2006 | 996.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2006 | 108.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2006 | 150.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2006 | 2592.50 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2006 | 498.00 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2006 | 750.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOPAGAMENTO DO SERVICO DE PINTURA DO ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2006 | 29.00 | 00004935813407 | GILSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO NO CONCERTO DE UMA BICA NA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2006 | 1761.25 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E PEQUENOSREPAROS NA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2006 | 2658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2006 | 7346.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2006 | 1415.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL DO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2006 | 2603.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO ORGAO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2006 | 721.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA DO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2006 | 454.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2006 | 41.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DE FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS *MUNICIPIOS - CNM, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2006 | 3874.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2006 | 159.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2006 | 1319.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2006 | 321.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DE FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2006 | 309.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO, ATRAVES DO APOIOCULTURAL NO PERIODO DE 09/02/06 A 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2006 | 573.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2006 | 880.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIAE EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CINCO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULOFIAT PALIO DE PLACA MNR-1507/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2006 | 400.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2006 | 2533.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2006 | 300.00 | 00043639992415 | NIVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 10 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2006 | 200.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 10 DIARIAS NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2006 | 200.00 | 00007840094490 | GIVANILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 10 DIARIAS NO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2006 | 2692.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR-BANOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2006 | 172.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2006 | 250.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDEZ TAMBORES VAZIOS PARA SER UTILIZADO NA COLETADE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2006 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTEMARIA JALES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2006 | 15.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2006 | 40.00 | 00017361342809 | ROSEANE ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2006 | 378.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDOIS PNEUS PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR QUEPRESTA SERVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/03/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/03/2006 | 1140.36 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2006 | 3746.16 | 69351450000206 | NORT TEX COM.IMP.EXP.ROUPAS GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMALHAS PARA A FABRICACAO DOS FARDAMENTOS DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2006 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2006 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2006 | 15.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2006 | 10.00 | 00003142960856 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2006 | 20.00 | 00020563396415 | LUIZ DE OLLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2006 | 270.00 | 00033546457846 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2006 | 652.92 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2006 | 233.26 | 69351450000206 | NORT TEX COM.IMP.EXP.ROUPAS GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDOS PARA A FABRICACAO DE FARDAMENTOS DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL E PARA A FABRICACAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2006 | 12.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2006 | 40.00 | 00085439584404 | MARIA DAS MERCES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2006 | 15.00 | 00089315561449 | NELSA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2006 | 56.00 | 00034304219855 | EDILSON GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2006 | 17.50 | 00001996951483 | MARIA DA PAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2006 | 2600.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIROA 10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2006 | 2185.61 | 03399350000160 | EL ELYON ARTIGOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEKITS DE ENXOVAL PARA BEBE, PARA SEREM DOADOS A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2006 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA-UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2006 | 62.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2006 | 204.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2006 | 12070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2006 | 2480.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFE-RENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP.DE PAVIMENT.MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2006 | 10743.95 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NARUA ANTONIO BARBOSA, COM FORNECIMENTO DE MATERIALE MAO DE OBRA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2006 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2006 | 13824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2006 | 2515.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARCE-LA COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2006 | 3607.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2006 | 32.00 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A SAN-TA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA COMPRAR TECIDOS PARA ACONFECCAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONFECCAO DE FAIXAS,E AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2006 | 6584.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EMMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2006 | 2262.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FI-NANCAS, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2006 | 7159.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2006 | 12279.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2006 | 2397.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2006 | 33814.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTOEM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DEPESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELACOM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DEPESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELACOM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2006 | 2646.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEA PARCELA COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES DA FOLHA DEPESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-FERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNID.ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2006 | 2150.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM MICROCOMPUTADOR PARA A ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2006 | 1285.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA A GRADE DE ARAGEM DO TRATOR, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2006 | 200.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETROCA DE FITA,TROCA DAS CUICAS E COLOCACAO DE PARABRISAS DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2006 | 2127.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2006 | 404.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMREFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2006 | 35.00 | 00006055651475 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2006 | 10.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2006 | 40.00 | 00097829420491 | ANTONIO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2006 | 35.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2006 | 35.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2006 | 40.00 | 00098199935472 | EVERALDO LUIZ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§ 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/02/06 A 19/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2006 | 676.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE AGENTES DE SAUDE, COM RECURSOS DO SIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2006 | 21050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COM RECURSOS DO SIA/SUS/PAB, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2006 | 1008.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2006 | 252.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2006 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2006 | 95.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2006 | 30.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2006 | 20.00 | 00000076187438 | MARIA SALETE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TIRAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTODE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2006 | 14.62 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2006 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2006 | 0.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2006 | 173.41 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MEIA JORNADA ALTERNATIVA COMO PROFESSORA NA ES-COLA SEVERINO BARBOSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2006 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA JORNADA ALTERNATIVA COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2006 | 300.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONCERTO DETRINTA CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2006 | 464.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 12M DE CANALETAS DE CIMENTO, 32 COMBONGOS DECIMENTO E 12M DE LAJE PRE-MOLDADA PARA A ESCOLA SEVERINO BARBOSA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2006 | 750.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVI-COS DE REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA SEVERINOBARBOSA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2006 | 100.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2006 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2006 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2006 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2006 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2006 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2006 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2006 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2006 | 1746.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE NOVENTA E SETE MANILHAS PARA O DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2006 | 271.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS PUBLICOS, EXECUTADOS PELADIVISAO DE SERVICOS URBANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2006 | 4765.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2006 | 282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MER-CADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2006 | 254.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2006 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2006 | 164.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2006 | 618.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00047357754472 | RAMIRO NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-5201, REFERENTE AOPERIODO DE 13/02/06 A 13/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2006 | 280.00 | 00047357754472 | RAMIRO NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO DE PLACA MMV-5201, PARA TRANSPORTAR ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A SETE DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2006 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2006 | 389.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2006 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RA-DIO CATURITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2006 | 35.00 | 00048532681468 | JOSE MARTINS FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2006 | 35.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2006 | 35.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2006 | 170.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2006 | 290.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2006 | 604.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2006 | 6.66 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2006 | 55.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVIDROS PARA OS BASCULANTES DO PREDIO ONDE FUNCIONAO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002163419738 | FRANCISCO DE PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO DUNGA, REFERENTE A DEZ DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2006 | 180.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO DUNGA, REFERENTE A NOVE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2006 | 475.00 | 00003544218402 | JOAO BOSCO ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE A DEZENOVE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2006 | 350.00 | 00058761225487 | MARIVALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE A CATORZE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2006 | 475.00 | 00043640265491 | ADEMIR ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MODELO, REFEREN-TE A DEZENOVE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2006 | 150.00 | 00067615589487 | SEVERINO LAURENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE A QUINZE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2006 | 625.00 | 00031904114415 | CICERO BALBINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MODELO, REFEREN-TE A VINTE E CINCO DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2006 | 85.00 | 00005610720435 | JANILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A OITO DIARIAS E MEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2006 | 125.00 | 00095290869468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A DOZE DIARIAS E MEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2006 | 185.00 | 00002860555463 | ERNESTO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A DEZENOVE DIARIAS E MEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2006 | 140.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE A CATORZE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2006 | 210.00 | 00067579400430 | RAIMUNDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MODELO, REFEREN-TE A VINTE E UMA DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2006 | 85.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A OITO DIARIAS E MEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2006 | 240.00 | 00048695823415 | ADEMIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MODELO, REFEREN-TE A VINTE E QUATRO DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2006 | 512.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS PARA O CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2006 | 7778.62 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2006 | 135.00 | 00003216044408 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2006 | 15.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2006 | 15.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2006 | 35.00 | 00005990863438 | MARIA MARCILENE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2006 | 35.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2006 | 35.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2006 | 200.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE PINTURA DOS PARA-CHOQUES DA VIATURADA POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2006 | 58.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2006 | 6.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2006 | 60.00 | 00054239222400 | CORNECIVA APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2006 | 35.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2006 | 35.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2006 | 35.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2006 | 35.00 | 00039571742449 | SEBASTIAO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2006 | 35.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2006 | 35.00 | 00002255184494 | SUELENE MARTINS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2006 | 87.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2006 | 37.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2006 | 9.65 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2006 | 20.00 | 00001996951483 | MARIA DA PAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2006 | 20.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2006 | 35.00 | 00095280413453 | TEREZINHA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2006 | 35.00 | 00003217025490 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2006 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2006 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2006 | 15.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2006 | 200.00 | 00059471573734 | PAULO DE OLIVEIRA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2006 | 300.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DOPSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2006 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA ASSP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2006 | 64.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA SA-GRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2006 | 48.50 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2006 | 600.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709 PARA TRANS-PORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2006 | 650.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804 PARA TRANS-PORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2006 | 650.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229 PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE APARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2006 | 650.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973, PARA TRANS-PORTARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE APARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2006 | 1400.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE APARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2006 | 650.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727 PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE APARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2006 | 650.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO MODELO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTESDE PLACA AGT-3606 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2006 | 650.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA MMV-4225 PARATRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DADA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE A PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2006 | 10.80 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA SA-GRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2006 | 72.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2006 | 1153.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2006 | 9.49 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2006 | 20.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | AQUISICAO DE MOTOCICLETAS P/EQUIPES DO PEVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2006 | 7500.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA MOTO HONDA BROS KS PARA AS EQUIPES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2006 | 50.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTEDE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NO VEICULOKOMBI DE PLACA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2006 | 35.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2006 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DEDESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DACOMUNIDADE JUNTO A 5¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITARRELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2006 | 35.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2006 | 21.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2006 | 66.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2006 | 4748.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE50 HORAS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PARA ARAGEMDE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2006 | 311.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MER-CADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2006 | 35.00 | 00002522976443 | MARIA SOLANGE DA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2006 | 35.00 | 00048532886434 | MARLI ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2006 | 15.00 | 00002367634408 | ADELINO PATRICIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2006 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2006 | 15.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2006 | 159.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2006 | 450.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE125 BLUSAS PARA O PETI E 25 BLUSAS PARA O AGENTEJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2006 | 17.50 | 00098199935472 | EVERALDO LUIZ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESOOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2006 | 321.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2006 | 261.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DA MOTO MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2006 | 87.50 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DETRINTA BLUSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE E CINCO BLUSAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2006 | 46.17 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2006 | 96.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2006 | 568.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2006 | 40.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2006 | 18.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2006 | 79.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2006 | 187.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2006 | 297.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2006 | 452.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2006 | 600.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612, PARATRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A PARTE DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2006 | 60.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE JUROS E ATUALIZACAO FINANCEIRA SOB O PAGAMENTO DO INSS, PARTE DO SERVIDOR, DAS FOLHAS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2006 | 92.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2006 | 293.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2006 | 97.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2006 | 272.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2006 | 23.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPARAFUSOS PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2006 | 270.00 | 00004404498470 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2006 | 3200.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2006 | 300.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CESMA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIZ DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2006 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2006 | 300.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSETAVARES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2006 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2006 | 300.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2006 | 300.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2006 | 300.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE N§ 999, PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2006 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA NO CARTO-RIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2006 | 7.71 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2006 | 6.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALU-NOS DO PETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2006 | 250.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEMPARA JOAO PESSOA PARA BUSCAR UMA MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2006 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2006 | 400.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENRTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2006 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO ODONTOLOGA NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2006 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2006 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2006 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2006 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2006 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2006 | 300.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2006 | 300.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2006 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2006 | 300.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2006 | 400.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2006 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2006 | 300.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2006 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2006 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2006 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2006 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2006 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2006 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2006 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DO LIXO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/04/2006 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2006 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2006 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2006 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTEN-CAO DOS CARROS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2006 | 45.00 | 00049751832420 | AILTON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2006 | 10.56 | 00010935452400 | FERNANDO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2006 | 300.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2006 | 1625.00 | 00004856808400 | ANTONIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2006 | 3168.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, RECLAMANTEINSS, ORIUNDO DA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2006 | 70.00 | 06281431000150 | FUNDACAO BOM SAMARITANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CONFECCAO DE DEZ COLETES PARA O PROJETOESPORTE PARA TODOS, EM PARCERIA COM O CLUBE DE FU-TEBOL PROFISSIONAL-VASCO DA GAMA-RJ, PARA CRIANCASDE 8 A 16 ANOS DE IDADE, DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2006 | 43.53 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO DO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2006 | 35.00 | 00004892935492 | JACINTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, LOCA-LIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2006 | 300.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILI-AR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/04/2006 | 512.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS PARA O VEICULO CORSA DE PLACAMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2006 | 100.00 | 00067009549753 | JOSE MATIAS RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2006 | 35.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2006 | 17.50 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2006 | 200.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ALAIDECOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2006 | 7.03 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2006 | 309.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO", REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2006 A 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2006 | 125.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO NA MANUTENCAO DO TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2006 | 200.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO DUN-GA, REFERENTE A DEZ DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2006 | 100.00 | 00002163419738 | FRANCISCO DE PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO DUN-GA, REFERENTE A DEZ DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2006 | 11.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARTOLINAS PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2006 | 757.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ S/N§, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE10/03/06 A 10/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2006 | 210.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2006 | 2903.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2006 | 49.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2006 | 4291.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2006 | 24.86 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2006 | 1382.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2006 | 475.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2006 | 602.60 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2006 | 503.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DO PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2006 | 2578.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2006 | 1508.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2006 | 2545.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2006 | 172.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2006,DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2006 | 1312.92 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2006 | 2543.75 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUSDE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2006 | 721.25 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO CON-TRATO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2006 | 756.65 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DEPLACA MNT-4580, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2006 | 652.92 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CINCO VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2006 | 1062.33 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSADE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2006 | 1097.12 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSADE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2006 | 1131.65 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2006 | 862.95 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DEPLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2006 | 20.00 | 00003757690486 | LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2006 | 17.50 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2006 | 17.50 | 00014424536807 | JOSEFA SEVERINA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2006 | 63.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE SACOLAS PLASTICAS PARA COLOCAR OS PEIXES DOADOS NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2006 | 1300.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE CINCO URNAS FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2006 | 3500.00 | 06023558000179 | ASSOCIACAO PESCADORES DE POCINHOS-ASPESP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 1000 KG DE PEIXE TIPO TILAPIA FRESCA, PARADOAR NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2006 | 44.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2006 | 2600.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA, PLACA MNT-4580,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/04/2006 | 385.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/04/2006 | 52.07 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA REDISTRIBUICAO DE FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2006 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/04/2006 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2006 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/04/2006 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/04/2006 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/04/2006 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2006 | 15.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2006 | 17.50 | 00097715743453 | MARIA ALICE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/04/2006 | 375.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINQUENTAHORAS DE TRATOR, PARA ARAGEM DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/04/2006 | 35.00 | 00005817750406 | WAGNEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/04/2006 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/04/2006 | 10.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/04/2006 | 100.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2006 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DAEMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOE DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2006 | 35.00 | 00006000565461 | ROSANA CRISTINA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/04/2006 | 15.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/04/2006 | 35.00 | 00007636115492 | EDINETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/04/2006 | 40.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/04/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§ 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/03/06 A 19/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2006 | 1008.83 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/04/2006 | 252.21 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2006 | 20250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2006 | 269.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2006 | 15274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2006 | 2707.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2006 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2006 | 15.00 | 00099160200430 | JOSENI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2006 | 35.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2006 | 35.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2006 | 23.20 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2006 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2006 | 3857.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2006 | 368.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EDA PASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2006 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2006 | 1365.57 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERIODO DE 03/03/06A 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2006 | 92.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2006 | 2351.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2006 | 8112.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DO PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2006 | 2362.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EMABRIL DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2006 | 37520.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2006 | 12821.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2006 | 416.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2006 | 120.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2006 | 237.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2006 | 70.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2006 | 1225.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2006 | 8370.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2006 | 13487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2006 | 2757.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2006 | 2552.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2006 | 210.00 | 00005620750469 | ADRIANO RODRIGUES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENSCARREGANDO AREIA PARA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2006 | 259.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2006 | 4646.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2006 | 13920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2006 | 2382.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE2006, DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/04/2006 | 138.93 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/04/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RA-DIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/04/2006 | 551.76 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/04/2006 | 36.04 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/04/2006 | 80.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM OCULOS DE GRAU PARA DOAR A JAINE PEREIRA DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/04/2006 | 96.14 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A COZINHA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/04/2006 | 167.80 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDEE UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/04/2006 | 71.93 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A COZINHA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/04/2006 | 1860.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DEARQUIVO DE ACO, ARMARIO DE ACO, ESTANTES COM PRATELEIRAS, MESAS E CADEIRAS PARA A UNIDADES BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2006 | 60.00 | 00003335593472 | ANTONIO DE FARIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEALINHAMENTO DE DIRECAO E DOIS BALANCEAMENTO DE RO-DAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2006 | 100.00 | 00002301435474 | ADIVANILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2006 | 10.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833, PA-RA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 24/03/06 A 23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2006 | 550.00 | 00003544218402 | JOAO BOSCO ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2006 | 200.00 | 00048695823415 | ADEMIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2006 | 230.00 | 00067579400430 | RAIMUNDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 23 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO DE PLACA ABP-8973, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/06 A23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/03/06 A 23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/04/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/06 A 23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/03/06 A 23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/06 A 23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/06 A 23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612, PARA TRANS-PORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE AOPERIODO DE 24/03/06 A 23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACAAGT-3606 PARA TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/06 A 23/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2006 | 190.00 | 00002860555463 | ERNESTO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 23 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2006 | 575.00 | 00043640265491 | ADEMIR ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 23 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2006 | 80.00 | 00003335593472 | ANTONIO DE FARIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEALINHAMENTO DE DIRECAO E DOIS BALANCEAMENTOS DE RODAS NO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/04/2006 | 294.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE POLPAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2006 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEARA DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF, NO DIA 26/04/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/04/2006 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEARA DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF, NO DIA 25/04/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2006 | 180.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO DUNGA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2006 | 90.00 | 00002163419738 | FRANCISCO DE PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO DUNGA,REFERENTE A NOVE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2006 | 228.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVINTE RELES FOTO ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2006 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DEDESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES QUANDO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA COMUNIDADE JUNTO A 5¦ DELEGACIA DOSERVICO MILITAR, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTASDOS ALISTAMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2006 | 120.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESONORIZACAO EM DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2006 | 1412.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NESTA DATA, PA-RA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2006 | 500.00 | 00004459820471 | LUIZA GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,A TITULO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A QUADRILHAFOGO CAIPIRA DE ACORDO COM A LEI N§ 004/2005, APROVADA EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2006 | 500.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,A TITULO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A QUADRILHAAMOR CAIPIRA DE ACORDO COM A LEI N§ 004/2005, APROVADA EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2006 | 200.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A QUADRILHA /ASAVESSA DE ACAORDO COM A LEI N§ 004/2005, APROVA-DA EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2006 | 475.00 | 00031904114415 | CICERO BALBINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 19 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2006 | 310.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DETRINTA E UMA CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2006 | 100.00 | 00018862551487 | GERALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENSENTREGANDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2006 | 48.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2006 | 135.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2006 | 177.40 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2006 | 31.50 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2006 | 49.50 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA A ESCOLA MODE-LO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2006 | 70.40 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2006 | 101.60 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2006 | 76.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2006 | 51.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2006 | 8005.16 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2006 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2006 | 15.00 | 00053438264749 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2006 | 15.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2006 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2006 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2006 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2006 | 15.00 | 00039572072404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2006 | 15.00 | 00091751438449 | WILSON VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2006 | 15.00 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2006 | 15.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2006 | 20.00 | 00004234129496 | LUZENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2006 | 20.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2006 | 35.00 | 00005357308454 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2006 | 35.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2006 | 35.00 | 00098052020468 | SEVERINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2006 | 35.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2006 | 35.00 | 00095313931415 | LUIS CARLOS MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2006 | 35.00 | 00003559675456 | MARICELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2006 | 35.00 | 00095320768400 | MARIA DAS DORES CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2006 | 35.00 | 00032905088893 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2006 | 15.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2006 | 15.00 | 00006328129408 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2006 | 15.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2006 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2006 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2006 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2006 | 15.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2006 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2006 | 20.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2006 | 20.00 | 00054238544404 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2006 | 20.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2006 | 40.00 | 00002961488494 | SILVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2006 | 60.00 | 00098051873491 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2006 | 40.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2006 | 50.00 | 00002255184494 | SUELENE MARTINS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2006 | 20.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2006 | 140.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2006 | 92.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2006 | 135.90 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2006 | 40.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2006 | 61.20 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2006 | 51.40 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2006 | 105.60 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2006 | 126.60 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2006 | 78.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2006 | 78.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2006 | 216.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/05/2006 | 115.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS *URBANOS, RELATIVAS AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/05/2006 | 82.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/05/2006 | 253.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/05/2006 | 16.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/05/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/05/2006 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/05/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/05/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/05/2006 | 301.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/04/06 A 01/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/06 A 01/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2006 | 493.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2006 | 294.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA DAS ESCOLASMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/06 A 01/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2006 | 1750.00 | 06023558000179 | ASSOCIACAO PESCADORES DE POCINHOS-ASPESP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 500KG DE PEIXE TIPO TILAPIA IN NATURA, PARADISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2006 | 109.94 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA A MERENDA DO PETI, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS BOLSAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2006 | 109.94 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2006 | 36.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2006 | 7.22 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2006 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/05/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/05/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2006 | 325.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CARTUCHO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2006 | 382.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARACREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2006 | 52.07 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARACREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2006 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2006 | 79.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2006 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/05/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE N§ 999, PARAFUNCIONAMETO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2006 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2006 | 150.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS EN-TREGANDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2006 | 652.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/05/2006 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA, REFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATIVA NO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE TAVARES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2006 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2006 | 994.30 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2006 | 1352.00 | 04965861000165 | ALEXANDRO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO EPEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALEZEQUIEL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/05/2006 | 115.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2006 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2006 | 350.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/05/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIARREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/05/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/05/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/05/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/05/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/05/2006 | 400.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/05/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/05/2006 | 2250.00 | 00001103420461 | ANDREZZA VIRNI PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DO PSF NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/05/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOSDO PETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/05/2006 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2006 | 400.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/05/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2006 | 350.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2006 | 300.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/05/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/05/2006 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/05/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUNTEN-CAO DOS CARROS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DA ZONAURBANA PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2006 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/05/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2006 | 221.67 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTACAO DESERVICO COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2006 | 748.20 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2006 | 133.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM ASERVICO DESTA PREFEITURA A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/05/2006 | 309.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO, ATRAVES DO APOIOCULTURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/05/2006 | 453.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA O PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNID.ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/05/2006 | 13000.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE250 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/05/2006 | 180.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO DUN-GA, REFERENTE A NOVE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2006 | 4810.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2006 | 35000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA ME-DICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS PARA IM-PLANTACAO E MODERNIZACAO DO ESPACO CULTURAL/PRACADE EVENTOS, NA PRACA TEOTONIO BARBOSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 01C7A06. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2006 | 745.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO PARA A EQUIPE DE SAUDE BUCALIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2006 | 641.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2006 | 185.00 | 00016496249806 | IVANILDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESOLDA E CONSERTO NO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2006 | 261.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2006 | 161.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2006 | 42.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2006 | 290.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2006 | 205.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2006 | 518.00 | 00016496249806 | IVANILDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DECADEIRAS E BASCULANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2006 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DECARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2006 | 281.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2006 | 386.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA PASTORAL DA CRI-ANCA E IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2006 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2006 | 94.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2006 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2006 | 260.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE SERINGAS TRIPLICE,DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2006 | 153.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2006 | 550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2006 | 264.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2006 | 138.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A EQUIPE DE /SAUDE BUCAL III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2006 | 3207.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2006 | 809.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2006 | 5487.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2006 | 1703.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2006 | 496.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. VALOR PAGO EM 10/05/2006...............R$ 291,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2006 | 1760.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFATIL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2006 | 2837.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2006 | 579.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2006 | 6715.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS DE HORAS MAQUINAS TIPO PATROL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTORURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2006 | 2923.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ S/N§, PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/06 A 10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/05/2006 | 118.74 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/05/2006 | 954.30 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSADE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2006 | 1104.46 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSADE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2006 | 1083.10 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2006 | 982.20 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DEPLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2006 | 175.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE CINCO BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2006 | 525.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECUPERACAO GERAL NA EMBREAGEM COM DESMONTAGEM EMONTAGEM DA MESMA NO MICRO-ONIBUS DE PACA MOD-6023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE DOIS BOTIJOES DE GAS PARA O AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2006 | 105.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE TRES BOTIJOES DE GAS PARA O PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2006 | 991.30 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PA-RA OS VEICULOS DE PLACAS HJE-0229, MNV4225 E MNH-3727, QUE EFETUAM O TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2006 | 2450.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PA-RA OS VEICULOS DE PLACAS ABP8973, MNH1612, KGO7833BGW2709, E ACM1804 QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE **PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2006 | 2417.12 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2006 | 1120.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE TRINTA E DOIS BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2006 | 464.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECUPERACAO GERAL NOS BICOS INJETORES COM RECUPERACAO DA ENTRADA DE AR NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DOMOTOR DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2006 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DOSCARTUCHOS DA MAQUINA DE XEROX E DA IMPRESSORA DODEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2006 | 571.50 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO CONTRATO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2006 | 746.20 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DEPLACA MNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2006 | 1065.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO, INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2006 | 117.80 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICODESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2006 | 1512.38 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPAR-TAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2006 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MU7NICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2006 | 15.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2006 | 150.51 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, AQUISICAO DE REMEDIOS E DESPESAS COM REFEICOES QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2006 | 15.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/05/2006 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/05/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/05/2006 | 35.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/05/2006 | 15.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/05/2006 | 4.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/05/2006 | 1933.33 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/05/2006 | 200.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/05/2006 | 160.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEQUARENTA BLUSAS PARA A TURMA CONCLUINTE DA ESCOLAGERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2006 | 35.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2006 | 35.00 | 00004234129496 | LUZENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2006 | 35.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2006 | 35.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2006 | 35.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MNR-1507 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2006 | 1500.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 HORAS DETRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSSON, DURANTE A ARAGEM DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2006 | 15.00 | 00003217456475 | LEONORA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2006 | 35.00 | 00048532517404 | LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2006 | 35.00 | 00007110279430 | VALDISA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2006 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2006 | 35.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2006 | 250.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE100 CALCAS PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2006 | 620.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE310 SHORTS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2006 | 800.00 | 00014397270821 | EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/05/2006 | 7694.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/05/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE A PARCELACOM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2006 | 2082.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/05/2006 | 7.02 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/05/2006 | 2362.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCASREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/05/2006 | 2812.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/05/2006 | 37555.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/05/2006 | 12973.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/05/2006 | 8377.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2006 | 13640.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2006 | 2552.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2006 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/05/2006 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2006 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/05/2006 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2006 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/05/2006 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2006 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/05/2006 | 520.50 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA E PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/05/2006 | 3769.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2006 | 80.00 | 00006503011458 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE EM SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/05/2006 | 35.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/05/2006 | 35.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/05/2006 | 35.00 | 00002283764408 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/05/2006 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/05/2006 | 13820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2006 | 2382.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/05/2006 | 488.30 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2006 | 15274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA COM RECURSOS DO SIA/SUS/PAB DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2006 | 20250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COM RECURSOS DO SIA/SUS/PAB, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2006 | 2707.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/05/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§ 770, REFERENTE AO PERIODO DE 19/04/06 A 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2006 | 599.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA E PARA OSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/05/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2006 | 200.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE DEMOLICAO DA ANTIGA LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2006 | 377.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBRINDES PARA DISTRIBUIR NAS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2006 | 29.50 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAPEIS PARA EMBRULHAR OS BRINDES DOADOS NAS FESTI-VIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2006 | 525.00 | 00003544218402 | JOAO BOSCO ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2006 | 300.00 | 00048695823415 | ADEMIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2006 | 150.00 | 00002860555463 | ERNESTO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 12 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2006 | 250.00 | 00043640265491 | ADEMIR ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2006 | 500.00 | 00031904114415 | CICERO BALBINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2006 | 820.54 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2006 | 1078.80 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2006 | 2684.50 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2006 | 336.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2006 | 36.00 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2006 | 71.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2006 | 756.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESONORIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2006 | 36.00 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREDIO SEDE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2006 | 70.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREDIO SEDE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2006 | 15.00 | 00012816770869 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2006 | 15.00 | 00003218390486 | MARIA VERA LUCIA SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2006 | 23.20 | 00003218436494 | MARINES ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2006 | 884.54 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2006 | 1060.60 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2006 | 1082.20 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRE-CHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2006 | 502.62 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRE-CHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2006 | 683.70 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DE CES-TAS BASICAS PARA SORTEAR NAS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2006 | 435.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DE CES-TAS BASICAS PARA SORTEAR NAS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2006 | 70.00 | 08716557000135 | CLIN.RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAODE EXAME NA PACIENTE MARIANA EDUARDO FELIX DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/05/2006 | 36.00 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/05/2006 | 71.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2006 | 104.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2006 | 180.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RETIRADA DAS PEDRAS DA RUA ANTONIO DUN-GA, REFERENTE A 9 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2006 | 40.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2006 | 40.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2006 | 17.50 | 00048532886434 | MARLI ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2006 | 15.00 | 00005809925430 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2006 | 209.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, ORIUNDO DA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/05/2006 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/05/2006 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/05/2006 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/05/2006 | 689.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2006 | 79.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/05/2006 | 283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/05/2006 | 277.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/05/2006 | 639.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2006 | 35.00 | 00017423227862 | MARIA ELZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2006 | 19.61 | 00079815723472 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2006 | 30.00 | 00006803689492 | CRISTIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA VIAJAR PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2006 | 20.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2006 | 165.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/05/2006 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DEDESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA COMUNIDADE JUNTO A 5¦ DELEGACIA DO SERVI-CO MILITAR, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOSALISTAMENTOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/05/2006 | 4905.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2006 | 997.39 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2006 | 249.35 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2006 | 372.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/05/2006 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2006 | 717.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONTROLADO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/05/2006 | 284.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2006 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2006 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2006 | 35.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/05/2006 | 35.00 | 00097715743453 | MARIA ALICE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2006 | 35.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2006 | 10.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/05/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2006 | 93.84 | 00039591549415 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1173 COPIASXEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2006 | 7.02 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2006 | 450.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELANTERNAGEM E PINTURA LATERAL DO ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/05/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727, PARA TRANSPORTARALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIO-DO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/05/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACAAGT-3606, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225, PARA TRANSPORTARALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIO-DO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MNH-1612, PARA TRANSPORTARALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIO-DO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2006 | 1500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2006 | 479.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DO ARRAIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2006 | 374.88 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMALHA PARA A CONFECCAO DOS SHORTS DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2006 | 15.00 | 00004433358428 | GENIVAL BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2006 | 15.00 | 00004317145413 | IVANILDO PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2006 | 35.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2006 | 17.95 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2006 | 7.35 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2006 | 21.04 | 00005418223496 | MARIA APARECIDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2006 | 10.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2006 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2006 | 245.00 | 00010176198750 | JOSELANI NATALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE AO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA ORIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2006 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2006 | 30.00 | 00004930237475 | MAGLENE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2006 | 15.00 | 00003741558796 | CLEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2006 | 66.45 | 00069225214472 | JOSENILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2006 | 35.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2006 | 55.00 | 00079816746468 | FRANCISCO ABDIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TOO DE UMA CARRADA DE AREIA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2006 | 30.00 | 00002196695467 | ALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2006 | 35.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2006 | 35.00 | 00099219760444 | DILMA TANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2006 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2006 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2006 | 10.00 | 00004259060430 | LUCIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2006 | 35.00 | 00004409113461 | ELZA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2006 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2006 | 1271.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2006 | 39.77 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E COMO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2006 | 666.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2006 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDOIS APARELHOS DE PRESSAO ADULTO E DOIS ESTETOSCO-PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2006 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2006 | 11.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2006 | 185.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR, DESTEMUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2006 | 64.58 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCO-LA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2006 | 148.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2006 | 118.40 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2006 | 19.35 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2006 | 112.60 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2006 | 41.62 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2006 | 55.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2006 | 85.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2006 | 55.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2006 | 58.50 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2006 | 66.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2006 | 191.60 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2006 | 164.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2006 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2006 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2006 | 148.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRE-CHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2006 | 39.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2006 | 166.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2006 | 9.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2006 | 32.50 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2006 | 45.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2006 | 102.50 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2006 | 254.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2006 | 116.05 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2006 | 105.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2006 | 218.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2006 | 202.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2006 | 247.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMEN-TO E MULTA DO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2006 | 211.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425-PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2006 | 1355.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAMOD6023-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2006 | 304.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2006 | 99.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2006 | 980.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEURNAS FUNERARIAS PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/06 A 01/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2006 | 378.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2006 | 87.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2006 | 297.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/05/06 A 01/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2006 | 4.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/05/06 A 01/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2006 | 6.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2006 | 520.50 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2006 | 8375.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2006 | 53.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA LONA PARA UM TELAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2006 | 130.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVIDROS PARA COLOCACAO EM JANELAS/BASCULANTES DA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2006 | 41.90 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PLASTIFICACOES DE FOTOS DE COMEMORACOES REALIZADAS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/06/2006 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/06/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2006 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/06/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE TAVARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2006 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATIVA NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/06/2006 | 20429.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2006 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA NO CARTO-RIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, N§ 999, PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DOPETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, LOCA-LIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMEN-TO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/06/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2006 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2006 | 100.00 | 00038321324819 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE SAOPAULO PARA AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2006 | 350.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/06/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/06/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/06/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/06/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/06/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2006 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/06/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTEN-CAO DOS CARROS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/06/2006 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/06/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/06/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/06/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/06/2006 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002666009300 | TIAGO AMARAL UCHOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE EM LAGOA SALGADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE EM LAGOA SALGADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/06/2006 | 160.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO DUNGAREFERENTE A 8 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/06/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/06/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/06/2006 | 260.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS ENTREGANDO MERENDA EM TODAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/06/2006 | 65.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2006 | 767.80 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2006 | 1106.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2006 | 719.40 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2006 | 1135.63 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2006 | 1151.08 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/06/2006 | 164.69 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2006 | 38.32 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2006 | 166.62 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/06/2006 | 350.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACAMMV-4225, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2006 | 350.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACAMNH-3727, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2006 | 350.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACAQJE-0229, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2006 | 350.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACAABP-8973, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2006 | 350.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACAACM-1804, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2006 | 350.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACAMNH-1612, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2006 | 350.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACAAGT-3606, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2006 | 350.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACABGW-2709, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2006 | 700.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACAKGO-7833, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2006 | 840.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE24 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2006 | 2662.12 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/06/2006 | 43.20 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBALOES PARA DECORACAO DO PAVILHAO DURANTE AS COME-MORACOES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2006 | 142.50 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E BACIAS PLASTICAS PARA ASESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2006 | 1632.46 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/06/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2006 | 868.75 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/06/2006 | 609.60 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE CONTRATODE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2006 | 963.36 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DESCARTAVEL PARAO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2006 | 803.24 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2006 | 3207.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2006 | 833.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2006 | 2902.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/06/2006 | 200.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2006 | 3558.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2006 | 334.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2006 | 496.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DE-PARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006.PAGO EM 09/06/2006......................R$ 170,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2006 | 1615.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2006 | 40070.22 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NA 1¦ MEDICAO DA REFORMA DA EEEFM FRAN-CISCO APOLINARIO DA SILVA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2006 | 1764.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2006 | 2903.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2006 | 590.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2006 | 35.00 | 00003217968450 | MARIA DE LOURDES EZEQUIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/06/2006 | 35.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/06/2006 | 35.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/06/2006 | 35.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2006 | 15.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/06/2006 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/06/2006 | 15.00 | 00002196695467 | ALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2006 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10, CABINE DUPLA, DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2006 | 359.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" ATRAVES DO APOIOCULTURAL NO PERIODO DE 08/05/06 A 08/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2006 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2006 | 35.00 | 00006149471462 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2006 | 35.00 | 00097712051453 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2006 | 35.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/06/2006 | 35.00 | 00099219760444 | DILMA TANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACOA DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, S/N§, PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/06 A 10/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/06/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2006 | 35.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2006 | 35.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2006 | 35.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2006 | 15.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2006 | 20.00 | 00004224374412 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2006 | 32000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-COES ARTISTICAS DAS BANDAS: CHEIRO DE MENINA E VI-CENTE NERY, DUQUINHA E FORROZAO ABRA A MALA E SOL-TE O SOM, PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO NAS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2006 | 270.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELUVAS E BOTA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/06/2006 | 240.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/06/2006 | 770.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E DUASVIAGENS RETIRANDO ENTULHOS DA LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2006 | 3000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANCA TEMPERO COMPLETO NO DIA 17DE JUNHO DE 2006, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2006 | 79.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2006 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2006 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2006 | 35.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2006 | 35.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/06/2006 | 35.00 | 00045045933434 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/06/2006 | 35.00 | 00096397705404 | MARIA DA GUIA PESSOA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2006 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2006 | 35.00 | 00003409974431 | NOEMIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/06/2006 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/06/2006 | 15.00 | 00004927360490 | JOAO ROBERTO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2006 | 2328.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/06/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EMJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2006 | 4958.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/06/2006 | 15474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2006 | 6737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2006 | 20250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COM RECURSO DO SIA/SUS/PAB, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2006 | 997.16 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACO COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2006 | 249.44 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2006 | 2707.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/06/2006 | 3833.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/06/2006 | 1142.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTEA PARCELA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2006 | 2334.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/06/2006 | 7716.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/06/2006 | 5362.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSI/NO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2006 | 824.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2006 | 5069.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2006 | 14863.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/06/2006 | 6475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/06/2006 | 35193.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2006 | 12856.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229, PARA TRANSPORTARESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/05/06 A 23/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/05/06 A 23/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/06/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACAAGT-3606, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL 1 E 2, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VI-CE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05 A 23/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/06/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/06 A 23/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/05/06 A 23/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/06/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/05/06 A 23/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/06/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/06 A 23/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/06/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/06 A 23/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/06/2006 | 1500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/06 A 23/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/06/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE A PARCELACOM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/06/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2006 | 2552.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2006 | 12276.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/06/2006 | 12239.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/06/2006 | 2062.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2006 | 478.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/06/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/06/2006 | 7045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2006 | 360.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DERELES PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/06/2006 | 2382.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2006 | 14066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/06/2006 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DECARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2006 | 35.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2006 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2006 | 15.00 | 00003218119413 | MARIA ELISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/06/2006 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/06/2006 | 15.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/06/2006 | 15.00 | 00004277904769 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/06/2006 | 15.00 | 00006328129408 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2006 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2006 | 274.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDELOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§ 770, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/06 A 19/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2006 | 900.00 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2006 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2006 | 3740.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2006 | 30.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2006 | 161.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMALMOCO DO PREFEITO, ADVOGADO DA PREFEITURA E SECRETARIOS EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2006 | 1522.35 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2006 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2006 | 632.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2006 | 4.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2006 | 455.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2006 | 900.00 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 50% DO 13§ DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2006 | 181.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2006 | 229.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2006 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2006 | 647.50 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE259 BLUSAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2006 | 4699.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2006 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2006 | 226.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE50 HORAS DO TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSSON, DU-RANTE ARAGEM DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2006 | 75.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2006 | 75.00 | 00007346601700 | MARCIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2006 | 75.00 | 00097840912400 | ODAILZO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2006 | 75.00 | 00001235093433 | ROBERTO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2006 | 75.00 | 00050378848453 | MILTON PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2006 | 75.00 | 00006529443452 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2006 | 75.00 | 00002585246426 | ELISEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2006 | 75.00 | 00099686430415 | RAIMUNDO VICTOR PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2006 | 75.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2006 | 75.00 | 00005357308454 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2006 | 75.00 | 00003842496478 | FERNANDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2006 | 95.00 | 00042432243404 | RAIMUNDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2006 | 75.00 | 00069138109468 | JOSE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/06/2006 | 33556.13 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS EXECUTADOS NA 2¦ MEDICAO DA REFORMADA EEEFM FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/06/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE TAVARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/06/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/06/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/06/2006 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA JORNADA ALTERNATIVA NO MES DE JUNHO DE 2006COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/06/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/06/2006 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/06/2006 | 650.00 | 00003544218402 | JOAO BOSCO ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 26 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/06/2006 | 300.00 | 00048695823415 | ADEMIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/06/2006 | 600.00 | 00031904114415 | CICERO BALBINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/06/2006 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/06/2006 | 120.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/06/2006 | 120.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/06/2006 | 120.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/06/2006 | 120.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/06/2006 | 120.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/06/2006 | 120.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/06/2006 | 120.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2006 | 120.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/06/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/06/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/06/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/06/2006 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA NO CARTO-RIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/06/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/06/2006 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/06/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF III, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/06/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/06/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMCO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/06/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/06/2006 | 350.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/06/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/06/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/06/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/06/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIARREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/06/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/06/2006 | 35.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/06/2006 | 40.00 | 00002939287465 | MARIA DA GLORIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/06/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/06/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/06/2006 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DOPETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/06/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/06/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/06/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/06/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/06/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/06/2006 | 200.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA NATANAEL BAR-BOSA, REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/06/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/06/2006 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/06/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE COLETA DO LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/06/2006 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/06/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/06/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/06/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE EM LAGOA SALGADA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/06/2006 | 421.50 | 00016496249806 | IVANILDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/06/2006 | 35.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/06/2006 | 150.00 | 00005500709402 | AILTON DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2006 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2006 | 803.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA O PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2006 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2006 | 436.07 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZADAO DE FOLHASDE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2006 | 1304.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2006 | 9.49 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2006 | 173.00 | 24287104000197 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2006 | 100.00 | 00007512388489 | LEANDRO IBIAPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PESSOAL DE APOIO NOS DIAS 16, 17,18/06 E 23, 24 E 24/06/06 NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2006 | 21.52 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2006 | 43.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2006 | 285.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2006 | 405.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2006 | 13.50 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2006 | 21.60 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2006 | 15.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2006 | 30.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2006 | 31.10 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2006 | 12.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2006 | 64.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2006 | 102.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2006 | 114.80 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2006 | 18.00 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2006 | 24.30 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2006 | 24.30 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2006 | 93.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2006 | 43.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2006 | 798.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2006 | 405.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2006 | 23.40 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2006 | 27.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2006 | 71.50 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2006 | 10.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2006 | 14.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2006 | 32.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2006 | 115.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2006 | 211.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2006 | 106.60 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2006 | 149.13 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2006 | 22.50 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2006 | 317.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2006 | 117.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2006 | 86.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2006 | 360.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2006 | 31852.54 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAODOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DO ESPACO CULTURAL /PRACA E EVENTOS TEOTONIO BARBOSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2006 | 8147.46 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAODOS SERVICOS PARA IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DO ESPACO CULTURA/PRACA E EVENTOS TEOTONIO BARBOSA, NASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITITATORIO N§ 0007/2006 CARTA CONVITE. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/07/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2006 | 327.85 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SERETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00093000103449 | JOSE EVANDRO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BALANCO GOSTOSONO DIA 16/06/06 NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2006 | 500.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA ESTACAO LOVE NODIA 23/06/06 NO PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2006 | 1690.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESOM NO PAVILHAO DURANTE OS DIAS 16, 17, 18/06 E23, 24 E 25/06/06 NAS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2006 | 500.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA DUPLA VALDOMIRO E VALDIR NO PAVILHAO NO DIA24/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2006 | 500.00 | 00006869780480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA BANDA LILEU COM MEL NO PAVILHAO NO DIA 25/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00012469401836 | TARCISIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODO TRIO DE FORRO 10, PE DE SERRA NOS DIAS 23,24 E25/06/06, NO PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00006873086401 | CLAUDIO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA DUPLA CLAUDIO SHOW E JHONNY NO DIA 17/06/06,NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2006 | 22000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO DA BANDA ALEGRIA E AJEIJADINHO DE POMBAL NODIA 16/06/06 E DA BANDA CAVIAR COM RAPADURA NO DIA18/06/06, NAS COMEMORACOES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SERETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2006 | 6447.64 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2006 | 1103.60 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2006 | 801.59 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2006 | 977.90 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2006 | 1168.40 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2006 | 106.68 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2006 | 1028.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2006 | 2443.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2006 | 2480.59 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2006 | 6.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2006 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10, CABINE DUPLA, DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2006 | 793.17 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2006 | 811.68 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2006 | 100.00 | 00042540275400 | ELIANE RIBEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA CONSULTA MEDICA COM O REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2006 | 300.00 | 00089317068553 | CARLOS ALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/07/2006 | 60.00 | 00096237848215 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2006 | 45.00 | 00004259205420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2006 | 50.00 | 00097985309420 | PAULO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2006 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2006 | 15.00 | 00004317145413 | IVANILDO PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/07/2006 | 15.00 | 00014424536807 | JOSEFA SEVERINA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/07/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2006 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/07/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO, N§ 999, PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/07/2006 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/07/2006 | 115.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECICLAGEM DE UM TONER DA MAQUINA DE XEROX E DE UMCARTUCHO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2006 | 212.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS SOBRE DESPESA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/07/2006 | 3950.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICIO PARA AS COMEMORACOES DO SAOJOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/07/2006 | 258.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA A BANDA CHEIRO DE MENINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/07/2006 | 500.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADIFERENCA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/07/2006 | 500.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADIFERENCA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/07/2006 | 116.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/07/2006 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2006 | 250.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAODE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/07/2006 | 170.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS EN-TREGANDO MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/07/2006 | 2805.20 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/07/2006 | 35.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2006 | 35.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/07/2006 | 20.00 | 00053438264749 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2006 | 15.00 | 00002168245401 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2006 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/07/2006 | 10.00 | 00004856808400 | ANTONIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/07/2006 | 10.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/07/2006 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/07/2006 | 15.00 | 00012589627726 | SIMONE PESSOA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/07/2006 | 162.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/07/2006 | 66.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE SACOLAS PARA A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DOPROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO N§ 233/2005, PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2006 | 220.50 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2006 | 950.12 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRE-CHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2006 | 1041.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2006 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2006 | 15.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2006 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVI-MENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2006 | 2958.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2006 | 2577.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2006 | 2570.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2006 | 433.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2006 | 2842.48 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2006 | 4268.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2006 | 1620.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2006 | 490.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2006 | 751.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA REDISTRIBUICAO DOS VALORESRELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2006 | 359.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAODO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" SOB A FORMADE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A10/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, PARA FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODODE 10/06/06 A 10/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2006 | 3207.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2006 | 375.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 HORAS DECARRO DE SOM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DAGRIPE E DA GOTINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 PARA CAMPINAGRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2006 | 73.50 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/07/2006 | 15.00 | 00059664320749 | GERIMALDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2006 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2006 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2006 | 15.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/07/2006 | 40.00 | 00004088850416 | MARILENE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2006 | 20.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/07/2006 | 174.50 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/07/2006 | 174.50 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/07/2006 | 20.00 | 00034174578826 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2006 | 20.00 | 00005990863438 | MARIA MARCILENE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2006 | 35.00 | 00097824348415 | DONINA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2006 | 35.00 | 00027013013862 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2006 | 35.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/07/2006 | 49.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBTIO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2006 | 200.00 | 00044611838749 | GEOVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/07/2006 | 200.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2006 | 13.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/07/2006 | 152.69 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/07/2006 | 515.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO CONCERTO DE NOVE MIMIOGRAFOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/07/2006 | 327.50 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE131 BLUSAS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/07/2006 | 2265.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE906 BLUSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/07/2006 | 540.00 | 08586950000232 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPORTAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/07/2006 | 694.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETINTAS PARA CONCERTO NA LATERAL DO ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/07/2006 | 112.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2006 | 35.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/07/2006 | 35.00 | 00005203933413 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/07/2006 | 35.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/07/2006 | 35.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/07/2006 | 47.95 | 11988193000157 | MANUEL FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECONECTORES, ARRUELAS E PARAFUSOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/07/2006 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/07/2006 | 7.52 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/07/2006 | 149.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/07/2006 | 244.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS PARA A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/07/2006 | 2200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O ONIBUS DE LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/07/2006 | 46.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/07/2006 | 2778.50 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM MCRO-COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA, DESTI-NADO AO CADASTRAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOB CONTROLE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/07/2006 | 150.00 | 08857104000129 | IND.COM.DE PEC.E MOLAS LTDA-INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEMANDRILHAMENTO E MONTAGEM DA MANGA EIXO COM MAO DEOBRA DE DUAS RODAS DIANTEIRAS DO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/07/2006 | 117.00 | 08857104000129 | IND.COM.DE PEC.E MOLAS LTDA-INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMBUCHAMEN-TO MANGA EIXO E AQUISICAO DE GRAXA PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/07/2006 | 6192.85 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNACIMEN-TO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/07/2006 | 17.67 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/07/2006 | 26.62 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/07/2006 | 40.00 | 00007058393460 | MARGARIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/07/2006 | 25.00 | 00005817750406 | WAGNEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2006 | 670.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDOIS PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/07/2006 | 260.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/07/2006 | 350.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/07/2006 | 26.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE DILIGENCIA DO PROCESSO N§017.2005.000.669-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/07/2006 | 26.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE DILIGENCIA DO PROCESSO N§017.2001.000.118-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/07/2006 | 815.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEHOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA E CAVIAR COM RAPADURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/07/2006 | 997.69 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/07/2006 | 249.42 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/07/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 19/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/07/2006 | 25.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/07/2006 | 30.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/07/2006 | 30.00 | 00006149471462 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2006 | 20.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2006 | 70.00 | 00067073859415 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2006 | 35.00 | 00004892935492 | JACINTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2006 | 35.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2006 | 5502.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/07/2006 | 35.00 | 00098048767449 | MARIA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/07/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EMJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2006 | 14340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2006 | 2382.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMEN-TO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A PARCELA COMVENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSO DOSIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2006 | 16124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/07/2006 | 25900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/07/2006 | 2707.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2006 | 87.50 | 00048695823415 | ADEMIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTCAO DESERVICO COMO SERVENTE NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 07 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2006 | 125.00 | 00031904114415 | CICERO BALBINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA,REFERENTE A 05 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2006 | 500.00 | 00003544218402 | JOAO BOSCO ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA,REFERENTE A 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2006 | 490.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 14 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2006 | 12355.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2006 | 11621.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2006 | 2227.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2006 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/07/2006 | 37512.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGAO MUNICIPAL, REFE-RENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/07/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2006 | 2552.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EMJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFE-RENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2006 | 531.88 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/07/2006 | 7716.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EMJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2006 | 1828.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/07/2006 | 2434.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINAN-CAS, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612 PARATRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/07/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727 PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACAAGT-3606, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/07/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/07/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/07/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTEAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AOPERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/07/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTEAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/07/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTEAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/07/2006 | 1500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833, PARATRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DAZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 24/06 A 23/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/07/2006 | 144.50 | 00033819595813 | GIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2006 | 240.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 4 VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2006 | 19.63 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/07/2006 | 12.73 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/07/2006 | 150.00 | 00004907251475 | ELIANE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/07/2006 | 500.00 | 00014798131415 | MARCONI FARIAS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO CONCERTO DA DEBULHADEIRA DE FEIJAO, DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/07/2006 | 3000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/07/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/07/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2006 | 120.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2006 | 120.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2006 | 120.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2006 | 120.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/07/2006 | 120.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/07/2006 | 120.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2006 | 120.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2006 | 120.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNID.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/07/2006 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA MOTO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/07/2006 | 80.00 | 00097824470482 | ANA MARIA CLEMENTNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/07/2006 | 150.00 | 00097979341449 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AJUDAR NAS DESPESAS DE MEU FILHO DURANTE VIA-GEM DO RIO DE JANEIRO PARA AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/07/2006 | 60.50 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/07/2006 | 254.40 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/07/2006 | 47.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2006 | 176.00 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/07/2006 | 177.85 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/07/2006 | 337.70 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2006 | 45.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/07/2006 | 153.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2006 | 27.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/07/2006 | 62.50 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/07/2006 | 36.00 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/07/2006 | 72.00 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/07/2006 | 66.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/07/2006 | 120.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2006 | 49.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/07/2006 | 22.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/07/2006 | 61.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/07/2006 | 79.50 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/07/2006 | 27.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2006 | 45.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/07/2006 | 195.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/07/2006 | 75.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/07/2006 | 208.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/07/2006 | 1293.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2006 | 35.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2006 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2006 | 10.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/07/2006 | 15.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2006 | 22.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2006 | 172.50 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/07/2006 | 75.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/07/2006 | 175.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/07/2006 | 44.50 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/07/2006 | 270.30 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/07/2006 | 241.00 | 00035731150478 | VENANCIO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2006 | 115.00 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/07/2006 | 120.00 | 00028865936487 | HUGO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/07/2006 | 115.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/07/2006 | 87.50 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/07/2006 | 222.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/07/2006 | 75.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/07/2006 | 108.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/07/2006 | 876.22 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2006 | 35.00 | 00096418877420 | MARIA DE FATIMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2006 | 213.20 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2006 | 35.00 | 00003726062459 | JACINTA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2006 | 200.00 | 00000575640430 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DO DEBULHADOR DE FEIJAO,DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2006 | 250.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBUCHAMENTO DA BALANCA E SOLDA DA MESA DO TRA-TOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2006 | 18.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2006 | 64.77 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2006 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2006 | 43.13 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2006 | 43.13 | 00091878950304 | RAFAELA BENJAMIN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2006 | 236.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2006 | 196.80 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2006 | 78.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2006 | 351.78 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2006 | 388.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2006 | 70.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2006 | 348.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2006 | 71.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2006 | 298.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2006 | 87.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2006 | 30000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS DE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DO ESPACOCULTURAL / PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 01C7A06 ETERMO DE CONVENIO N§ 028/2006 PMA/SEPLAG. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2006 | 929.79 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2006 | 35.00 | 00097849669487 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2006 | 15.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2006 | 15.00 | 00096397705404 | MARIA DA GUIA PESSOA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/08/2006 | 15.00 | 00003741558796 | CLEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/08/2006 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/08/2006 | 15.00 | 00003469008400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2006 | 15.00 | 00014677497885 | LOURIVAL HENRIQUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/08/2006 | 117.60 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) E VALLOR 2T PARA A ROSADEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2006 | 758.52 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/08/2006 | 1256.23 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/08/2006 | 1065.45 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO CORSA DE PLACAMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/08/2006 | 104.64 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/08/2006 | 761.30 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/08/2006 | 1323.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) E UM OLEO ULTRAMO TURBO PARAO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2006 | 736.60 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DO CONTRATO DECOOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2006 | 736.80 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/08/2006 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/08/2006 | 2443.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS QUE TRANS-PORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/08/2006 | 1028.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANS-PORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/08/2006 | 2738.05 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/08/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/08/2006 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/08/2006 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/08/2006 | 189.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESACOLAS PARA A DISTRIBUICAO DE FEIRAS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/08/2006 | 350.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/08/2006 | 558.12 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/08/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/08/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/08/2006 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/08/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/08/2006 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/08/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADO AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOSDO PETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/08/2006 | 35.00 | 00095320768400 | MARIA DAS DORES CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2006 | 15.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2006 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/08/2006 | 35.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/08/2006 | 35.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/08/2006 | 35.00 | 00008340835408 | JANAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/08/2006 | 35.00 | 00002255184494 | SUELENE MARTINS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/08/2006 | 1200.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECINCO URNAS FUNERARIAS PARA SER DOADAS A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/08/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/08/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/08/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/08/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/08/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/08/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/08/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/08/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, PELOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA AZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/08/2006 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/08/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, PELOS SERVICOSPRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBAN PARAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/08/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE EM LAGOA SALGADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/08/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/08/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DAS RUAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/08/2006 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE TAVARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/08/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/08/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2006 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/08/2006 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATIVA NO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/08/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/08/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/08/2006 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2006 | 120.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS DE ENTREGA DAS MERENDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/08/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/08/2006 | 7.14 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE N§ 999, PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/08/2006 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/08/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/08/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/08/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/08/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIARREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/08/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/08/2006 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/08/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/08/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/08/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/08/2006 | 350.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/08/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/08/2006 | 350.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/08/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/08/2006 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/08/2006 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/08/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/08/2006 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/08/2006 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/08/2006 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/08/2006 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/08/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/08/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/08/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/08/2006 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/08/2006 | 3079.29 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/08/2006 | 980.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE28 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/08/2006 | 35.00 | 00005145900414 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/08/2006 | 35.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/08/2006 | 35.00 | 00006873085421 | LUCINALVA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/08/2006 | 35.00 | 00005817659409 | GILVAN TOMAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/08/2006 | 35.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/08/2006 | 35.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/08/2006 | 35.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/08/2006 | 35.00 | 00003956546458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/08/2006 | 35.00 | 00037735660855 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/08/2006 | 35.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/08/2006 | 35.00 | 00005651981497 | LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/08/2006 | 35.00 | 00002202025405 | JACINTA APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/08/2006 | 35.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/08/2006 | 125.00 | 00097840947468 | DORALICE ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE SAOPAULO PARA CAMPINA GRANDE PARA SUA FILHA JOSEANEMARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/08/2006 | 35.00 | 00005809925430 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/08/2006 | 20.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/08/2006 | 20.00 | 00001548546461 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/08/2006 | 20.00 | 00060254939449 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/08/2006 | 20.00 | 00004465481462 | IRACEMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/08/2006 | 2000.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM. E REP.DE MAT.ORTOP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA PROTESE DE PERNA PARA SER DOADA AO PACIENTE PAULO ANTONIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/08/2006 | 769.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM REFRIGERADOR PARA O POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNID.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/08/2006 | 1538.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDOIS REFRIGERADORES, SENDO UM PARA O PETI E OUTROPARA A ESCOLA JOSE GERCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/08/2006 | 2063.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/08/2006 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/08/2006 | 468.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/08/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/08/2006 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/08/2006 | 282.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/08/2006 | 238.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/08/2006 | 577.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/08/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2006 | 72.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMREFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2006 | 126.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/08/2006 | 842.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/08/2006 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/08/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/08/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/08/2006 | 434.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/08/2006 | 4570.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/08/2006 | 118.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2006 | 260.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/08/2006 | 131.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/08/2006 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/08/2006 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/08/2006 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/08/2006 | 35.00 | 00064054896715 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/08/2006 | 35.00 | 00004676664400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/08/2006 | 35.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/08/2006 | 35.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/08/2006 | 35.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2006 | 35.00 | 00014424536807 | JOSEFA SEVERINA CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/08/2006 | 35.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2006 | 35.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/08/2006 | 35.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/08/2006 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETA S-10, CABINE DUPLA, DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SEVICO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2006 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O TRANSPORTEESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHODE 2006, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2006 | 4370.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2006 | 1620.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHODE 2006, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A COFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2006 | 511.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHODE 2006, DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2006 | 467.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2006DO PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2006 | 2594.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2006DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2006 | 2440.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHODE 2006, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2006 | 230.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2006 | 35.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2006 | 35.00 | 00069185166472 | MARIA DAS GRACAS RODIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2006 | 35.00 | 00005806161420 | NALDETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2006 | 35.00 | 00005383206485 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2006 | 35.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2006 | 155.00 | 00008000976455 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2006 | 1155.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2006DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2006DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2006 | 3011.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHODE 2006, DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, S/N§, PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/06 A 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2006 | 85.50 | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2006 | 3302.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHODE 2006, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/08/2006 | 35.00 | 00067446000449 | EUROLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/08/2006 | 35.00 | 00005011344410 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/08/2006 | 709.40 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2006 | 35.00 | 00098052020468 | SEVERINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2006 | 35.00 | 00002740312482 | RITA MINERVINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/08/2006 | 35.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2006 | 12.96 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2006 | 500.00 | 05070411000177 | MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAODE PROJETO DE PATROCINIO DO EVENTO DE SAO JOAO PA-RA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/08/2006 | 0.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2006 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DOCARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX E DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/08/2006 | 200.00 | 00044611838749 | GEOVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2006 | 200.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2006 | 350.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2006 | 1080.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO E MANU-TENCAO DE SOFTWEAR DENOMINADO FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2006 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEPUBLICIDADE SOB A FORMA DE APOIO CULTURAL NO PRO-GRAMA O PREFEITO E O POVO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/08/2006 | 150.00 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TNT A SER UTILIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DODIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/08/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/08/2006 | 277.20 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/08/2006 | 190.60 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/08/2006 | 426.30 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/08/2006 | 3018.80 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/08/2006 | 300.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAOARTISTA E ALUGUEL DO SOM PARA A COMEMORACAO DO DIADOS PAIS NO DIA 12/08/06 NO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/08/2006 | 30.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO DE PINTURA DO PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/08/2006 | 30.00 | 00005809922414 | ANDRE MARINHO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO DE PINTURA DO PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/08/2006 | 30.00 | 00006435507473 | GILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO DE PINTURA DO PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/08/2006 | 30.00 | 00005500711482 | FRANCISMAR DOS SANTOS LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO DE PINTURA DO PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/08/2006 | 110.00 | 00096399449472 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/08/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/08/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 PARA CAMPINAGRANDE NO VEICULO GOLF DE PLACA KFX-1660 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/08/2006 | 15.00 | 00008071498459 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONCERTO DOBANCO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/08/2006 | 350.00 | 00006201615407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/08/2006 | 630.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/08/2006 | 5760.13 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/08/2006 | 175.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OCRRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA AS EQUIPES DO PSFI E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/08/2006 | 1130.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA TRES EQUIPESDE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/08/2006 | 60.00 | 00004652110464 | ADAILTON DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/08/2006 | 50.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/08/2006 | 50.00 | 00029618659801 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/08/2006 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/08/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/08/2006 | 40.00 | 00099168049404 | MARILENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/08/2006 | 2513.36 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA OCRRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA OCRRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL, PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/08/2006 | 400.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELANTERNAGEM, PINTURA E SOLDA DO MONOBLOCO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/08/2006 | 20.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/08/2006 | 20.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/08/2006 | 40.00 | 00004518575423 | MARIA DE FATIMA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/08/2006 | 65.00 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/08/2006 | 905.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/08/2006 | 210.00 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI E DOPAIF, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO MUNICIPAL COORDENAR E MELHORAR | AQUIS.DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2006 | 19000.00 | 05331509000130 | CAVEMA CEARA VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM VEICULO DUCATO COMBINATO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO MUNICIPAL COORDENAR E MELHORAR | AQUIS.DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/08/2006 | 60000.00 | 05331509000130 | CAVEMA CEARA VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVEICULO DUCATO COMBINATO PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/08/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/08/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ORGAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSI-NO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2006 | 2552.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/08/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/08/2006 | 2094.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/08/2006 | 12323.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ORGAO MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/08/2006 | 5049.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO INFAN-TIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/08/2006 | 13173.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/08/2006 | 36744.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/08/2006 | 480.00 | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO ARBITRO NO 11§ CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/08/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/08/2006 | 53.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/08/2006 | 2362.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/08/2006 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRODO NORTE - CE, PARA BUSCAR O VEICULO DUCATO COMBI-NATO, NA CEVEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/08/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/08/2006 | 2132.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/08/2006 | 7694.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/08/2006 | 25900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,COM RECURSOS DO SIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/08/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/08/2006 | 6800.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/08/2006 | 4958.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/08/2006 | 2707.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/08/2006 | 15609.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/08/2006 | 66.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/08/2006 | 66.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/08/2006 | 66.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/08/2006 | 66.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/08/2006 | 66.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/08/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/06 A 19/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/08/2006 | 249.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2006 | 997.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/08/2006 | 2382.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/08/2006 | 14212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/08/2006 | 240.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/08/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTODE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/08/2006 | 330.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO EAPLICACAO DE SINALIZACAO DE UM VEICULO DUCATO COMLOGOMARCA DA PREFEITURA EM IMPRESSAO DIGITAL E VI-NIL RECORTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2006 | 70.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA EVOLTA PARA A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO DEBITO AUTO-MATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/08/2006 | 3720.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND.E COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DECONJUNTOS DE PADROES ESPORTIVOS CONTENDO CAMISETA,SHORT E MEIAO E CONJUNTOS DE COLETES E SHORT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/08/2006 | 120.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/08/2006 | 120.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/08/2006 | 120.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/08/2006 | 120.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/08/2006 | 120.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/08/2006 | 120.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/08/2006 | 120.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/08/2006 | 120.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/08/2006 | 200.00 | 00079816746468 | FRANCISCO ABDIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A OITO VIAGENSCOM OS TIMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2006 | 150.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL PARA A COMEMORACAO DO SAOJOAO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/08/2006 | 700.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTU-RA NO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/08/2006 | 230.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIA-GENS FAZENDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2006 | 490.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA RETIRADA DE 14 CARRADAS DE ENTULHOS DARUA SAO JOSE, NO CAMINHAO DE PLACA MZG-1548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/08/2006 | 108.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBALAS E PIPOCAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO NO DIA 09/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/08/2006 | 310.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOSDA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/08/2006 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/08/2006 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/08/2006 | 345.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/08/2006 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA-UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/08/2006 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE SRVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/08/2006 | 4563.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/08/2006 | 246.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/08/2006 | 30.00 | 00003558809467 | MARIA DO CARMO DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/08/2006 | 35.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/08/2006 | 35.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/08/2006 | 103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/08/2006 | 410.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/08/2006 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/08/2006 | 164.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/08/2006 | 329.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/08/2006 | 402.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP SOB ARRECADACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/08/2006 | 585.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/08/2006 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/08/2006 | 96.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/08/2006 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/08/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/08/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/08/2006 | 1500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS DE PLACAKGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07 A 23/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/08/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727, REFERENTEAO PERIODO DE 24/07 A 23/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/08/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225, REFERENTEAO PERIODO DE 24/07 A 23/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/08/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07 A 23/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/08/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229, REFERENTEAO PERIODO DE 24/07 A 23/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/08/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612, RE-FERENTE AO PERIODO DE 24/07 A 23/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/08/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07 A 23/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/08/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTESDE PLACA AGT-3606, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07 A23/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/08/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804, REFERENTE AO PERIODO DE 24/07 A 23/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/08/2006 | 824.00 | 00016496249806 | IVANILDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO NA RECUPERACAO DO PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/08/2006 | 35.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/08/2006 | 35.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/08/2006 | 35.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/08/2006 | 15.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/08/2006 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/08/2006 | 15.00 | 00014677497885 | LOURIVAL HENRIQUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/08/2006 | 35.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/08/2006 | 40.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/08/2006 | 40.00 | 00017646416800 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/08/2006 | 20.00 | 00099160200430 | JOSENI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/08/2006 | 17.50 | 00004385118400 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/08/2006 | 35.00 | 00003558588436 | MARIA DAS NEVES MARINHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/08/2006 | 268.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DUCATO MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/08/2006 | 1277.60 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVE-RINO BARBOSA, NESTA MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2006 | 100.00 | 00007563227407 | ELENILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2006 | 35.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2006 | 15.00 | 00002813286419 | ANTONIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2006 | 35.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2006 | 35.00 | 00048532886434 | MARLI ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2006 | 35.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2006 | 30.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMPASSAGENS E REFEICAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADEJUNTO A 5¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, RELATIVOA PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2006 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAPAGEM DEQUATRO PNEUS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2006 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2006 | 30.00 | 00042432243404 | RAIMUNDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2006 | 40.00 | 00060165065753 | ANTONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2006 | 25.07 | 00098052020468 | SEVERINA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2006 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2006 | 10.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA PLACA PARA A MOTO MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2006 | 607.93 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO DURANTEAS COMEMORACOES DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2006 | 1928.50 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2006 | 400.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETNT PARA A COMEMORACAO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2006 | 50.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO DO ONI-BUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2006 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM PAR DE PLACAS MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2006 | 10.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2006 | 1297.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2006 | 9.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2006 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPROFISSIONAIS CONTABEIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2006 | 71.40 | 00035731150478 | VENANCIO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2006 | 250.00 | 00035731150478 | VENANCIO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2006 | 70.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2006 | 144.90 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2006 | 110.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2006 | 108.00 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2006 | 61.00 | 00006295917410 | JOAO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2006 | 160.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2006 | 100.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2006 | 581.00 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2006 | 15.00 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2006 | 143.20 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2006 | 149.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2006 | 100.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA DEENSINO INFANTIL, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2006 | 76.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2006 | 64.78 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2006 | 192.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2006 | 939.36 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2006 | 6.90 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2006 | 211.15 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2006 | 194.00 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2006 | 272.40 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2006 | 267.00 | 00006295917410 | JOAO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2006 | 151.60 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2006 | 220.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2006 | 60.00 | 00088429857400 | ADEMILTON LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2006 | 35.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2006 | 250.00 | 00035731150478 | VENANCIO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2006 | 1095.10 | 00035731150478 | VENANCIO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI E DOPAIF, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2006 | 135.10 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2006 | 540.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2006 | 438.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2006 | 157.50 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2006 | 300.87 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2006 | 219.20 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2006 | 766.80 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2006 | 301.50 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2006 | 424.30 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2006 | 546.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2006 | 706.00 | 00028865936487 | HUGO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2006 | 619.80 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2006 | 599.50 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2006 | 1060.50 | 00006295917410 | JOAO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2006 | 729.60 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2006 | 25.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2006 | 1240.70 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2006 | 239.60 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI/PAIF,CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2006 | 94.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2006 | 82.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2006 | 17.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2006 | 15.00 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2006 | 348.80 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2006 | 82.60 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2006 | 76.50 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2006 | 222.40 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2006 | 265.00 | 00006295917410 | JOAO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2006 | 417.80 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2006 | 205.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2006 | 95.40 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2006 | 70.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVENIO N§ 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2006 | 1450.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2006 | 89.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE(FIXO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/06 A 01/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2006 | 1541.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARAA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2006 | 90.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE(FIXO) DA UNIDADE BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2006 | 309.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE(FIXO) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/06 A 01/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE(FIXO) DO DEPARTAMENTO DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/08/06 A 01/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2006 | 738.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2006 | 388.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE(FIXO) DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2006 | 334.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE(FIXO) DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/09/2006 | 163.60 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/09/2006 | 114.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETABUAS DE CARNE E PLACAS DE ISOPOR PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/09/2006 | 956.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2006 | 461.30 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/09/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE LI-XO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/09/2006 | 231.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/09/2006 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA, DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/09/2006 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, N§ 999, PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/09/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/09/2006 | 98.20 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMREFEICOES DE FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA QUANDOEM VIAGEM A ESPERANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/09/2006 | 350.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/09/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/09/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/09/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/09/2006 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/09/2006 | 350.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/09/2006 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/09/2006 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/09/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/09/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/09/2006 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/09/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIARREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/09/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/09/2006 | 350.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO SI-TIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/09/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/09/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/09/2006 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/09/2006 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/09/2006 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/09/2006 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/09/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/09/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/09/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESORA NA ESCOLA JOSE TAVARES, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESORA NA ESCOLA JOSE GERCINO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/09/2006 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA JORNADAALTERNATIVA COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/09/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/09/2006 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/09/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIZ DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/09/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/09/2006 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/09/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANTE EM LAGOA SALGADA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2006 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/09/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/09/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/09/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E O SENHOR JOAOBATISTA SOBRINHO,RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/09/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/09/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/09/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/09/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/09/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/09/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/09/2006 | 350.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTU-RA NO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/09/2006 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA NO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/09/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA NO PAIF, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/09/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/09/2006 | 350.00 | 00019255745808 | ANA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PONTO CRUZ NOPAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOSDO PETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/09/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/09/2006 | 350.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRO-GRAMA SOPAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNID.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/09/2006 | 720.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBANDEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/09/2006 | 210.00 | 07732906000140 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECAMISAS PARA DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DOS ALU-NOS DA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/09/2006 | 5.87 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/09/2006 | 500.00 | 00056945256472 | WILSON SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A APRESENTACAO DAS BANDAS ADEMAR VELOSO DA SILVEIRA E COLEGIO 16 DE JULHO, REPRESENTADAS PORWILSON SILVA MACIEL, NA COMEMORACAO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/09/2006 | 68.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVELACAO DEFOTOS DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/09/2006 | 1028.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANS-PORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/09/2006 | 2443.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/09/2006 | 1060.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DO PESSOAL DOENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2006 | 2538.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DO PESSOAL DOORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/09/2006 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DO PESSOAL DOEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/09/2006 | 3186.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/09/2006 | 1615.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/09/2006 | 3687.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/09/2006 | 496.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DO DEPARTAMEN-TO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/09/2006 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEPUBLICIDADE SOB A FORMA DE APOIO CULTURAL REFEREN-TE A VEICULACAO DO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/09/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/09/2006 | 1009.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/09/2006 | 1414.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DO PESSOAL DACRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/09/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DO DEPARTAMEN-TO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/09/2006 | 2979.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2006, DO DEPARTAMEN-TO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2006 | 350.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2006 | 349.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIENTICIOS PARA OS LANCHES DAS QUADRILHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2006 | 199.97 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/09/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/09/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, S/N§, PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/09/2006 | 40.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2006 | 30.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO ECPF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2006 | 10.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2006 | 50.00 | 00005383206485 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTI-NO A MATA VIRGEM PARA MIM E MEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2006 | 31.48 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2006 | 226.85 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA DA CRE-CHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2006 | 199.97 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/09/2006 | 70.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2006 | 70.00 | 00008402758703 | EDLEUSA MARCOLINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/09/2006 | 200.00 | 00021825696420 | ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM AJOAO PESSOA, REALIZANDO UMA MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2006 | 10.04 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2006 | 98.00 | 00006996910790 | JOSE ARMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2006 | 90.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2006 | 61.35 | 00005924341410 | FABIANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2006 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/09/2006 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/09/2006 | 855.62 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/09/2006 | 1358.80 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CORSA DE PLACAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/09/2006 | 1306.83 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O CORSA DE PLACAMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/09/2006 | 56.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMMN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/09/2006 | 1009.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/09/2006 | 810.87 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/09/2006 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 PARA CAMPINAGRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/09/2006 | 734.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/09/2006 | 170.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA A EQUIPE DE SAUDE BUCAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/09/2006 | 162.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONTROLADO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/09/2006 | 7653.72 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/09/2006 | 115.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2006 | 2927.75 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/09/2006 | 210.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS ENTREGANDO MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2006 | 58620.16 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAREFORMA DA EEEFM. FRANCISCO APOLINARIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/09/2006 | 701.15 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/09/2006 | 570.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO CONTRATODE COOPERACAO MUTUA COM A POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/09/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/09/2006 | 760.48 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/09/2006 | 218.60 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2006 | 200.00 | 00044611838749 | GEOVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TERCEIRA PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2006 | 200.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA QUARTA PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/09/2006 | 3900.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C.BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPLANTACAODOS SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMONIAL E ARQUIVO GE-RAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/09/2006 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/09/2006 | 35.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM BOTIJAO DE GAS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/09/2006 | 1085.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/09/2006 | 3400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEOITO TOLDOS E DEZ CABINES SANITARIAS MOVEIS DO DIA16/06 A 18/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/09/2006 | 20.00 | 00003153840423 | JOSINALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS PARA A SUA FILHA KARO-LINE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2006 | 20.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2006 | 14.82 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2006 | 21.12 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/09/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/09/2006 | 35.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM BOTIJAO DE GAS PARA O AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/09/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/09/2006 | 105.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/09/2006 | 60.00 | 00099166437415 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/09/2006 | 30.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/09/2006 | 4.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/09/2006 | 64.12 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/09/2006 | 14.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/09/2006 | 90.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/09/2006 | 25000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, PARA ANIMACAO DEUM EVENTO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIAL, EM VIA PUBLICA, COM ACESSO GRATUITOAOS MUNICIPES E VISITANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/09/2006 | 82.63 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/09/2006 | 11.94 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/09/2006 | 64.12 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOURO E TNT PARA COBRIR BANCOS E CADEIRAS DOS CON-SULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/09/2006 | 42.00 | 00005145900414 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/09/2006 | 170.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/09/2006 | 2138.16 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/09/2006 | 616.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/09/2006 | 610.90 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/09/2006 | 70.00 | 00006295917410 | JOAO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/09/2006 | 232.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/09/2006 | 40.95 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/09/2006 | 530.40 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/09/2006 | 25.00 | 00006295917410 | JOAO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/09/2006 | 379.35 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/09/2006 | 170.50 | 00035731150478 | VENANCIO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/09/2006 | 178.75 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/09/2006 | 796.00 | 00006295917410 | JOAO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/09/2006 | 180.20 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/09/2006 | 135.00 | 00035731150478 | VENANCIO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/09/2006 | 325.00 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/09/2006 | 982.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/09/2006 | 480.00 | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ARBITRO DO 11§ CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/09/2006 | 2509.60 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/09/2006 | 124.50 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/09/2006 | 127.40 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/09/2006 | 189.60 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/09/2006 | 360.00 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/09/2006 | 193.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/09/2006 | 130.90 | 00035731150478 | VENANCIO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/09/2006 | 207.10 | 00095151788434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/09/2006 | 93.50 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/09/2006 | 300.00 | 01475521000168 | REMA MAN.EQUIP.LABOR.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONCERTO EMAUTOCLAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/09/2006 | 33.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/09/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL, PARA ESTA CONFEDERACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/09/2006 | 39.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/09/2006 | 590.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/09/2006 | 160.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE APARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006, DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/09/2006 | 387.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP SOB ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2006 | 2532.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/09/2006 | 568.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE APARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006, DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/09/2006 | 1.12 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/09/2006 | 1654.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/09/2006 | 152.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL, MATERIAL DESCARTAVEL E PILHAS PARA APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2006 | 7981.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DOSIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/09/2006 | 2707.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFEREN-TE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2006 | 997.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/09/2006 | 249.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/09/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS ODONTOLOGAS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/09/2006 | 20510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/09/2006 | 220.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL E MATERIAL DESCARTAVEL PARA OS POSTOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/09/2006 | 300.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/09/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§ 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08/06 A 19/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/09/2006 | 15574.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/09/2006 | 271.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFEREN-TE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/09/2006 | 1599.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFEREN-TE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ORGAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/09/2006 | 1435.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFEREN-TE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006,DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/09/2006 | 2552.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFEREN-TE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/09/2006 | 3541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE APARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006, DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/09/2006 | 36420.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/09/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/09/2006 | 122.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL E MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/09/2006 | 206.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/09/2006 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/09/2006 | 233.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/09/2006 | 536.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/09/2006 | 2062.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2006 | 4708.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2006 | 12639.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/09/2006 | 420.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFEREN-TE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006,DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/09/2006 | 20.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/09/2006 | 115.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/09/2006 | 6990.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2006 | 5073.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/09/2006 | 221.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/09/2006 | 2382.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFEREN-TE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2006,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/09/2006 | 4662.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/09/2006 | 168.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2006 | 14190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2006 | 17.50 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2006 | 550.25 | 00002308322454 | SANDRA EMILIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO FUNCIONARIO JOSE DE ANCHIETA DOS SANTOS SILVA,REFERENTE A 1/12 AVOS DO 13§ SALARIO E 3 TERCOS DEFERIAS DOS PERIODOS DE: 2003/2004, 2004/2005 E2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/09/2006 | 53.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/09/2006 | 24.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/09/2006 | 35.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/09/2006 | 15.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/09/2006 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/09/2006 | 15.00 | 00006260455410 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/09/2006 | 180.00 | 00009177271777 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE WESLEYDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/09/2006 | 470.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOLAS FUTCAMPO TOPPER, PARA SEREM DISTRIBUIDASCOM OS TIMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/09/2006 | 304.00 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/09/2006 | 131.40 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/09/2006 | 321.80 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/09/2006 | 324.90 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/09/2006 | 120.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/09/2006 | 120.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/09/2006 | 120.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/09/2006 | 120.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/09/2006 | 120.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/09/2006 | 120.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/09/2006 | 120.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/09/2006 | 120.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/09/2006 | 100.00 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAOARTISTICA NO CLUBE CESMA NA COMEMORACAO DO DIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/09/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/09/2006 | 275.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE50 CAIXAS DE GRAMPOS TRILHO PARA A REESTRUTURACAODO ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/09/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/09/2006 | 1352.00 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/09/2006 | 642.70 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/09/2006 | 80.10 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/09/2006 | 151.79 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/09/2006 | 612.00 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/09/2006 | 106.00 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/09/2006 | 35.00 | 00006503011458 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/09/2006 | 35.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/09/2006 | 35.00 | 00004224374412 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/09/2006 | 35.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/09/2006 | 35.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/09/2006 | 35.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/09/2006 | 350.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/09/2006 | 110.00 | 00043600581449 | VALDEMAR SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS PARA A SUA FILHA LUCI-CLEIDE DA SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/09/2006 | 35.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/09/2006 | 35.00 | 00097715743453 | MARIA ALICE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/09/2006 | 35.00 | 00095295976491 | SEVERINO ANISETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/09/2006 | 35.00 | 00031213308453 | ANGELINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/09/2006 | 35.00 | 00005272395425 | LUCIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/09/2006 | 247.50 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/09/2006 | 207.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/09/2006 | 384.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2006 | 337.37 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2006 | 458.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/09/2006 | 536.40 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/09/2006 | 60.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/09/2006 | 45.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2006 | 214.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/09/2006 | 59.40 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/09/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06,VEICULO MODELO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DEPLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/09/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06,VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/09/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06,VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/09/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06,VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/09/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06,VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/09/2006 | 183.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/09/2006 | 20586.29 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DA RECUPERACAO DA ESCOLAGERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/09/2006 | 333.50 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL PARAOS LANCHES DAS BANDAS E DO PILOTAO NA COMEMORACAODO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/09/2006 | 224.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/09/2006 | 90.00 | 00004986653482 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2006PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/09/2006 | 98.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2006 | 45.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2006 | 160.78 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/09/2006 | 45.00 | 00039993523453 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2006 | 190.00 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/09/2006 | 185.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/09/2006 | 102.00 | 00028865936487 | HUGO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/09/2006 | 184.00 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/09/2006 | 180.00 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/09/2006 | 55.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/09/2006 | 81.80 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/09/2006 | 272.00 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/09/2006 | 39.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/09/2006 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/09/2006 | 180.00 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/09/2006 | 281.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/09/2006 | 307.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/09/2006 | 300.00 | 00028865936487 | HUGO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/09/2006 | 364.00 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/09/2006 | 136.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/09/2006 | 182.10 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/09/2006 | 236.00 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2006 | 560.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2006 | 380.00 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2006 | 181.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2006 | 442.60 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2006 | 1309.00 | 00028865936487 | HUGO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/09/2006 | 260.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/09/2006 | 1134.86 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/09/2006 | 35.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/09/2006 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/09/2006 | 35.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/09/2006 | 35.00 | 00004161248873 | JOAO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/09/2006 | 35.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/09/2006 | 35.00 | 00085340960404 | ZULMIRA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/09/2006 | 35.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2006 | 31.16 | 00005817750406 | WAGNEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2006 | 35.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA SEGUNDA VIA DOS REGISTROS DE NASCIMENTO DE SEUS FILHOS:JOAO DE DEUS DOS SANTOS E MANOEL MESSIASDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2006 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.CONST.PREDIO P/FUNCION.SECR.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2006 | 12857.41 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE N§ 559, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2006 | 200.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEREMANUFATURA DO CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX E CI-LINDRO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/09/2006 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2006 | 1905.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2006 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2006 | 9.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2006 | 23.47 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | REFORMA E RECUPERACAO DA DELEGACIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2006 | 14440.33 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1¦ E 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL. DE CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL N§ 030 DE 11 DE SETEMBRO DE2006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/09/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/09/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06VEICULO KOMBI DE PLCA MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/09/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/09/2006 | 156.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2006 | 66.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/09/2006 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DEDESPESAS COM PASSAGEM E REFEICAO QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE JUNTO A 5¦ DELEGACIA DO SERVICOMILITAR, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS ALIS-TAMENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2006 | 132.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2006 | 156.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00003016857464 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2006 | 60.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMTELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2006 | 86.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2006 | 94.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2006 | 361.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2006 | 339.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/10/2006 | 388.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/10/2006 | 1130.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2006 | 2605.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/10/2006 | 110.00 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/10/2006 | 115.20 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/10/2006 | 164.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/10/2006 | 213.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/10/2006 | 60.00 | 00005983490494 | JONAS CLEITON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/10/2006 | 30.00 | 00006529443452 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/10/2006 | 345.60 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/10/2006 | 410.00 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/10/2006 | 306.30 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/10/2006 | 225.00 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/10/2006 | 213.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/10/2006 | 203.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DO PETI E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/10/2006 | 550.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/10/2006 | 2707.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS- PARTE EMPRESA DA FUNCIONARIA MARIA DELOURDES F. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/10/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO DA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/10/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/10/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE TAVARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/10/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/10/2006 | 218.44 | 00048532924468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA JORNADA ALTERNATIVA COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/10/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/10/2006 | 346.83 | 00097721166420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATIVA NO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/10/2006 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/10/2006 | 1500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/06VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/10/2006 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/10/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/10/2006 | 350.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/10/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/10/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/10/2006 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/10/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/10/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/10/2006 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/10/2006 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/10/2006 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTCAO DESERVICO COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF III, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/10/2006 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/10/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/10/2006 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/10/2006 | 350.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/10/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/10/2006 | 350.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO DIVERSOS NO POSTODE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/10/2006 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/10/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/10/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/10/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/10/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/10/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/10/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/10/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADOARA DO PLANEJAMENTO FAMILI-AR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/10/2006 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNI-CIPIO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/10/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/10/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/10/2006 | 218.60 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/10/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/10/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA, LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, N§ 999, PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/10/2006 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETA S-10 CABINE DUPLA, DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/10/2006 | 591.82 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/10/2006 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/10/2006 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/10/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/10/2006 | 350.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTU-RA NO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/10/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/10/2006 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/10/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, LOCA-LIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/10/2006 | 350.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PROGRAMA SOPAO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOSDO PETI E DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/10/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/10/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/10/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/10/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/10/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/10/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/10/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO VEI-CULO PARA A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA AZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/10/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/10/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/10/2006 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROC AD EBURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/10/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTCAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTCAO DESERVICO COMO VIGILANTE EM LAGOA SALGADA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/10/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/10/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/10/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/10/2006 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DO LIXO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/10/2006 | 6640.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE83 HORAS MAQUINA EXECUTADOS NAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/10/2006 | 606.50 | 35485309000101 | ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBRINQUEDOS PARA SEREM DOADOS NA COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/10/2006 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/10/2006 | 2622.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/10/2006 | 988.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/10/2006 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/10/2006 | 7469.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRSIL, PARA PAGAMEN-TO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/10/2006 | 3186.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/10/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRSIL, PARA PAGAMEN-TO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/10/2006 | 531.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRSIL, PARA PAGAMEN-TO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO DEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/10/2006 | 3872.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/10/2006 | 776.50 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/10/2006 | 1676.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRSIL, PARA PAGAMEN-TO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/10/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/10/2006 | 2979.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/10/2006 | 1467.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/10/2006 | 1044.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMEN-TO DO INSS- PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/10/2006 | 6513.66 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2006 | 61.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOCLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004245470402 | JONILMA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE NO PAIFREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2006 | 350.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO SO-PAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2006 | 138.50 | 00032344573879 | JOSEFA DA GLORIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2006 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/10/2006 | 200.00 | 00044611838749 | GEOVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA QUARTA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2006 | 321.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2006 | 400.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEPUBLICIDADE SOB A FORMA DE APOIO CULTURAL DO PRO-GRAMA O PREFEITO E O POVO, REFERENTE AO PERIODO DE08/09 A 10/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2006 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2006 | 97.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/10/2006 | 555.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONTROLADO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/10/2006 | 380.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECORRECAO DE VAZAMENTO NA BOMBA INJETORA E RECUPERACAO DA BOMBA D AGUA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DAMESMA, NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2006 | 734.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DERECUPERACAO GERAL NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PAR-TIDA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2006 | 740.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/10/2006 | 478.66 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTO CONTROLADO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/10/2006 | 248.80 | 40980690000107 | DIVAILDO BART.DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/10/2006 | 300.00 | 35485309000101 | ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBRINQUEDOS PARA SEREM DOADOS NA COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/10/2006 | 1635.50 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/10/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 01/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/10/2006 | 396.80 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBALAS E PIPOCAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRI-ANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/10/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 01/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/10/2006 | 160.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, NO VEICULO GOLF DE PLACA KFX-1660, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/10/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO COM VEICULACAO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/10/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/09 A 01/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/10/2006 | 0.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/10/2006 | 48.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.CONST.PREDIO P/FUNCION.SECR.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/10/2006 | 693.25 | 10959245000102 | ASSOC.DE POUP.E EMPREST.DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA COMISSAO DO LEILOEIRO, REFERENTE A AQUISICAO DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/10/2006 | 100.00 | 00095315853420 | INEZ LUIZ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.CONST.PREDIO P/FUNCION.SECR.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/10/2006 | 1007.59 | 10959245000102 | ASSOC.DE POUP.E EMPREST.DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, N§ 559, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/10/2006 | 400.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENSTRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/10/2006 | 175.20 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMMN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/10/2006 | 1158.16 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/10/2006 | 1356.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/10/2006 | 1092.06 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/10/2006 | 1010.75 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/10/2006 | 1789.40 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/10/2006 | 2.04 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/10/2006 | 1124.20 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/10/2006 | 682.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE CONTRATODE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/10/2006 | 1020.30 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLA-CA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/10/2006 | 2749.44 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/10/2006 | 1155.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE33 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/10/2006 | 35.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE1 BOTIJAO DE GAS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/10/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODODE 10/09 A 10/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/10/2006 | 80.00 | 00002939287465 | MARIA DA GLORIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/10/2006 | 66.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/10/2006 | 90.00 | 00003218119413 | MARIA ELISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/10/2006 | 33.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/10/2006 | 25.00 | 00053438264749 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/10/2006 | 394.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/10/2006 | 105.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE3 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/10/2006 | 140.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE4 BOTIJOES DE GAS PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/10/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE2 BOTIJOES DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/10/2006 | 35.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE1 BOTIJAO DE GAS PARA O AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/10/2006 | 12.12 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/10/2006 | 12.00 | 00005906820400 | GEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/10/2006 | 11.61 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/10/2006 | 10.02 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/10/2006 | 10.55 | 00014677497885 | LOURIVAL HENRIQUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/10/2006 | 12.50 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/10/2006 | 2382.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/10/2006 | 14190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/10/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/10/2006 | 420.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/10/2006 | 4958.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/10/2006 | 7152.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA CRECHE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/10/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/10/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS ODONTOLOGAS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/10/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/10/2006 | 20510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/10/2006 | 2707.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/10/2006 | 15669.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/10/2006 | 16850.30 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAODA OBRA DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA GERALDOLUIZ DE ARAUJO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/10/2006 | 3545.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/10/2006 | 2552.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/10/2006 | 1434.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/10/2006 | 1599.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/10/2006 | 272.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A PARCELACOM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/10/2006 | 12775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/10/2006 | 37400.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/10/2006 | 4527.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/10/2006 | 12672.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/10/2006 | 2172.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/10/2006 | 1028.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/10/2006 | 2443.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/10/2006 | 569.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETRIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/10/2006 | 7794.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/10/2006 | 350.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/10/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/10/2006 | 161.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCASREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/10/2006 | 2491.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/10/2006 | 47.54 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/10/2006 | 29.28 | 00001330376498 | CELIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/10/2006 | 37.65 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/10/2006 | 37.14 | 00099219760444 | DILMA TANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/10/2006 | 17.02 | 00096397705404 | MARIA DA GUIA PESSOA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2006 | 26.79 | 00008223928442 | GLEDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/10/2006 | 30.86 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/10/2006 | 58.92 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2006 | 33.90 | 00095271643468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/10/2006 | 1458.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/10/2006 | 412.20 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECREATRIA DE SAUDEE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/10/2006 | 19.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/10/2006 | 1169.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2006 | 6274.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS N§ 2400428, REFEREN-TE A PARCELA N§ 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2006 | 6274.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS N§ 2400428, REFEREN-TE A PARCELA N§ 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/10/2006 | 471.52 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/10/2006 | 640.92 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2006 | 1994.54 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/10/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§ 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 19/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/10/2006 | 471.30 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2006 | 30.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2006 | 30.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/10/2006 | 40.00 | 00002145108750 | SEVERINO PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2006 | 40.00 | 00060289775434 | JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/10/2006 | 40.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2006 | 720.45 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/10/2006 | 699.92 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/10/2006 | 1000.90 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/10/2006 | 909.30 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/10/2006 | 20.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/10/2006 | 100.00 | 00002301435474 | ADIVANILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA ORIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/10/2006 | 70.00 | 00001996951483 | MARIA DA PAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/10/2006 | 60.00 | 00006240937436 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/10/2006 | 20.00 | 00003826664450 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/10/2006 | 20.00 | 00002077286407 | DALVINA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/10/2006 | 20.00 | 00004224374412 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/10/2006 | 997.77 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/10/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/10/2006 | 168.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/10/2006 | 800.00 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/10/2006 | 651.20 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/10/2006 | 2101.50 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/10/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/10/2006 | 26.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE DILIGENCIA DO PROCESSO N§017.2005.001414-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/10/2006 | 1460.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PESSOAL QUE REALIZOULEVANTAMENTO DO PATRIMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/10/2006 | 12.75 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/10/2006 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/10/2006 | 50.00 | 00069080526487 | MARIA IZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/10/2006 | 50.00 | 00003947315490 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/10/2006 | 20.00 | 00097690546404 | MARIA SALOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/10/2006 | 70.00 | 00099686430415 | RAIMUNDO VICTOR PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2006 | 35.00 | 00097829510482 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/10/2006 | 35.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/10/2006 | 35.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/10/2006 | 60.00 | 00097829455449 | GILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/10/2006 | 50.00 | 00003217456475 | LEONORA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/10/2006 | 50.00 | 00003718133440 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/10/2006 | 77.70 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/10/2006 | 147.84 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/10/2006 | 77.70 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/10/2006 | 30.12 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEMATERIAL PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/10/2006 | 77.70 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/10/2006 | 77.70 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/10/2006 | 77.70 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/10/2006 | 147.84 | 00007821096407 | JOAO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/10/2006 | 77.70 | 00001917574460 | MARIA DIONETE A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/10/2006 | 147.84 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/10/2006 | 64.05 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEMATERIAL PARA A COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/10/2006 | 118.15 | 35419571000140 | M.LEON.FIGUEIREDO - DE CRIATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DEMATERIAL PARA A COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/10/2006 | 90.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/10/2006 | 1500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/10/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO VERANEIO DE PLCA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/10/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO KOMBI DE PLCA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/10/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO KOMBI DE PLCA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/10/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/10/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/10/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/10/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/10/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09 A23/10/06, VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTESDE PLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/10/2006 | 59.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/10/2006 | 15.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/10/2006 | 15.00 | 00002813286419 | ANTONIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/10/2006 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/10/2006 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/10/2006 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/10/2006 | 35.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/10/2006 | 35.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/10/2006 | 35.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/10/2006 | 35.00 | 00095312161420 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/10/2006 | 35.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/10/2006 | 35.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2006 | 35.00 | 00097824100472 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/10/2006 | 35.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2006 | 35.00 | 00099685256420 | SONIA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2006 | 35.00 | 00001350236454 | IANA KELLY VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2006 | 35.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/10/2006 | 35.00 | 00045046069415 | IZABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/10/2006 | 35.00 | 00076868524404 | MARINALVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/10/2006 | 35.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/10/2006 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2006 | 35.00 | 00060072334720 | PAULO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2006 | 35.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2006 | 35.00 | 00002928997423 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2006 | 35.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2006 | 35.00 | 00048695823415 | ADEMIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2006 | 35.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2006 | 15.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2006 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2006 | 35.00 | 00058795820434 | VALDEMAR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2006 | 35.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECREATRIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2006 | 432.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2006 | 35.00 | 00099219832453 | MARIA JOSE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2006 | 45.00 | 00003217978412 | MARIA DE LOURDES MOUZINHO ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2006 | 45.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2006 | 15.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2006 | 15.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2006 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2006 | 15.00 | 00096397705404 | MARIA DA GUIA PESSOA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2006 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/10/2006 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/10/2006 | 35.00 | 00006831375499 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/10/2006 | 35.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/10/2006 | 35.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2006 | 35.00 | 00004471578413 | LINDACI FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2006 | 35.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2006 | 1120.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEURNAS FUNERARIAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2006 | 314.00 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2006 | 180.00 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2006 | 290.00 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/10/2006 | 64.80 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2006 | 802.00 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2006 | 70.00 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2006 | 180.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2006 | 140.50 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/10/2006 | 113.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/10/2006 | 120.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2006 | 375.10 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2006 | 92.30 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2006 | 159.48 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2006 | 181.57 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2006 | 124.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2006 | 214.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/10/2006 | 187.60 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/10/2006 | 94.50 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2006 | 387.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2006 | 789.99 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/10/2006 | 40.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2006 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2006 | 1524.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2006 | 25099.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2006 | 6.90 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2006 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2006 | 2.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO NESTA DATA PARA PA-GAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2006 | 53.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2006 | 273.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2006 | 61.20 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2006 | 264.40 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2006 | 111.60 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2006 | 208.50 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2006 | 234.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2006 | 213.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/10/2006 | 15.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2006 | 195.00 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2006 | 99.85 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2006 | 168.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2006 | 303.70 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2006 | 168.00 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2006 | 633.60 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2006 | 100.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/10/2006 | 141.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTESDE PLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2006 | 120.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2006 | 120.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2006 | 120.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2006 | 120.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2006 | 120.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2006 | 120.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2006 | 120.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2006 | 120.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2006 | 89.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE (FIXO) DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/11/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A23/11/06, VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2006 | 71.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE (FIXO) DO DEPARTAMENTO DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2006 | 306.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE (FIXO) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2006 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE (FIXO) DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2006 | 78.00 | 00058761845434 | ADAO SEBASTIAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2006 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2006 | 80.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2006 | 388.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2006 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2006 | 379.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE (FIXO) DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2006 | 101.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE (FIXO) DA UNIDADE BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/11/2006 | 0.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/11/2006 | 15.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/11/2006 | 0.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITODE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/11/2006 | 600.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATODE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/11/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BAR-BOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/11/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE TAVARES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/11/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BAR-BOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/11/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/11/2006 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/11/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/11/2006 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/11/2006 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/11/2006 | 218.60 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/11/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/11/2006 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/11/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/11/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/11/2006 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/11/2006 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/11/2006 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/11/2006 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTCAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/11/2006 | 350.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/11/2006 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/11/2006 | 350.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/11/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/11/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/11/2006 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/11/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/11/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/11/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/11/2006 | 6093.92 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/11/2006 | 861.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/11/2006 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/11/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/11/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/11/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/11/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003731659433 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE EM LAGOA SALGADA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/11/2006 | 801.68 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/11/2006 | 435.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/11/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/11/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/11/2006 | 15.00 | 00085433489434 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/11/2006 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/11/2006 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/11/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/11/2006 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOSDO PETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/11/2006 | 350.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRO-GRAMA SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/11/2006 | 350.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRO-GRAMA SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/11/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/11/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/11/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/11/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/11/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/11/2006 | 188.00 | 00088885488153 | LUCIANO APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/11/2006 | 582.00 | 00028865936487 | HUGO PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/11/2006 | 217.84 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/11/2006 | 153.00 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/11/2006 | 180.00 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/11/2006 | 313.90 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/11/2006 | 207.90 | 00002334404705 | ALIPIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/11/2006 | 120.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/11/2006 | 70.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/11/2006 | 220.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/11/2006 | 150.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/11/2006 | 150.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/11/2006 | 605.90 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/11/2006 | 350.00 | 00004245470402 | JONILMA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMOO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE NOPAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/11/2006 | 15.00 | 00006149471462 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/11/2006 | 30.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/11/2006 | 75.20 | 00025038540449 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/11/2006 | 100.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/11/2006 | 69.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/11/2006 | 120.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/11/2006 | 57.60 | 00003218992451 | VALTEMBERG MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/11/2006 | 817.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELAJE PREMOLDADA PARA A REFORMA NAS ESCOLAS SEVERI-NO BARBOSA E EZEQUIEL VIEIRA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/11/2006 | 402.16 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA SEVERINO BARBO-SA, REFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATIVA NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/11/2006 | 444.57 | 00048532924468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA, REFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATIVA NO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/11/2006 | 17334.04 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NA 3¦ MEDICAO DA RECUPERACAO E PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/11/2006 | 2484.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/11/2006 | 22.73 | 02042019000398 | RM ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELANCHE PARA O PESSOAL DE APOIO DA FESTA DE REINAU-GURACAO DA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/11/2006 | 98.67 | 02042019000398 | RM ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELANCHE PARA A BANDA CAVALEIROS DO FORRO NA FESTADE REINAUGURACAO DA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/11/2006 | 300.00 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESALGADOS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/11/2006 | 199.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CARREGADOR E UMA MEMORIA PARA A MAQUINA FOTOGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/11/2006 | 35.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/11/2006 | 27.35 | 00005253165401 | SEVERINO MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/11/2006 | 50.00 | 00002989692460 | MARIA ANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/11/2006 | 380.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA PLACA DE MARMORE PARA A PRACA. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2006 | 28.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2006 | 68.26 | 00007215861473 | VALERIA DA ROCHA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2006 | 19.04 | 00007478820450 | MICHELY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2006 | 43.75 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/11/2006 | 452.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2006 | 107.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI-CIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2006 | 4995.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2006 | 1636.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 01/11/06,DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2006 | 300.00 | 00038738295768 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM SALAO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§ 927PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA REALIZACAODOS TRABALHOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DA PREFEITURA, REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2006 | 517.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2006 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2006 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2006 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2006 | 253.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2006 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2006 | 248.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2006 | 613.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2006 | 940.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DO EN-SINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2006 | 2653.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DO OR-GAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2006 | 424.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2006 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2006 | 7620.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 01/11/06,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2006 | 480.00 | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ARBITRO DO 11§ CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2006 | 450.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE VIA-GENS ENTREGANDO MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 01/11/06,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2006 | 130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2006 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2006 | 35.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2006 | 35.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2006 | 35.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2006 | 35.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2006 | 15.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2006 | 1009.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2006 | 1502.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2006 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTAVAMORGANIZANDO O ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2006 | 901.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP SOB A ARRECADACAO MUNICIPAL DOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2006 | 523.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2006 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DOCARTUCHO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2006 | 416.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2006 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2006 | 3113.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2006 | 4885.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2006 | 63.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2006 | 2979.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP. P/DIV.DE SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2006 | 330.00 | 07540493000100 | EVALDO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA ANTENA PARABOLICA PARA A PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2006 | 320.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, DA FOLHA DE PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2006 | 735.00 | 00086498789468 | MERCIA MARIA MARINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABASTECIMEN-TO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARROS PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/11/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA A COLETEA E TRANSPORTE DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/11/2006 | 250.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/11/2006 | 35.00 | 00001350236454 | IANA KELLY VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/11/2006 | 35.00 | 00004385118400 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/11/2006 | 35.00 | 00069080526487 | MARIA IZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/11/2006 | 100.00 | 00000346042780 | MARIA LUZIMAR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/11/2006 | 99.00 | 00056274653520 | MARIA DE FATIMA CABRAL BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE A ITABUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/11/2006 | 278.50 | 00008529954408 | GERLANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/11/2006 | 1374.00 | 00003016857464 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE DEZESSETE CARRADAS DE AGUA, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/11/2006 | 7606.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOAO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/11/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, S/N§, PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/11/2006 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/11/2006 | 160.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 PARA CAMPINAGRANDE NO VEICULO GOLF DE PLACA KFX-1660 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/11/2006 | 529.00 | 00016496249806 | IVANILDO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/11/2006 | 250.00 | 00003544218402 | JOAO BOSCO ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/11/2006 | 150.00 | 00006701187455 | PAULO SERGIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO SERVENTE NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/11/2006 | 3100.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM PALCO PARA A FESTA DE REINAUGURACAO DA PRACA DEEVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/11/2006 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADES SOB A FORMA DE APOIO CULTURAL, RE-FERENTE AO PERIODO DE 08/10 A 08/11/06 DO PROGRAMAO PREFEITO E O POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/11/2006 | 166.60 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMREFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/11/2006 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DOCARTUCHO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/11/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/11/2006 | 35.00 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/11/2006 | 35.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/11/2006 | 35.00 | 00054736226404 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/11/2006 | 35.00 | 00095320768400 | MARIA DAS DORES CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/11/2006 | 35.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/11/2006 | 35.00 | 00004259060430 | LUCIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/11/2006 | 35.00 | 00080611010410 | EDITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/11/2006 | 140.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/11/2006 | 140.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/11/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/11/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA O AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/11/2006 | 346.62 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/11/2006 | 560.08 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/11/2006 | 12974.36 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDI-CAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS PARA IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DO ESPACO CULTURAL, PRACA DEEVENTOS TEOTONIO BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 0107A06. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/11/2006 | 1241.15 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/11/2006 | 1351.80 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/11/2006 | 1517.08 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/11/2006 | 650.00 | 00002163176495 | JOSE IVANELDO GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/11/2006 | 961.80 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/11/2006 | 1143.81 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/11/2006 | 80.96 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/11/2006 | 1085.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/11/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/11/2006 | 305.57 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/11/2006 | 235.52 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PDDE ESCOLA JOSE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/11/2006 | 2443.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/11/2006 | 2372.95 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/11/2006 | 490.46 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLA-CA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/11/2006 | 1028.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEIULOS QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/11/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/11/2006 | 15.78 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/11/2006 | 652.90 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/11/2006 | 249.44 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/11/2006 | 35.00 | 00097690600468 | MARIA ANCELE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/11/2006 | 390.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/11/2006 | 290.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/11/2006 | 341.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/11/2006 | 199.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PDDE ESCOLA JOSE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/11/2006 | 1350.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE SONORIZACAO DURANTE A FESTA DE PADROEI-RO SAO FRANCISCO E FESTA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/11/2006 | 12789.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/11/2006 | 2062.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/11/2006 | 4467.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/11/2006 | 25.00 | 00006529443452 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/11/2006 | 25.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2006 | 25.00 | 00003842496478 | FERNANDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2006 | 25.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2006 | 25.00 | 00005357308454 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/11/2006 | 25.00 | 00007346601700 | MARCIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/11/2006 | 25.00 | 00058761225487 | MARIVALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/11/2006 | 25.00 | 00050378848453 | MILTON PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/11/2006 | 25.00 | 00097840912400 | ODAILZO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2006 | 25.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE RE-INAUGURACAO DA PRACA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2006 | 36820.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/11/2006 | 500.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE APOIO EM CARRO DE SOM NAS CAMPANHAS DEVACINACAO DA GOTINHA, DENGUE E ANTI-RABICA, TOTALIZANDO 20 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/11/2006 | 20510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,COM RECURSO DO SIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/11/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COM RECURSO DO SIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/11/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/11/2006 | 15499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/11/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, N§770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUT.DAS ATIV.DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/11/2006 | 787.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/11/2006 | 780.22 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/11/2006 | 1752.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/11/2006 | 8184.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/11/2006 | 2362.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/11/2006 | 40.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGA-MENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/11/2006 | 4923.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/11/2006 | 6891.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/11/2006 | 878.70 | 69351450000206 | NORT TEX COM.IMP.EXP.ROUPAS GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/11/2006 | 14190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/11/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/11/2006 | 350.00 | 00045046131404 | ZELIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FUNCIONARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/11/2006 | 35.00 | 00001998123499 | MARIA JOSE DOMINGOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/11/2006 | 35.00 | 00003559675456 | MARICELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/11/2006 | 35.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/11/2006 | 35.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/11/2006 | 35.00 | 00048532886434 | MARLI ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2006 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2006 | 223.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/11/2006 | 4837.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/11/2006 | 506.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/11/2006 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/11/2006 | 106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/11/2006 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/11/2006 | 512.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/11/2006 | 265.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/11/2006 | 387.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/11/2006 | 272.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2006 | 212.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2006 | 55.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/11/2006 | 669.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMALMOCO E JANTAR DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/11/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/11/2006 | 100.00 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AREALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/11/2006 | 997.82 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/11/2006 | 249.45 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/11/2006 | 136.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOPSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/11/2006 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/11/2006 | 116.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/11/2006 | 350.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/11/2006 | 4.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/11/2006 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS RECAR-GAS DO CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/11/2006 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS RECAR-GAS DE CARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/11/2006 | 6335.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/11/2006 | 35.00 | 00005207799401 | FABIANA LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/11/2006 | 35.00 | 00006825590405 | ANGELICA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/11/2006 | 35.00 | 00005418223496 | MARIA APARECIDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/11/2006 | 35.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/11/2006 | 252.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPAS DE FRUTA PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/11/2006 | 261.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/11/2006 | 864.72 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O CURSO DE CABELEREIRO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/11/2006 | 144.89 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE E PEDICURE DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/11/2006 | 192.39 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/11/2006 | 218.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/11/2006 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/11/2006 | 35.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/11/2006 | 35.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/11/2006 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/11/2006 | 130.00 | 00097985309420 | PAULO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/11/2006 | 62.60 | 08815904000187 | S.A.FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/11/2006 | 923.18 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/11/2006 | 499.99 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/11/2006 | 3000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM GERADOR E SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAOPARA A FESTA DE REINAUGURACAO DA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/11/2006 | 405.66 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/11/2006 | 800.00 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/11/2006 | 1051.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BU-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/11/2006 | 1904.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/11/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/11/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/11/2006 | 294.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPAS DE FRUTA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/11/2006 | 93.50 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/11/2006 | 290.70 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2006 | 456.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2006 | 276.20 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2006 | 50.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2006 | 72.00 | 00005272393481 | EVANALDO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2006 | 160.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2006 | 115.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/11/2006 | 120.90 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/11/2006 | 140.00 | 00043640915453 | IMPERIANO ANTONIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/11/2006 | 180.00 | 00053274199834 | CICERO FIRMINO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/11/2006 | 9.17 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/11/2006 | 35.44 | 00008478811486 | MARIA BETANIA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2006 | 15.50 | 35485309000101 | ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEXICARAS PARA O PREDIO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/11/2006 | 144.00 | 00001337558435 | JOSE JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2006 | 25.00 | 00011002638453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/11/2006 | 61.25 | 35485309000101 | ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PLASTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOC. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/11/2006 | 51.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMALHAS PARA A CONFECCAO DE BLUSAS PARA O PESSOALQUE IRA TRABALHAR NO PAVILHAO NA FESTA DE PADROEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2006 | 1665.30 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2006 | 16.88 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N§ 002864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2006 | 9.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2006 | 38.95 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTAEDILIDADE E DO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2006 | 1340.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2006 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2006 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSCONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O *MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2006 | 150.00 | 00002768314463 | IRENE JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO PARA SEU NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2006 | 213.50 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE A UBERLANDIA - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2006 | 213.50 | 00001569702446 | ERIONALDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE A UBERLANDIA - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2006 | 40.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2006 | 15.00 | 00003031699408 | MANOEL MISSIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2006 | 30.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2006 | 80.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE RANIL-SON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2006 | 28.23 | 00003216774473 | GRACIETE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2006 | 44.73 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2006 | 90.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2006 | 40.00 | 00003967307441 | LUZIA JOAQUINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2006 | 84.50 | 00003441309405 | VALDEMIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2006 | 90.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2006 | 20.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2006 | 9.00 | 00007035638407 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2006 | 50.00 | 00005761886464 | DIVANILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2006 | 10.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2006 | 30.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2006 | 35.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GON€ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2006 | 35.00 | 00003219013473 | VERA LUCIA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2006 | 35.00 | 00004856808400 | ANTONIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2006 | 35.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2006 | 35.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2006 | 35.00 | 00095286993400 | MARIA NAZARE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2006 | 13.47 | 00069225214472 | JOSENILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2006 | 104.00 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2006 | 18.00 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONVENIO N§ 233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, LOCA-LIZADAS AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2006 | 71.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2006 | 233.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2006 | 372.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2006 | 14.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2006 | 31.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (CELULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2006 | 1140.00 | 00511498000157 | A.A.SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPLAQUETAS DE ALUMINIO PARA PATRIMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2006 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/11/06 A 01/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2006 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (FIXO) DO DEPARTAMENTO DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2006 | 25.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE TELEFONE (FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2006 | 302.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (FIXO) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2006 | 72.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (FIXO) DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2006 | 75.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA CAR-TUCHO LEXMARK E MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON LX300 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2006 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/06 A 01/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2006 | 316.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (FIXO) DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2006 | 113.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (FIXO) DA UNIDADE BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2006 | 3818.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2006 | 2506.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2006 | 79.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2006 | 21.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2006 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE-QUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/06 A 01/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2006 | 89.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE (FIXO) DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/12/2006 | 182.60 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/12/2006 | 184.00 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/12/2006 | 100.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/12/2006 | 100.00 | 00002589248458 | LUCIANO DE SOUZA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/12/2006 | 55.50 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/12/2006 | 38.50 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI E O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/12/2006 | 50.50 | 00004045062408 | LAERCIO PORTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/12/2006 | 350.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO SO-PAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/12/2006 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/12/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/12/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/12/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/12/2006 | 350.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO DIVERSOS NO SOPAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/12/2006 | 338.34 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVEROS NO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/12/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/12/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/12/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/12/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/12/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/12/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/12/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/12/2006 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/12/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/12/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/12/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSE TAVARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/12/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/12/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/12/2006 | 402.16 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR NA ESCOLA SEVERINO BARBOSA,REFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATIVA NO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/12/2006 | 444.57 | 00048532924468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCO APOLI-NARIO DA SILVA, REFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATI-VA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/12/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/12/2006 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/12/2006 | 550.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMANUFATU-RAS DO CARTUCHO, TROCA DE CILINDRO E TROCA DA LAMINA DE LIMPEZA DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ES-COLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/12/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBINETAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/12/2006 | 350.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/12/2006 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/12/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/12/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/12/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/12/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/12/2006 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/12/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/12/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/12/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/12/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DOPSF III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/12/2006 | 350.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR., REF.E AMPLIACAO DE UNID.BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/12/2006 | 25713.61 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAODA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/12/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/12/2006 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNI-CIPIO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/12/2006 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/12/2006 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/12/2006 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/12/2006 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/12/2006 | 2800.00 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNT-4580, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/12/2006 | 1598.55 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE CULINARIA DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/12/2006 | 9.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/12/2006 | 25.00 | 00033546457846 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/12/2006 | 27.00 | 00006907558483 | LEONARDO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/12/2006 | 18.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/12/2006 | 7.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2006 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/12/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/12/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR., REF.E AMPLIACAO DE UNID.BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/12/2006 | 31263.66 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAODA REFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FONSECA. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/12/2006 | 3113.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/12/2006 | 7542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/12/2006 | 2646.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/12/2006 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/12/2006 | 2653.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/12/2006 | 940.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/12/2006 | 3691.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/12/2006 | 1718.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/12/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/12/2006 | 496.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/12/2006 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/12/2006 | 10.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/12/2006 | 1483.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/12/2006 | 1009.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/12/2006 | 2979.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/12/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DODEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/12/2006 | 169.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/12/2006 | 295.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CARTUCHO DE TONER DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/12/2006 | 2800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DESAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/12/2006 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA-GENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 PARA CAMPI-NA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/12/2006 | 900.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURIIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/12/2006 | 200.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, S/N§, PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/12/2006 | 200.00 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMALHAS PARA A CONFECCAO DE CAMISAS PARA PESSOALQUE IRA TRABALHAR NO PAVILHAO DURANTE A FESTA DEPADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/12/2006 | 500.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL DO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/12/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/12/2006 | 218.60 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/12/2006 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/12/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOSDO PETI E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/12/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/12/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2006 | 30.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2006 | 50.00 | 00002506952438 | LUZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2006 | 30.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2006 | 44.08 | 00006149471462 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2006 | 258.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2006 | 22.48 | 03580830000123 | BLUE HOSTING HOSP.SERV.INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/12/2006 | 102.00 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA ARVORE DE NATAL E ENFEITES DIVERSOS PARA A AR-VORE PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2006 | 50.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CARTAO (PLACA) PARA O PADRE ANTONIO APLINARIOPELO 45§ ANIVERSARIO DE SACERDOCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2006 | 398.00 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PISCA-PISCA PARA DECORACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/12/2006 | 400.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO EPINTURA DE CEM CAMISAS, FRENTE E VERSO, PARA O PESSOAL QUE IRA TRABALHAR NO PAVILHAO NA FESTA DE PA-DROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/12/2006 | 2443.35 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/12/2006 | 1028.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/12/2006 | 120.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 03E 04 DE SETEMBRO DE 2006, PARA O TRANSPORTE DE UMCADAVER DE ARAPIRACA-AL PARA AREIAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/12/2006 | 120.00 | 00083918655415 | WILSON ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 03E 04 DE SETEMBRO DE 2006, PARA TRANSPORTE DE UM CADAVER DE ARAPIRACA-AL PARA AREIAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/12/2006 | 1.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/12/2006 | 19.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/12/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/12/2006 | 60.00 | 00005981454431 | ALANO ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/12/2006 | 20.00 | 00002931459461 | MARIA MADALENA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/12/2006 | 35.00 | 00007215861473 | VALERIA DA ROCHA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/12/2006 | 35.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/12/2006 | 35.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/12/2006 | 40.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/12/2006 | 40.00 | 00053438264749 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/12/2006 | 15.06 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/12/2006 | 7232.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/12/2006 | 4923.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/12/2006 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/12/2006 | 14190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/12/2006 | 429.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFAS BANCARIAS, SOMENTE INFORMADAS PARAEMPENHAMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/12/2006 | 40.00 | 00004310113460 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/12/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO E FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/12/2006 | 1125.91 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2006 | 40.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZACAO DA FOLHADE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARI-OS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/12/2006 | 2362.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/12/2006 | 7530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2006 | 1375.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/12/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/12/2006 | 549.10 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2006 | 15399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/12/2006 | 20510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,COM RECURSO DO SIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/12/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/12/2006 | 1061.47 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/12/2006 | 667.65 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICROONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/12/2006 | 1602.74 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/12/2006 | 88.90 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/12/2006 | 1303.02 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/12/2006 | 800.00 | 00003951182474 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DIA 16 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/12/2006 | 400.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DIA 15 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/12/2006 | 500.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SHOW ARTISTICO NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DIA 16 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2006 | 270.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE HOSPEDAGEM DE 27 PESSOAS DA BANDA CAVA-LEIROS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/12/2006 | 4957.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/12/2006 | 12896.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/12/2006 | 2062.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/12/2006 | 36782.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/12/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/12/2006 | 825.19 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLA-CA MMX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/12/2006 | 2568.65 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACALAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/12/2006 | 220.50 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPOLPAS DE FRUTA PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/12/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/12/2006 | 32.38 | 00002740312482 | RITA MINERVINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/12/2006 | 38.39 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/12/2006 | 31.16 | 00005817750406 | WAGNEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/12/2006 | 60.56 | 00005538472442 | ELZA MARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/12/2006 | 10.29 | 00014677497885 | LOURIVAL HENRIQUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/12/2006 | 20.87 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/12/2006 | 35.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/12/2006 | 35.00 | 00006142234406 | EDIJANE VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/12/2006 | 35.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/12/2006 | 52.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/12/2006 | 52.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/12/2006 | 90.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/12/2006 | 12.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/12/2006 | 70.00 | 00027631445869 | ANGELO RONCALLE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/12/2006 | 262.00 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/12/2006 | 136.80 | 00097698040453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/12/2006 | 4000.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SONORIZACAONA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/12/2006 | 1097.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A EQUIPE DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/12/2006 | 7412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DE APOIO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2006 | 2102.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2006 | 6193.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/12/2006 | 824.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/12/2006 | 15346.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2006 | 3533.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/12/2006 | 3765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2006 | 1032.65 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE TELEFONE CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2006 | 4010.30 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C.BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECADASTRA-MENTO IMOBILIARIO MAIS CENSO ECONOMICO EM 1502 IMOVEIS PARA FINS DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/12/2006 | 1131.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DO DEPARTAMENTO DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2006 | 130.00 | 00004801436412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2006 | 2328.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2006 | 3341.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2006 | 35.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/12/2006 | 255.00 | 00067067310725 | ZELIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/12/2006 | 278.50 | 00001569348413 | WANESSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/12/2006 | 6995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2006 | 635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, PELOS SERVI-COS PRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, PELOS SERVI-COS PRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/12/2006 | 270.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E O SENHOR JOAO BATISTA SO-BRINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/12/2006 | 35.00 | 00006379178473 | SUZANA GOMES DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/12/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/12/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/12/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/12/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/12/2006 | 1550.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEURNAS FUNERARIAS, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/12/2006 | 184.00 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/12/2006 | 260.00 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/12/2006 | 183.60 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/12/2006 | 50.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/12/2006 | 50.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/12/2006 | 100.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/12/2006 | 260.40 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/12/2006 | 120.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/12/2006 | 64.80 | 00092996663420 | MARCELO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/12/2006 | 170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUEFICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/12/2006 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/12/2006 | 350.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19¦ ZONA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/12/2006 | 240.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENSDE ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/12/2006 | 750.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/12/2006 | 750.00 | 00063147335453 | AIRTON ROGDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/12/2006 | 750.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO KOMBI DE PLACA KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/12/2006 | 750.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/12/2006 | 750.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/12/2006 | 750.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/12/2006 | 750.00 | 00004689363439 | ADELSON PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNH-1612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/12/2006 | 750.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTESDE PLACA AGT-3606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11 A23/12/06, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/12/2006 | 80.00 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/12/2006 | 80.00 | 00098178466449 | SANDOVAL MARTINS BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/12/2006 | 40.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/12/2006 | 50.00 | 00001467967726 | ALDO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/12/2006 | 160.00 | 00010881310425 | JOAQUIM BENJAMIM DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVENIO N§233/2005PARA A MERENDA DA ESCOLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/12/2006 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA N§ 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/06 A 19/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/12/2006 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTODE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/12/2006 | 997.72 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/12/2006 | 249.43 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/12/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/12/2006 | 120.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/12/2006 | 120.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/12/2006 | 120.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/12/2006 | 120.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/12/2006 | 120.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/12/2006 | 120.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/12/2006 | 120.00 | 00093098073420 | SEVERINO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/12/2006 | 120.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/12/2006 | 350.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/12/2006 | 236.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/12/2006 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/12/2006 | 494.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/12/2006 | 144.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEHOSPEDAGEM DE PARTE DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/12/2006 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/12/2006 | 498.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ EPASTORAL DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/12/2006 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/12/2006 | 35.00 | 00004471578413 | LINDACI FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/12/2006 | 35.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/12/2006 | 35.00 | 00064054896715 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/12/2006 | 35.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/12/2006 | 35.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/12/2006 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/12/2006 | 132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/12/2006 | 5008.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/12/2006 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/12/2006 | 360.00 | 00011968353739 | ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NA RETIRADA DAS PEDRAS DA RUA ANTONIO DUN-GA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/12/2006 | 545.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | INCENTIVO AS ATIV. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/12/2006 | 6100.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA MOTO HONDA CG150 TITAN KS COM RECURSO DO INDI-CE GENERALIZADO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/12/2006 | 35.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/12/2006 | 35.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/12/2006 | 35.00 | 00002522976443 | MARIA SOLANGE DA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/12/2006 | 35.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/12/2006 | 35.00 | 00004983285466 | JOAO DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/12/2006 | 35.00 | 00004516161460 | GENILDA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/12/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/12/2006 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/12/2006 | 336.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOFNDE APLICADO INDEVIDAMENTE EM DESCONFORMIDADE COMA LEGISLACAO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/12/2006 | 505.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA PELO ATRASO DO PAGAMNTO DO INSS, EMPRESADE PROFESSORES, PESSOAL DE APOIO E PRESTADORES DESERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/12/2006 | 6393.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/12/2006 | 1047.95 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALU-NOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/12/2006 | 200.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DO PERIODO DE 24/10 A 23/11/06, VEICULO MICROONIBUS DEPLACA KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/12/2006 | 4000.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESONORIZACAO DO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/12/2006 | 19000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODE DUQUINHA E A BANDA ABRA A MALA E SOLTE O SOM EPALCO NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/12/2006 | 3200.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAODA BANDA OS TRES DO NORDESTE NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/12/2006 | 4.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS E MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/12/2006 | 15085.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO INSS EMPRESA, DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/12/2006 | 1140.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/12/2006 | 350.00 | 00008836636780 | SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/12/2006 | 620.00 | 00003168744425 | ELIS PETRUCIA DE SOUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO COOR-DENADORA DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/12/2006 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO DIGI-TADORA DO PSF, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/12/2006 | 120.00 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF III, REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/12/2006 | 200.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGIA DO PSF II, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/12/2006 | 1650.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ODON-TOLOGA DO PSF III, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/12/2006 | 1650.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/12/2006 | 4650.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO MEDI-CA DO PSF, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/12/2006 | 1650.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/12/2006 | 1570.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ODON-TOLOGA DO PSF, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/12/2006 | 200.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF CO-MO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/12/2006 | 1650.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF CO-MO ODONTOLOGA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/12/2006 | 4140.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF CO-MO MEDICO, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/12/2006 | 350.00 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/12/2006 | 350.00 | 00095152946491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003217565410 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003218742420 | ROSINEIDE RAMOS P. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/12/2006 | 350.00 | 00098176781487 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/12/2006 | 350.00 | 00002859634495 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/12/2006 | 350.00 | 00098049704491 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/12/2006 | 350.00 | 00005040673469 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/12/2006 | 570.00 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF CO-MO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/12/2006 | 350.00 | 00002931091413 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003325151418 | CLEIDE LENE DE SOUZA P. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/12/2006 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/12/2006 | 422.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/12/2006 | 350.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/12/2006 | 4650.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF CO-MO MEDICA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/12/2006 | 350.00 | 00006229250403 | JOELMA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/12/2006 | 350.00 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/12/2006 | 570.00 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/12/2006 | 570.00 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/12/2006 | 617.35 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTISCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/12/2006 | 35.00 | 00002948342490 | RUBISTEIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/12/2006 | 35.00 | 00003715031409 | IRENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/12/2006 | 35.00 | 00048532134491 | MARIA BALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/12/2006 | 35.00 | 00004296817477 | CARMEN LUCIA MELO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/12/2006 | 140.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/12/2006 | 140.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE04 BOTIJOES DE GAS PARA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/12/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 BOTIJOES DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/12/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 BOTIJOES DE GAS PARA O AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | INCENTIVO AS ATIV. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/12/2006 | 3080.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEREFRIGERADOR, FOGAO, VIDEO DVD, TV EM CORES, ESCR.ECO-PLUS, ARQUIVO, ARMARIO MISTO COM RECURSO DO INDICE GENERALIZADO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2006 | 1005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/12/2006 | 179.76 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/12/2006 | 342.46 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | INCENTIVO AS ATIV. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2006 | 3433.60 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECADEIRAS, BEBEDOURO GARRAFAO INOX,VENTILADORES DEPAREDE,ARMARIO DE ACO COM CHAVE,MESAS PARA MICRO-COMPUTADOR, MESA COM 2 GAVETAS, BANCO COM 3 LUGA-RES E CADEIRA GIRATORIA COM RECURSO DO INDICE GENERALIZADO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | INCENTIVO AS ATIV. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2006 | 2570.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM COMPUTADOR COM RECURSO DO INDICE GENERALIZADODO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2006 | 35.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2006 | 35.00 | 00048532517404 | LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2006 | 35.00 | 00006335376407 | JANEIDE DINIZ DA PENHA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2006 | 35.00 | 00097983047487 | JOSEFA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/12/2006 | 2888.20 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/12/2006 | 1417.40 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/12/2006 | 400.65 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A OBRA NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/12/2006 | 662.18 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR., REF.E AMPLIACAO DE UNID.BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/12/2006 | 37790.63 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAODE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/12/2006 | 769.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/12/2006 | 1111.59 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/12/2006 | 73.66 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DE PLACAMNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/12/2006 | 1376.71 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/12/2006 | 1488.54 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2006 | 4820.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2006 | 4699.37 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2006 | 4890.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE TODO O ANO, PARA OSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/12/2006 | 878.85 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2006 | 1044.47 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/12/2006 | 1028.70 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/12/2006 | 2165.90 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOS DO TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/12/2006 | 2470.20 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLA-CA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/12/2006 | 719.58 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLA-CA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/12/2006 | 1050.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE30 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/12/2006 | 70.00 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE02 BOTIJOES DE GAS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/12/2006 | 1008.32 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A REPAROS NA REDE HIDRAULICA EELETRICA, SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DA ES-COLA SEVERINO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/12/2006 | 1472.69 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA REDE HIDRAULICAE ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DAESCOLA EZEQUIEL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/12/2006 | 301.07 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA REDE HIDRAULICAE ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2006 | 1349.01 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A REPAROS NA REDE HIDRAULICA EELETRICA, SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DA ES-COLA MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2006 | 320.00 | 00003418926452 | ROSSANA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEHOSPEDAGEM DA BANDA DUQUINHA E FORRO ABRAB A MALAE SOLTA O SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2006 | 66.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2006 | 19.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/12/2006 | 296.69 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITO DE INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2006 | 2611.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/12/2006 | 778.65 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACAMNT-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/12/2006 | 14.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2006 | 898.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP SOB A ARRECADACAO MUNICIPAL, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/12/2006 | 150.00 | 00045045429434 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, N§ 999, PARAFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/12/2006 | 12.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/12/2006 | 218.60 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA QUARTA PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, SOMENTE INFORMADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/12/2006 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, DE PROCESSOORIUNDOS DAS 1¦, 2¦ E 3¦ VARAS DO TRABALHO DE CAM-PINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/12/2006 | 350.00 | 00095132201415 | ARACI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE TAVARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/12/2006 | 350.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/12/2006 | 350.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA GERALDO LUIZ DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/12/2006 | 350.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO CLUBE CESMA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LA-ZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/12/2006 | 272.46 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DESERVI€OS COMO PROFESSOR NA ESCOLA SEVERINO BARBOSAREFERENTE A UMA JORNADA ALTERNATIVA, NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/12/2006 | 450.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/12/2006 | 450.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/12/2006 | 252.00 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DESALGADOS PARA A FESTA DE REINAUGURACAO DA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/12/2006 | 400.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/12/2006 | 350.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/12/2006 | 350.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA DO POSTOS DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/12/2006 | 400.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/12/2006 | 350.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/12/2006 | 350.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/12/2006 | 350.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2006 | 350.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO P. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2006 | 350.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/12/2006 | 350.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/12/2006 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR SERVICO PRESTADO COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/12/2006 | 50.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR SERVICO PRESTADO COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/12/2006 | 50.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR SERVICO PRESTADO COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/12/2006 | 50.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO POR SERVICO PRESTADO COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/12/2006 | 400.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/12/2006 | 400.00 | 00004235771400 | ASSILUCI DA SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/12/2006 | 450.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/12/2006 | 350.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/12/2006 | 397.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/12/2006 | 635.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDECONDUZINDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/12/2006 | 490.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS ME-DICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/12/2006 | 712.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/12/2006 | 275.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2006 | 350.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/12/2006 | 350.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/12/2006 | 350.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/12/2006 | 350.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/12/2006 | 350.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO PELA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/12/2006 | 250.00 | 00016027965487 | CICERO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DO EIXO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/12/2006 | 1450.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/12/2006 | 3623.70 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PA-RA O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/12/2006 | 350.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DO LIXO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/12/2006 | 350.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/12/2006 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTENCAODOS CARROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/12/2006 | 350.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/12/2006 | 350.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/12/2006 | 1961.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO MOD-6023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/12/2006 | 274.66 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/12/2006 | 1862.78 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/12/2006 | 1094.54 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/12/2006 | 60.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/12/2006 | 36.80 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003218986486 | VALMIR AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOSDO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/12/2006 | 400.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/12/2006 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2006 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2006 | 450.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO NO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2006 | 350.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRO-GRAMA SOPAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOPAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2006 | 350.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PRO-GRAMA SOPAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005522669497 | MINEIA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRONO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/12/2006 | 350.00 | 00045070164449 | MARIA DO CARMO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRONO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002868379435 | EDILSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA DOPAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/12/2006 | 136.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/12/2006 | 45.00 | 00006829076420 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/12/2006 | 105.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/12/2006 | 81.00 | 00095286993400 | MARIA NAZARE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/12/2006 | 100.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/12/2006 | 50.00 | 00095296832434 | JOSEFA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/12/2006 | 1.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTO-MATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/12/2006 | 14.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 15/12/2006, E SO-MENTE VERIFICADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/12/2006 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, SOMENTE VERIFICADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/12/2006 | 299.09 | 09368473000110 | DORGIVAL CANDIDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/12/2006 | 1333.16 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/12/2006 | 439.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAESCOLA SILVINO BIBIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/12/2006 | 463.70 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAESCOLA SEVERINO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2006 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTR., REF.E AMPLIACAO DE UNID.BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/12/2006 | 8974.99 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO FI-NAL DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA RUA JOAQUIMFONSECA, NESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/12/2006 | 3113.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/12/2006 | 7543.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/12/2006 | 2558.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE APO-IO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/12/2006 | 1043.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/12/2006 | 2676.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO OR-GAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/12/2006 | 401.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/12/2006 | 1581.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/12/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/12/2006 | 496.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/12/2006 | 2979.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/12/2006 | 1009.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/12/2006 | 1443.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/12/2006 | 266.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4412
Última atualização: 20/09/2023